5. Technische vragen en antwoorden RV derde bestuursrapportage

TECHNISCHE VRAGEN Raadscyclus d.d.

december 2022

Naam fractie:

ChristenUnie, SGP, CDA

Onderwerp:

Raadsvoorstel Derde bestuursrapportage

Vragen ChristenUnie Er wordt 2 miljoen euro vanuit het programma ENV van 2022 naar 2023 overgeheveld. Betekent dit dat een deel van de werkzaamheden voor 2022 niet zijn uitgevoerd? Kan worden toegelicht welke werkzaamheden vertraging hebben opgelopen? • • • •

Het programmabudget is een 4-jarig budget, de uitgaven zijn niet evenredig over de jaren verdeeld. Afgelopen jaar was over het algemeen een jaar van (her)start van inspanningen. We verwachten het komend jaar meer op stoom te zijn en dus ook meer te gaan uitgeven. In 2022 hebben we bovenop het oorspronkelijke programmabudget middelen voor energiearmoede van het Rijk ontvangen. De bedragen voor 2022 en 2023 zijn beide in 2022 uitgekeerd, we hebben tot eind 2023 de tijd om deze te besteden. Voor het grootste deel zullen deze uitgaven in 2023 vallen; Daarnaast hebben we in 2022 al middelen vanuit het Nationaal Isolatieprogramma ontvangen die we dit jaar nog niet hebben kunnen uitgeven. We werken momenteel aan een subsidieregeling die in de loop van 2023 open zal gaan; Door de extra inzet op de aanpak van energiearmoede loopt een deel van het 'reguliere' werk binnen pijler Wonen vertraging op. We hebben hier inmiddels op bijgeschakeld (met een trainee) en zullen dat verder uitbreiden in de loop van 2023 als dat nodig blijkt.

Vragen SGP 1. Er wordt ca € 8 mio aan middelen vanuit 2022 overgeheveld (opnieuw beschikbaar gesteld) naar 2023. Vragen hierbij wat obv de stukken (incl bijlage 3) ons nog niet duidelijk is: • Betreft ca € 2 mio voor programma energie neutraal Veenendaal. Was dit eerst bedoeld om in 2022 uit te geven en zo ja, waarin zit de vertraging qua uitgaven? Zie de beantwoording bij de vraag van de ChristenUnie. • Betreft € 425k vitale binnenstad inzake diverse onderdelen (beschikt maar nog niet betaald, vergroening nog geen uitvoering): hoe is dit bedrag opgebouwd per aangegeven onderdeel? En als een bedrag is beschikt maar nog niet betaald, moet dit dan niet als verplichting worden geboekt (in plaats van overheveling middelen)? In ons financiële systeem zijn de beschikte bedragen vanuit de Regeling Transformatie & Verplaatsing detailhandel inderdaad als verplichting geboekt. Echter moet dit geld wel naar 2023 overgeheveld worden om volgend jaar ook daadwerkelijk uit te kunnen betalen. De € 425k is als volgt opgebouwd: - € 132.500 voor de Regeling Transformatie & Verplaatsing detailhandel - € 130.000 voor Vergroenen en Beleven. Concreet gaat het hier om het budget voor een upgrade van de Markt. Hiervoor is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de looptijd van het Programma Vitale Binnenstad (2021-2024). Dit budget zal uitgegeven worden in de realisatiefase = 2023 en 2024.

- € 75.000 voor de inzet gebiedsregisseur. Door een eenmalige subsidie van de provincie Utrecht vallen deze kosten dit jaar lager uit. Ook in 2023 maken we gebruik van de gebiedsregisseur die de transformaties in de binnenstad moet organiseren. Naar verwachting wordt het budget volgend jaar wel uitgegeven. - € 87.500 voor een aantal andere activiteiten vanuit het programma Vitale Binnenstad zoals fietsparkeren, stimuleren van activiteiten, aankleding van de binnenstad, marketing en programmamanagement • Ca € 700K voor groen/bomen, vanwege Europese aanbestedingen. Welke maatregelen worden genomen dat hierin voor de toekomst minder vertraging? In 2022 zijn raamcontracten opgesteld en deze zijn in het derde kwartaal aanbesteed via een Europese procedure. Vanaf november 2022 kunnen we van deze contracten gebruik maken. Als de aannemers het werk naar tevredenheid uitvoeren kan de gemeente 4 jaar lang gebruik maken van deze contracten. 2. Er is een saldo van stelpost coronagelden ca € 1,1 mio opgenomen. Kan hier meer uitleg over worden gegeven over hoe deze benut gaat worden?

Op de stelpost Coronagelden resteert nog een bedrag van afgerond € 1.100.000,-. Op dit moment hebben we geen signalen ontvangen dat er dit jaar nog beslag gelegd gaat worden op deze middelen. Bij de jaarrekening 2022 zullen we in het kader van de resultaatbestemming met een voorstel komen hoe we met de resterende middelen om zullen gaan. 3. Een tekort jeugd € 1,2 mio. Er wordt aangegeven dat er meer cases zijn, en dat grip/regie vanuit CJG beperkt is vanwege jeugdrechtmaatregelen. Om welke jeugdrechtmaatregelen gaat dit en welk deel van het tekort is hiermee te verklaren? Kunnen er extra inspanningen worden gerealiseerd om de regie te verbeteren? Het tekort is te verklaren door jeugdrechtmaatregelen vanuit Gecertificeerde Instellingen (GI’s). Ongeveer 2/3 deel van de toename van residentiële casuïstiek komt door verwijzingen vanuit GI’s. Deze casussen behoren over het algemeen tot de meest complexe en zware jeugdhulpvragen. Bij deze casuïstiek zijn voogden betrokken, die jeugdhulp in kunnen zetten als zij dit nodig achten. Hier heeft het CJG beperkt invloed op. CJG Veenendaal is verwijzer in het overige gedeelte. Het CJG voert actieve regie op deze cases. Er is medio september een inhoudelijke analyse op de stijging gemaakt, waarbij elke casus langsgelopen is.

We sturen actief op afschaling van de zorg wanneer dit mogelijk is, waarbij de regievoering blijft en de casus gevolgd wordt. We werken vanuit de regionale visie om zo thuis mogelijk hulp in te zetten, tenzij dit niet anders kan. Het CJG en gemeente monitoren de ontwikkelingen nauwgezet en sturen waar mogelijk. Er wordt continu gezocht naar manieren om algehele regie op het stelsel te verbeteren. 4. Leegstand spectrum € 189k (door vertrek VU). Welke maatregelen (bijv. verhuur mogelijk?) worden genomen om dit tekort terug te dringen? En vanuit welk deel van de begroting wordt dit gedekt? Per 1 januari 2023 zal een gedeelte van de leegstaande ruimtes gehuurd worden door de Muzen. Daarnaast vindt er momenteel een onderzoek naar de accommodatieknelpunten in de cultuursector plaats (zowel gesubsidieerde als ongesubsidieerde partijen). Hieruit zal naar voren komen of er extra ruimtes nodig zijn. Dit onderzoek wordt gefinancierd vanuit de cultuurbegroting. In de cultuurnota 2022-2025 is per jaar € 20.000 bestemd voor een viertal onderzoeken waaronder deze. Tevens wordt de ruimte aangeboden via bedrijfsmakelaars. Vragen CDA Op pagina 17 onder Openbare Ruimte wordt aangegeven dat in verband met het rechtmatig willen inkopen en het ontbreken van de raamovereenkomsten op een aantal activiteiten in de openbare ruimte, een aantal inkoopactiviteiten is stilgelegd.

De vragen die wij hierbij hebben zijn: 1. Blijven inkopen overschrijdt de Europese Aanbestedingsgrens en leidt tot onrechtmatig handelen. Was het mogelijk geweest dit vooraf te voorkomen? Zo ja, op welke wijze. Zo nee, wat is daarvoor de reden Er worden diverse acties uitgezet om meer grip te krijgen op de gemeentelijke inkopen, waardoor steeds meer inzichtelijk wordt. Er wordt gewerkt aan een periodieke inkoopkalender, om op die manier te zorgen voor tijdige vervanging van contracten. Dat is in 2022 nog niet in alle gevallen gelukt. Door steeds betere en intensievere samenwerking en meer inzicht in de inkoopuitgaven (o.a. door het project “Inkoop tot betalen”) moet dit sterk verbeteren. 2. Wij begrijpen dat, vanwege het niet inkopen, een aantal activiteiten gedurende een aantal maanden in 2022 niet zijn uitgevoerd? Aan welke activiteiten moeten wij dan denken? Op welke wijze kunnen onze inwoners daar hinder van ondervinden (of melding van maken)? Wordt hierover met onze inwoners gecommuniceerd indien het openbare ruimte in hun woonomgeving betreft? U moet bijvoorbeeld denken aan het niet renoveren van plantsoenen, ook zijn er minder bomen aangeplant. Inwoners merken daar in eerste instantie niet veel van. In het eerste kwartaal van 2023 wordt de uitvoering weer opgestart.

Als werkzaamheden zijn uitgesteld waarbij inwoners actief betrokken waren, dan zijn zij op de hoogte gesteld van het uitstel. 3. Hoewel u aangeeft dat onbekend is hoeveel budget er overblijft, is daarvan niet enigszins een inschatting te geven? Binnen welke ‘range’ kunnen wij dit bedrag verwachten? Is dat minder dan € 100.000 of meer? Jazeker deze bedragen (voor groen en spelen) zijn genoemd in de 3e bestuursrapportage, zie ook de vragen van de SGP hierboven, waarin de bedragen genoemd worden. Voor Wegen, straten, pleinen blijft er naar verwachting ongeveer € 100.000 over. Op pagina 17 onder Riolering wordt aangegeven dat de overschrijding veroorzaakt wordt door niet voorziene uitgaven i.v.m. het vervangen van modems. Het is onze fractie bekend dat op landelijk niveau veel grote infrastructurele werken worden aangestuurd door verouderde communicatie vormen (analoog, ISDN of G3). Onze vragen: 1. Op dit moment speelt dit probleem bij de druk/persriolen in Veenendaal. Is bekend of er in Veenendaal andere infrastructurele werken mogelijk kunnen worden getroffen vanwege verouderde communicatie vormen? Denk bijvoorbeeld aan beweegbare bruggen, sluizen, verkeersregelinstallaties, ontsluitingspalen, etc. De gemeente heeft geen beweegbare bruggen en sluizen binnen zijn areaal. Voor de VRI`s geldt dat deze ook nog op oude netwerkverbindingen draaien.

Deze zijn we aan het vervangen tijdens ons reguliere onderhoud van de VRI`s. Deze worden nu aangesloten op een glasvezelnetwerk. VRI's hebben altijd op het 3G netwerk gedraaid Sinds het 3G netwerk uit de lucht is draait e.e.a. op het 2G netwerk. Dit is geen probleem omdat er alleen een eventuele storingsmelding wordt gegenereerd. Hiervoor is nagenoeg geen data nodig, en kan dus prima over een 2G aansluiting. We hebben overwogen over te schakelen op 4G, maar dat kostte ca €60.000,voor het aanpassen van alle VRI's. Aangezien we bezig zijn met het aanschaffen van iVRI's hebben we dit niet gedaan. iVRI's hebben een glasvezel-aansluiting nodig vanwege de grote hoeveelheid data. De Pollers in het centrum zijn bekabeld aangesloten op een server, en werken dus niet op een draadloos netwerk.

2. Indien dit bekend is, welke maatregelen neemt het college om deze aan te pakken? Zie antwoord vraag 1 hierboven. Op pagina 25, onder 5.3. Cultuurpresentatie, wordt aangegeven dat er geen huurinkomsten ad € 187.000,- zijn vanwege het vertrek van de VU. De VU is inmiddels al enkele jaren vertrokken, dus dit is ook al langer bekend. Onze vragen zijn: 1. Wat is de reden dat deze verwachte huurinkomsten nog worden opgevoerd? De reden waarom deze verwachte huurinkomsten nog worden opgevoerd is omdat de verwachting is dat de leegstaande ruimtes nog verhuurd gaan worden. Beleid en werkwijze bij de gemeente Veenendaal is in deze dat de huurinkomsten structureel begroot worden en bij geen verhuur incidenteel worden afgeraamd bij een bestuursrapportage indien verhuur niet gelukt is in dat jaar. Alleen als verhuur definitief niet meer mogelijk is worden de huurinkomsten structureel afgeraamd. 2. Op welke wijze zijn deze vooraf te verwachten tekorten opgenomen in de begroting 2023? Per 1 januari 2023 zal een gedeelte van de leegstaande ruimtes gehuurd worden door de Muzen. Dit was niet eerder mogelijk omdat het gebouw nog in de 10-jaars herziening van de investerings-btw zat. De Muzen zal in de betreffende ruimtes geen BTW-belaste activiteiten gaan ondernemen.

Voor de resterende ruimtes zal deze in 2023 conform de werkwijze, wanneer deze niet alsnog verhuurd zijn, opnieuw incidenteel afgeraamd moeten worden. Op pagina 38, voortgang risico’s wordt onder Programma 6, Bedrijfsvoering aangegeven dat er een financieel gevolg van € 2 miljoen als risico wordt ingeschat vanwege personeelstekorten door krapte op de arbeidsmarkt. Als beheersmaatregelen worden SPP, beheersing budget en werving en selectie opgevoerd. Onze vragen zijn: 1. Een tekort aan personeel wordt hier uitgedrukt in een financieel bedrag. Hoe verhoudt deze zich daartoe? Begrijpen wij goed dat dit bedrag als een risico buffer werkt zodat werkzaamheden wel kunnen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld door verhoging van inhuur) en dit bedrag daarvoor kan worden aangewend? In de risicoparagraaf worden de risico’s in beeld gebracht en wordt een maximaal risicobedrag ingeschat. Dit bedrag is niet gereserveerd. Het risico bestaat voornamelijk uit de mogelijkheid dat wij geen medewerkers in vaste dienst kunnen aan nemen voor de noodzakelijk werkzaamheden en er meerkosten kunnen ontstaan vanwege inhuur van personeel. Mocht het ingeschatte risico zich voordoen dan zullen wij de raad via de P&Ccyclus hierover informeren en voorstellen om extra budget beschikbaar te stellen. 2.

Bestaat er binnen de FTE begroting niet reeds voldoende buffer, aangezien wordt begroot op het aantal gewenste FTE tegen het maximum van de salarisschaal? Er is inderdaad een buffer omdat er begroot wordt op basis van het maximum van de salarisschaal. Helaas zijn de meerkosten van externen dermate hoog dat de ruimte die aanwezig is onvoldoende soelaas biedt om het verschil te dekken. 3. Op welke wijze kan beheersing budget loonkosten als beheersmaatregel worden aangevoerd, waar de gemeente zelf is gehouden aan CAO afspraken en onlangs heeft ingestemd met een eenmalige uitkering in december i.v.m. de lastige onderhandelingen. Aan welke maatregelen moeten wij dan denken? Doordat we aan de voorkant ons best doen het budget loonkosten zo goed mogelijk te beheersen, proberen we meerkosten die voortkomen uit extra inhuur zo laag mogelijk te houden. We doelen inderdaad hier niet op de meerkosten vanuit de CAO. 4. Is het niet vanzelfsprekend dat werving en selectie op basis van talenten dient plaats te vinden? Op welke wijze is dit een beheersmaatregel? In de basis klopt dit maar het gaat veel meer over dat we niet alleen kijken naar opleiding en ervaring maar ook naar andere competenties/talenten.

We realiseren ons wel dat als gevolg van de krappe arbeidsmarkt het vaker voor kan komen dat we meer moeten inzetten op de ontwikkeling van talenten dan bij een normale arbeidsmarkt het geval is. Tevens besteden we meer aandacht aan het creatief uitzetten van vacatures.