5. Technische vragen en antwoorden RV Derde Bestuursrapportage 2024

TECHNISCHE VRAGEN Raadscyclus

December 2024

Naam fractie:

ChristenUnie, CDA

Onderwerp:

Raadsvoorstel Derde Bestuursrapportage 2024

ChristenUnie 1. Wat is de onderbouwing bij de hoogte van het bedrag van 3,0 mln voor de reserve Opvang ontheemden? Antwoord: Dit is het verschil tussen de geschatte inkomsten en uitgaven voor de opvang van Oekraïners voor het jaar 2024. De reserve Opvang ontheemden is ingesteld vanwege diverse risico’s en mogelijke kosten waar we rekening mee moeten houden. Het gaat dan bijvoorbeeld om investeringen, onderhoud, mogelijke kosten herstel van panden, personeelslasten, kosten die bijvoorbeeld na beëindiging van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming en de Regeling opvang ontheemden Oekraïne nog langere tijd doorlopen etc. Omdat de rijksbijdrage lager wordt verwachten we dat deze reserve noodzakelijk is voor het doen van deze uitgaven.

2. Kan de 750.000 euro kosten overschrijding voor de gevel van het gemeentehuis nader worden gespecificeerd? Waarop is de hoogte van dit bedrag gebaseerd? In het raadsvoorstel wordt nl. gesproken over ‘naar verwachting’. Antwoord: Er is in september 2021 door de raad akkoord gegeven op de duurzame renovatie van het gevelgedeelte van de oudbouw van het gemeentehuis. In de periode daarna is hard gewerkt om het besluit vorm te geven en het project uit te werken. Er is een Europese aanbesteding geweest en het voorlopige ontwerp is gereed. Hieraan gekoppeld is nu ook een goede raming van de benodigde kosten voor de renovatiewerkzaamheden beschikbaar. Hierin wordt duidelijk dat ten opzichte van 2021 de arbeidskosten flink zijn gestegen evenals de materiaalkosten. Het extra benodigde bedrag van € 750.000 is nodig om het verschil tussen de geraamde kosten op basis van het destijds bekende prijspeil in 2021 en de daadwerkelijke kosten op basis van het huidige prijspeil in 2024 op te vangen. De term 'naar verwachting' die in het raadsvoorstel is gekozen is minder handig in deze context, maar komt voort uit het feit dat de voorbereiding van de renovatie van de gevel in volle gang is waarop ook de kostenraming is gebaseerd. Tijdens de realisatie van het werk kunnen er wellicht nog financiële meevallers ontstaan, alhoewel het beter is om hier voorlopig geen rekening mee te houden.

CDA We lezen in de Bestuursrapportage over een flink aantal onderuitputtingen Voor wat betreft een aantal daarvan ontbreekt de toelichting van de oorzaak. 1. Wat is de reden voor de onderuitputting van: a. het budget Programma Energieneutraal Veenendaal 2035 à € 1.312.000? b. het budget Opgave Groei en Bloei à € 600.000? c. het budget programma Vitale Binnenstad à € 600.000,- ? d. het budget project Digitale inclusieve stad à € 150.000,-? Antwoord: a Omdat het meerjarige programmagelden zijn die beschikbaar zijn gesteld voor de periode 2022 -2025 moeten deze middelen worden overgeheveld naar 2025. Het betreft een administratieve overheveling. Er zijn bijvoorbeeld in 2024 diverse regelingen opgestart, zoals lokale aanpak isolatie (totaal € 900.000), maar dit loopt meerjarig en zal dus ook in 2025 worden uitgegeven.

b Dit is een meerjarig budget. Het restant wordt overgeheveld naar volgend jaar. De verwachting is overigens dat er de komende periode meer middelen worden besteed dat in 2024. Dit onder andere vanwege de start van de gebiedsprocessen binnen het regionaal ruimtelijk programmeren. c Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het programma Vitale Binnenstad. Het programmamanagement loopt nog 2 jaar door. En in die 2 jaar worden de activiteiten vanuit het programma -voor wat betreft de gemeentelijke inbreng-, afgerond. De gelden worden de komende 2 jaar uitgegeven aan o.a. lopende projecten zoals het vergroenen van de binnenstad. Dit jaar is bijvoorbeeld het plan opgesteld om de Markt aantrekkelijker te maken en te vergroenen. Omdat de uitvoering in het 1e kwartaal van 2025 zal plaatsvinden worden deze kosten ook pas in 2025 gemaakt. Naast de lopende projecten zullen er ook een aantal nieuwe activiteiten worden uitgevoerd die bijdragen aan het realiseren van de door de raad vastgestelde ambities en doelen in het programma Vitale Binnenstad d Een onderzoek naar digitale inclusie is afgerond. Er is een beleidsplan, echter het vertalen van het beleid naar de uitvoering vraagt veel afstemming, zowel intern als extern. Hierdoor is er vertraging in de uitvoering welke voor 2024 gepland stond. Dit verklaart de onderuitputting. 2.

Onder Integrale aanpak veiligheid lezen we: “Door een periode waarin weinig ruimte was concrete interventies te realiseren is ondanks de uitgaven dit jaar nog een deel van dit budget beschikbaar.” Wat wordt hier bedoeld met “weinig ruimte”? Antwoord: Het gaat hier over incidentele middelen (ontvangen vanuit het Rijk) die niet structureel beschikbaar zijn. We smeren die nu uit over een langere periode om de impact ter vergroten. Daarnaast geldt dat het organiseren en initiëren van acties naast budget ook om tijd en inzet vraagt. Een deel van de beschikbare capaciteit is afgelopen jaar ingezet op andere belangrijke thema’s, zoals ondermijning. 3. Onder programma 5 en 5 wordt gesproken over het loonkostenbudget. Daar wordt gesteld: “In een eerdere fase is het loonkostenbudget aangepast op basis van de cao-afspraken met als dekking de stelpost loon- en prijsontwikkelingen. Uit de prognose blijkt dat een aanvullende bijdrage vanuit deze stelpost niet nodig is, zodat de stelpost LPO vrij kan vallen binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen.” Het betreft een totaal van € 1.200.000,- Dit lijkt een fors verschil. Op grond waarvan werd in een eerdere fase wel uitgegaan van deze kosten? Antwoord: Halverwege het jaar was al bekend dat deze stelpost niet zou worden aangewend. Om onduidelijke reden is deze niet verwerkt in de 2e rapportage.

De reservering heeft plaats gevonden op basis van de geprognotiseerde benodigde indexatie voor loon- en prijsontwikkeling. Hierbij is gebruik gemaakt van de prijsindexatie, een combinatie van loon- en prijscompensatie voor het sociaal domein en de CAO ontwikkeling. In de programmabegroting 2024 is dit toegekend aan de diverse budgetten aan de lastenkant en is een stelpost gereserveerd ten behoeve van CAO ontwikkeling. Aangezien er meestal sprake is van een kleine afwijking tussen de geprognotiseerde benodigde prijs en loonontwikking en het afsluiten van de CAO niet altijd gebaseerd is op een jaarkalender maar ook tussentijds aangepast kan worden. Hierdoor kan het restant voor 2024 vrijvallen.

4. Onder 0.4J - Overhead A&A (Advies en Administratie) is beschreven dat een deel van de formatie is gedekt uit de investeringen. Als we het goed lezen lijkt hier beschreven te worden dat deze uren wel zijn gebudgetteerd, maar dat medewerkers de uren die ze hieraan besteden, niet goed op deze kostenpost schrijven. Ook wordt gemeld dat “Er momenteel aan wordt gewerkt aan een voorstel om in de toekomst het budgettaire tekort dat jaarlijks ontstaat op de investeringsuren, te minimaliseren”. Klopt het dat uren ‘verkeerd’ worden geschreven? Wanneer wordt dat voorstel verwacht?

Antwoord: De loonkosten van een paar teams worden voor een deel gedekt door middel van tijdschrijven waarmee deze kosten toegerekend worden aan investeringen. Als gevolg van openstaande vacatures binnen de teams ten behoeve van investeringen en herprioritering van taken, worden er minder uren toegerekend dan begroot. Dit is niet zozeer het effect van het niet goed schrijven van uren, maar voor een groot deel heeft dit betrekking op het ontbreken van capaciteit voor inzet. 5. Onder 0.4Z - Overheid ( interne dienstverlening) wordt tot vier maal toe de budgetoverheveling van € 558.000,geduid als “Door een veelheid van factoren”. Kan hier duiding aan worden geven? Wat moeten we onder die veelheid van factoren verstaan? Antwoord: De belangrijkste reden was het ontbreken van een vaste teamleider I&A, waardoor vele activiteiten op het gebied van datagedreven werken niet in volle omvang gestart zijn. Gevolg hiervan was het niet kunnen ontwikkelen van beleid, inhuur van specialisten, opzetten flankerend beleid etc.Inmidels wordt gewerkt aan het inhalen van deze achterstand.

6. Onder de risicoparagraaf wordt vermeld dat er voor de nieuwbouw van het theater een risico-inventarisatie worden gemaakt. Zodra de rapportage hierover beschikbaar is wordt bezien of het nodig is hierover te rapporteren in de top 10 gemeentelijke risico's. Is er zicht op welk moment deze rapportage beschikbaar is? Antwoord: De risico-inventarisatie zal bij verdere uitwerking van de plannen worden opgesteld. De rapportage hierover zal naar verwachting najaar 2025 worden vervaardigd.Indien de risico’s vallen in de top 10 van grootste risico’s zal de raad hierover geïnformeerd worden middels de documenten in de P&C cyclus.