5. Technische vragen en antwoorden - Derde Bestuursrapportage 2021

TECHNISCHE VRAGEN Raadscyclus d.d.

December 2021

Naam fractie:

ChristenUnie

Betreft agendapunt:

13. Raadsvoorstel 3e Bestuursrapportage

ChristenUnie Er vinden enkele doorschuivingen plaats die vragen oproepen. a. Evenementen: Waarom moet hier het totale bedrag worden doorgeschoven. In 2022 is het regulier budget toch beschikbaar? Is het college voornemens evenementen die normaliter geheel dan wel grotendeels particuliere aangelegenheden zijn, geheel te financieren? Zo ja voor welke evenementen geldt dat dan? Niet het gehele budget wordt doorgeschoven, maar slechts het restbudget ad € 95.000,-. De belangrijkste reden is dat wij in 2022 meer en/of hogere aanvragen om subsidie verwachten dan gebruikelijk. Vanwege de actuele Covid-19 situatie waren de inkomsten voor organisatoren afgelopen periode minder terwijl de kosten toegenomen zijn. Met de toevoeging van het restbudget hopen wij dat in 2022 tenminste de reguliere evenementen plaats kunnen vinden en zo mogelijk ook nieuwe initiatieven kunnen ondersteunen. b. Opleidingsbudget: Een bedrag van € 250.000 wordt doorgeschoven? Meent het college dat het komend jaar naast het al beschikbare budget nu dit bedrag extra nodig is voor opleidingen? Zo ja kunt u daar inzicht in geven? Of vervalt dit bedrag in de pot bedrijfsvoering en ter vrije besteding van de organisatie? Ja, bedrag van € 250.000 wordt overgeheveld van 2021 naar 2022. Dit bedrag is, naast het beschikbare budget van € 406.000, extra nodig voor de opleidingen in 2022. Het totaalbudget, ad.

€ 656.000, zal in 2022 als volgt worden ingezet: Totaal budget scholing 2022 € 656.000 Organisatie breed Agressie/ grensoverschrijdend gedrag

€ 70.000

Omgevingswet Goodhabitz Organisatie ontwikkeling

€ 20.000 € 28.000 € 70.000

Office 365 (digitalisering)

€ 65.000

TMA (jaarlijkse bijdrage) AO fonds (jaarlijkse bijdrage BHV OR (trainingen) Bestuursacademie

€ 30.000 € 30.000 € 10.000 € 10.000 € 5.000

Congressen Wethouders

€ 10.000 € 5.000

(Deels opfrissen, en jaarlijks programma voor nieuwe en zittende collega's)

(Training leidinggevenden vervolg geven aan Leiderschapstraject, training Talent Management voor teams en medewerkers, supervisie en intervisie, kernwaarden versterken) (Training sharepoint, tableau, pepperflow, cognos, bo4, applicaties digitaal werken)

(Nieuwe medewerkers kennismakingstraining)

c.

Totaal centraal

€ 353.000

Individueel budget medewerkers Per medewerker (500)

€ 303.000 € 606,-

euro per fte (wordt nader ingevuld op basis van de gespreksdialoog) De beschikbare middelen voor scholing worden voor dat doel ingezet en zullen niet ter vrije besteding van de organisatie komen. Er wordt een boekscanner aangeschaft. Waarom is dit in deze rapportage opgenomen? Waarom nu, terwijl over 2 weken vanaf de datum gemeenteraad het nieuwe jaar begint en de aanschaf dan binnen de regulier begroting kan. De aanschaf van de boekscanner is in deze rapportage opgenomen omdat het een investering betreft, waar in het meerjareninvesteringsplan (MIP) nog geen rekening mee gehouden is. Weliswaar zijn er binnen de exploitatiebudgetten middelen (dekking) beschikbaar voor de aanschaf, maar omdat de aanschaf volgens de voorschriften een investering betreft, dient de raad het investeringsbedrag alsnog beschikbaar te stellen. Het voorstel is in deze rapportage opgenomen zodat de aanschaf op een zo kort mogelijke termijn kan plaatsvinden. Een andere optie zou zijn om het te verwerken in de 1e Bestuursrapportage 2022, maar dan zou het investeringsbedrag pas eind juni 2022 (na vaststelling van de rapportage door uw raad) beschikbaar komen.