5. Overzicht voortgang heroverwegingsvoorstellen
Tekst van het document
Bijlage: Overzicht voortgang heroverwegingsvoorstellen Programma
Omschrijving
Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Inzetten surplus algemene reserve
2025
2026
2027
Programma 1: Fysieke leefomgeving
Eén jaar doorschuiven investeringen MIP 2026 (fysiek)
Programma 1: Fysieke leefomgeving
Verlengen afschrijvingsduur Wegen van 40 naar 50 jaar
Programma 1: Fysieke leefomgeving
Eén jaar doorschuiven OPOR
Programma 1: Fysieke leefomgeving
Slimmer verlichten
-45
-71
Programma 3: Sociale leefomgeving
Continuïteit uitvoering regie maatschappelijke ondersteuning
2.050
500
500
2028
Toelichting amendementen Voortgang 2026 Loopt op schema
Toelichting
1.845
1.660
1.030
1.011
Loopt op schema
Bedrag afhankelijk van surplus en noodzaak en wijkt daarom - conform verwachting - af van de destijds opgenomen bedragen. Afgerond
500
500
Loopt op schema
Afgerond
485
Loopt op schema
Afgerond
-31
134
Loopt op schema
120
120
120
120
Loopt op schema
Afgerond
Programma 3: Sociale leefomgeving
30
30
30
30
Loopt op schema
Afgerond
Programma 3: Sociale leefomgeving
50
50
50
50
Loopt op schema
-100
-100
-100
-100
Loopt op schema
150
175
200
200
Loopt op schema
-100
-100
-100
-100
Loopt op schema
-10
98
98
98
Loopt op schema
85
85
85
85
Programma 3: Sociale leefomgeving Programma 3: Sociale leefomgeving
Intensiveren controle rechtmatigheid zorgaanbieders
Programma 3: Sociale leefomgeving Programma 1: Fysieke leefomgeving
Bewaking 2 fietsenstallingen
Programma 6: Bedrijfsvoering
VMware uitfaseren (digitalisering)
Loopt op schema
Bijna afgerond, we zijn tegen uitdagingen aangelopen en hebben hier een alternatieve route voor moeten opbouwen.
Programma 3: Sociale leefomgeving
Eén jaar doorschuiven investeringen MIP 2025 (sport)
0
88
86
84
Loopt op schema
Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Post onvoorzien verlagen
80
80
80
80
Loopt op schema
Afgerond
Programma 6: Bedrijfsvoering
Functioneel beheer TopDesk (digitalisering)
70
70
70
70
Loopt op schema
Afgerond
Programma 6: Bedrijfsvoering
Applicatierationalisatie (digitalisering)
50
50
50
50
Loopt op schema
Afgerond
Programma 6: Bedrijfsvoering
Halveren reproductiekosten (digitalisering)
25
25
25
25
Loopt op schema
Programma 6: Bedrijfsvoering
P&C rapportages pm
pm
pm
pm
0
0
0
Programma 3: Sociale leefomgeving
Taakstelling Hervormingsagenda Jeugd
Loopt op schema
Financieel geen effect. Eerste stappen zijn gezet (o.a. decemberwijziging, compactere cyclus 2025 en inzet doelenboom).
2.155 Amendement 2024.40 + Loopt op schema 100K, amendement 2024.49 + 55K
M.b.t. de taakstelling voor 2026 en 2027 heeft het Rijk geconstateerd dat de ingeboekte besparingen van de Hervormingsagenda onvoldoende te realiseren zijn en zijn de taakstellingen voor beide jaren komen te vervallen. Momenteel worden de projecten voortkomend uit Grenzen aan onze Jeugdzorg uitgewerkt. Ook het CJG is bezig met een organisatiebreed verandertraject om het raadsbesluit Grenzen aan onze Jeugdzorg zo goed mogelijk uit te voeren. Eind Q2 wordt de raad d.m.v. een RIB verder geïnformeerd over voortgang van o.a. de projecten, wat de verwachte besparingen zullen zijn en welke investeringen hiervoor nodig zijn.
Programma 1: Fysieke leefomgeving
Planmatig groot onderhoud
350
350
350
Loopt op schema
Programma 6: Bedrijfsvoering
Beëindiging contract catering
80
190
190
Loopt op schema
Programma 2: Economie, Werk, Ontwikkeling
Stoppen bijdrage citymarketing; Dit is Veenendaal
0
0
50
50
Loopt op schema
Programma 3: Sociale leefomgeving
Subsidie SSV 50
100
100
Amendement A2024.53 Loopt op schema 100 (2025 verlagen van 100k naar
Deze heroverweging wordt gerealiseerd vanaf 2027.
50k) Programma 2: Economie, Werk, Ontwikkeling
Vitale binnenstad - stoppen met programmamanagement
0
0
75
75
Loopt op schema
Programma 2: Economie, Werk, Ontwikkeling
Vitale binnenstad - geen inzet stimuleren fietsparkeren
36
36
36
36
Loopt op schema
Programma 3: Sociale leefomgeving
Aanscherpen intake SO en nieuwe eigen bijdrage regeling 0
180
180
180
0
Programma 3: Sociale leefomgeving
Loopt op schema
-100
-100
-100
Loopt op schema
Programma 1: Fysieke leefomgeving
Subsidie gemeentelijke monumenten
73
73
73
Loopt op schema
Programma 2: Economie, Werk, Ontwikkeling
Recreatie en Toerisme
56
56
56
Loopt op schema
Programma 6: Bedrijfsvoering
Vergoeding inzet medewerkers verkiezingen
40
40
40
40
Loopt op schema
Programma 3: Sociale leefomgeving
Mantelzorgwaardering
0
35
35
35
Loopt op schema
Programma 3: Sociale leefomgeving
Subsidie NK-raadsleden tijdens V'daal- V'daal afschaffen
10
10
10
10
Loopt op schema
Programma 3: Sociale leefomgeving
Korting culturele instellingen
0
150
150
150
Loopt op schema
Programma 1: Fysieke leefomgeving
Duurzaamheid 40
140
140
Amendement A2024.52 140 +40k (t.b.v. budget
Invoering van inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo schuift in ieder geval door naar 1 januari 2028. Daarnaast is het kabinet voornemens om de huishoudelijke hulp uit de Wmo te halen.
Het gaat niet om medewerkers, wel om externe krachten (burgers)
Loopt op schema
vrijwilligers) Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien
OZB
1.650
3.450
5.450
5.450
Loopt op schema
Programma 1: Fysieke leefomgeving
Verlengen afschrijvingsduur Riolering van 40 naar 60 jaar
265
265
265
265
Loopt op schema
Afgerond
Programma 1: Fysieke leefomgeving
Rioolheffing - verlengen afschrijvingsduur Riolering van 40 naar 60 jaar
-265
-265
-265
-265
Loopt op schema
Afgerond
Programma 1: Fysieke leefomgeving
Stijging rioolheffing
230
230
230
Loopt op schema
Programma 1: Fysieke leefomgeving
Verhogen parkeeropbrengsten 200
200
200
Amendement A2024.39 200 (bedrag van 200k in 2025
79
79
79
79
Loopt op schema
staat bij baten en lasten) Programma 2: Economie, Werk, Ontwikkeling
Verhogen reclame inkomsten -
Programma 2: Economie, Werk, Ontwikkeling
Verhogen toeristenbelasting naar landelijk gemiddelde
Loopt op schema
137
137
137
Amendement A2024.51 +50k Loopt op schema 137 (t.b.v. vitale binnenstad)
Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Verhogen hondenbelasting met 10%
40
40
40
40
Loopt op schema
Programma 3: Sociale leefomgeving
Aanpassen legesverordening Gehandicapten parkeerkaart
28
28
28
28
Loopt op schema
Programma 1: Fysieke leefomgeving
Geen nieuwe parkeergarage bij of in de omgeving van het theater
154
462
1.170
Loopt op schema
Afgerond
Programma 1: Fysieke leefomgeving
Theater
pm
pm
pm
pm
Loopt op schema
Afgerond
Programma 1: Fysieke leefomgeving
Onderzoek: Meer kosten toeschrijven aan heffingen
pm
pm
pm
pm
Loopt op schema
Alle
Onderzoek: Specifieke uitkeringen corrigeren met overheadkosten -
Alle
Onderzoek: Doorlichten reserves en voorzieningen
Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Alle
pm
pm
pm
pm
Loopt op schema
1.524
0
0
0
Loopt op schema
Onderzoek: Indexering conform één systematiek (algemene uitkering)
pm
pm
pm
pm
Loopt op schema
Onderzoek: het leveren van een bijdrage door de GR'en
pm
pm
pm
pm
Loopt op schema
Programma
Omschrijving
Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Invoeren stelpost onderuitputting/begrotingsdiscipline
Programma 3: Sociale leefomgeving
Dagopvang maximeren (aanpassing beleidsregels)
Programma 3: Sociale leefomgeving
Vluchtelingenwerk
2025
2026
2027
2028
Toelichting amendementen Voortgang 2026 Loopt niet op schema
1.300
1.300
1.300
1.300
100
100
100
100
-20
100
100
Loopt niet op schema Loopt niet op schema
De heroverwegingen die niet worden gehaald, of waarvan de jaarschijf opschuift, worden gecorrigeerd in een volgende bestuursrapportage of begroting
Toelichting Er is nog niet voldoende afgeraamd op de budgetten om tot het volledige bedrag van de stelpost te komen. We werken aan verdere concretisering van deze stelpost. Vanaf medio 2026 staat dit in de beleidsregels. Daarmee wordt deze heroverweging gerealiseerd vanaf 2027. Dit voorstel kan (nog) niet worden doorgevoerd, omdat maatschappelijke begeleiding reeds via een aanbesteding is uitgevraagd en de uitvoering per 1 januari 2026 is belegd bij Refugee Team.