5. Motie 2020.30 - Alternatieven tijdelijke schoolhuisvesting Veenendaal-Oost - scenario-analyse

Bijlage 3: Scenario-analyse Motie M2020.30

8 juni 2021

1

Motie M2020.30 ‘Tijdelijke schoolhuisvesting Veenendaal-Oost’ In de raadsvergadering van 15 oktober 2020 is het Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2021-2024 vastgesteld. Hierin is een aantal belangrijke inhoudelijke- en huisvestings beleidsambities en doelstellingen vastgesteld. Samengevat zijn de ambities: Huisvestingsambitie: • Terugdringen van de leegstand • Verminderen aantal schoollocaties • Gefaseerde vernieuwing scholenbestand, door vervangende nieuwbouw of renovatie

Voedingsgebied: In 2010 is gestart met de aanleg van de uitbreidingswijk Veenendaal-Oost. Bij de start van de planontwikkeling van Veenendaal-Oost zijn voor de maatschappelijke voorzieningen de volgende ambities geformuleerd: a) Het aanbieden van integrale opvang-, onderwijs- en zorgarrangementen voor kinderen van 0-12 jaar uit Veenendaal-oost vanuit een vraaggerichte en vraaggestuurde context van leren en ontwikkelen en b) Het realiseren van podia voor volwassenen voor ontmoeting, ontspanning, ontplooiing en educatie. Bij het vaststellen van de benodigde capaciteit is gebruik gemaakt van de leerlingenprognose van 2011. In deze leerlingenprognose is uitgegaan van behoefte uit Veenendaal-Oost, voor WereldKidz is tevens uitgegaan van de behoefte uit Dragonder-Oost. In 2014 is besloten dat de openbare basisschool Het Mozaïek (Dragonder-Noord) zal sluiten. Het is daarom aannemelijk om voor openbaar onderwijs het voedingsgebied Veenendaal-Noordoost aan de locatie in Veenendaal-Oost toe te voegen. Het uitgangspunt was ook dat leerlingen buiten de hier genoemde voedingsgebieden, zijn aangewezen op de bestaande onderwijslocaties in de overige wijken en niet op de nieuw te realiseren voorziening in Veenendaal-Oost i.c. Het Ontmoetingshuis.

Onderwijsambitie: • IKC-vorming: een integrale voorziening voor onderwijs en ontwikkeling voor kinderen voor 0 – 12 jaar • Thuisnabij en passend onderwijs: passend onderwijs evenredig over de stad verdelen, waardoor het bereikbaar is voor alle kinderen. Tijdens de raadsvergadering is ook de motie ‘Tijdelijke schoolhuisvesting Veenendaal-Oost’ (M2020.30) aangenomen. Een aantal kernpunten uit de motie en het gevoerde debat is: • Het Ontmoetingshuis is primair bedoeld voor leerlingen uit de wijk. • De groei van het aantal leerlingen gedurende de piek dient bij voorkeur ook binnen de wijk opgevangen te worden. • Er voor de behoefte in de piek onderzocht wordt, welke mogelijkheden er zijn voor tijdelijke schoolruimte. • De mogelijkheden zowel binnen als buiten de wijk onderzocht worden. • Het onwenselijk is om onbeperkt leerlingen uit andere delen toe te laten. • Het wenselijk is een korte termijn oplossing te vinden en een lange termijn oplossing inclusief aannamebeleid. • De financiële consequenties inzichtelijk gemaakt worden. • Het van belang is dat alle drie de schoolbesturen op gelijke gronden een bijdrage leveren aan de oplossing.

In Veenendaal-Oost participeert een drietal schoolbesturen, namelijk: • Protestant Christelijk (CPOV) • Openbaar (WereldKidz) • Hervormd (Onderwijsgroep GAVE) Van deze schoolbesturen gaan de leerlingen uit Veenendaal-Oost naar de volgende scholen: • CPOV o Tamim (Ontmoetingshuis) o ’t Speel-Kwartier (Dragonder-Oost) • WereldKidz o Balans (Ontmoetingshuis) • Onderwijsgroep GAVE o De Bron (Ontmoetingshuis)

Protestant Christelijk

Openbaar

Hervormd

De verwachting was dat er in het Ontmoetingshuis tot 2025 en na 2039 voldoende ruimte zou zijn om de leerlingen te huisvesten uit de vastgestelde voedingsgebieden voor de betreffende scholen. Gedurende de piek (2025-2039) zal een deel van de leerlingen elders gehuisvest moeten worden. In de loop van de jaren zien wij echter dat de belangstelling uit zowel de vastgestelde voedingsgebieden als daarbuiten voor alle drie de denominaties is toegenomen. Hierdoor is de capaciteit van het Ontmoetingshuis onvoldoende. Onderwijsgroep GAVE anticipeert hierop door een deel van de leerlingen bij de Engelenburg te plaatsen. CPOV is bereid om, gelet op de bedrijfsvoering, bij de instroom te sturen op een aannamebeleid. WereldKidz wil niet sturen door middel van een aannamebeleid. Op basis van de leerlingaantallen op 1 oktober 2020 hebben wij nieuwe prognoses laten opstellen. Om tot een goede oplossing te komen, die recht doet aan de uitgangspunten van het Integraal Huisvestingsplan, hebben wij de prognoses en ruimtebehoefte onderverdeeld in 3 groepen: • De ruimtebehoefte op basis van het aantal leerlingen binnen het voedingsgebied • De ruimtebehoefte op basis van het aantal leerlingen buiten het voedingsgebied (overige wijken) • De ruimtebehoefte gedurende de piek (< 15 jaar) De benodigde ruimtebehoefte voor de drie denominaties is in de onderstaande tabel weergegeven:

Functie Tamim (CPOV) 't Speel-Kwartier (CPOV) Balans (WereldKidz) De Bron (GAVE)

Voedingsgebied

Overig

Piek

1.362 1.190 1.207 1.559

438 0 528 423

151 196 101 211

2

Wanneer uit wordt gegaan van de ruimtebehoefte op basis van alleen het aantal leerlingen binnen de vastgestelde voedingsgebieden, is de ruimtebehoefte 5.318 m2 BVO. De totale ruimtebehoefte, inclusief de piekbehoefte en de ruimtebehoefte voor leerlingen van buiten de voedingsgebieden bedraagt echter 7.365 m² BVO terwijl er binnen het Ontmoetingshuis 4.370 m² beschikbaar is. Op basis van deze totale ruimtebehoefte is er dus sprake van een tekort van 2.995 m2 BVO.

4

8

5 7 10

Thuisnabij onderwijs: Voor de ambitie inzake thuisnabij en passend onderwijs is besloten om in het huisvestingsbeleid voor onderwijs de beschikbare capaciteit evenredig over de stad te verdelen, waarbij de capaciteit in overeenstemming is met de behoefte vanuit de wijk. Deze behoefte is gebaseerd op de huidige en toekomstige aanwezige basisgeneratie i.c. het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd. Met dit beleid wordt beoogd het voorzieningenniveau voor basisonderwijs in iedere wijk van Veenendaal op peil te houden. Dit met de schoolbesturen overeengekomen beleid kan er echter toe leiden dat bij een groei van een school door leerlingen van buiten de eigen wijk, er doorverwezen moet worden naar leegstand buiten de eigen wijk dan wel naar de (nog) aanwezige leegstand in de betreffende wijk. Dit beoogt het terugdringen van de aanzienlijke leegstand in Veenendaal.

9

11 6 3

1

2

Als een schoolbestuur van deze leegstand in een andere locatie in het voedingsgebied geen gebruik wil maken, omdat zij dan het onderwijs op twee locaties moet geven, dan kan zij of gaan werken met een wachtlijst om de hoeveelheid leerlingen te laten aansluiten bij de capaciteit van het gebouw of kan ze de leerlingen naar een andere school of locatie verwijzen. Dit is echter een schoolbestuurlijke keuze. De vrijheid van schoolkeuze blijft binnen deze ambitie van een evenwichtige voorzieningenstructuur gehandhaafd en geborgd in Veenendaal. Het staat ouders vrij te blijven kiezen voor het onderwijs van keuze. De gemeente zal dit niet willen en kunnen blokkeren. Ouders die kiezen voor een school, zullen er echter wel rekening mee moeten houden dat bij groei van de school het onderwijs niet altijd op één locatie zal kunnen plaatsvinden. De voorgenoemde werkwijze is gebruikelijk in Veenendaal, maar ook landelijk. Er zijn in Veenendaal meerdere scholen die niet alle leerlingen op één locatie gehuisvest hebben, zoals ’t Speel-Kwartier, Patrimoniumschool, Het Baken II, Vuurvlinder-Noord en de Johannes Calvijnschool. Deze scholen bewijzen dat er ook met meerdere locaties prima onderwijskwaliteit geleverd kan worden. Daarbovenop komt dat de scholen die de leegstand ter beschikking stellen, hiervoor een vergoeding ontvangen.

Hierdoor hebben deze scholen meer ruimte binnen hun begroting om in te zetten voor het primaire proces: onderwijs geven. Voor het bepalen van een oplossingsrichting hanteren wij een ‘escalatieladder’, die in lijn is met de verordening en het Integraal Huisvestingsplan en uitgaat van het met het onderwijsveld vastgestelde uitgangspunt dat het inzetten van leegstand voor uitbreiding gaat. De volgorde voor de scenario’s is dan als volgt: 1. Leegstand binnen het schoolbestuur 2. Leegstand bij de overige schoolbesturen 3. Leegstand in de onderwijsportefeuille 4. Leegstand in de vastgoedportefeuille 5. Aanbod marktpartijen 6. Tijdelijke huisvesting 7. Permanente huisvesting Voor het elders in leegstand kunnen huisvesten, geldt een afstandscriterium van 2000 meter waarbinnen de leegstand kan worden aangewend. Binnen dit afstandscriterium zijn voor het Ontmoetingshuis de volgende locaties beschikbaar:

Locatie

Capaciteit

In gebruik *)

Resterend

1. De Bongerd 3 (De Vlieger) 2. De Fuikenweide 1 (Engelenburgschool) 3. De Sterke Arm 2A (Juliana van Stolbergschool) 4. Koninginnelaan 46 (Rehobothschool) 5. Ronde Erf 2 (Het Erf) 6. Ruiterijweg 1 ('t Speel-Kwatier) 7. Tweespan 39 (Vuurvlinder-Noord) 8. Willem Barentszstraat 70 (C.P. van Leersumschool)

926 1.118 884 3.218 2.000 1.626 748 624

883 798 0 2.384 1.593 1.626 257 624

43 320 884 834 407 0 491 0

9. Zoete Inval 8 (De Plantage) 10. Zoete Inval 10 (Dr. C. Steenblokschool) 11. Zuiderkruis 740 (De Windroos)

1.297 2.417 2.541

799 1.618 1.029

498 799 1.512

TOTAAL

17.399

11.610

5.789

Opmerking:

- In 2023 vervangende nieuwbouw, daarna geen leegstand

- In 2024 vervangende nieuwbouw, daarna beschikbaar - Beschikbaar tot 2027, daarna komt locatie te vervallen - In 2024 vervangende nieuwbouw, daarna volledig beschikbaar - Leegstand deels ingezet voor medegebruik 't Speel-Kwartier - In 2024 vervangende nieuwbouw, daarna geen leegstand

*) = Hier is de structurele behoefte over een periode van 15 jaar weergegeven, het huidige gebruik kan hiervan afwijken.

Te zien is dat er anno 2021 een normatieve overcapaciteit is van 5.789 m2 BVO. Deze zal in de loop van de tijd wijzigen, omdat de locatie van De Plantage volledig beschikbaar komt en de leegstand bij Ronde Erf 2 en Zuiderkruis 740 komt te vervallen. Geconcludeerd kan worden dat op basis van de actuele leerlingenprognoses, die hoger uitkomen dan de vorige leerlingenprognoses, de totale ruimtebehoefte kan worden opgelost binnen de totale beschikbare capaciteit van Het Ontmoetingshuis en de overige capaciteit binnen een straal van 2000 meter. Op basis van de genoemde gegevens en de actuele leerlingenprognoses hebben wij een aantal scenario’s uitgewerkt. In de uitwerking van de verschillende scenario’s hebben wij rekening gehouden met de belangen van alle schoolbesturen, waarbij de aansluiting op de individuele belangen per scenario uiteraard kunnen verschillen. De scenario’s verschillen in de aansluiting met de escalatieladder, hierbij geldt dat hoe hoger op de escalatieladder, hoe groter de financiële consequenties. In de scenario’s is inzichtelijk gemaakt wat de ruimtebehoefte is vanuit het voedingsgebied, buiten het voedingsgebied en gedurende de piek. De scenario’s geven invulling aan de structurele ruimtebehoefte, het kan zijn dat gedurende de piek er onvoldoende capaciteit beschikbaar is binnen het scenario. Deze wordt door middel van medegebruik opgelost.

3

Herziene leerlingenprognoses De scenario’s hebben gevolgen voor de uitvoeringsagenda van het IHP. Deels is dit te verklaren door de leerlingenprognose. Het IHP is gebaseerd op de leerlingenprognose uit 2019. Met het oog op de uitwerking van de motie hebben wij (versneld) de leerlingenprognose 2021 laten opstellen. Deze laat een afwijkend beeld zien ten opzichte van de eerdere prognose. In de onderstaande grafiek is de basisgeneratie (4-12 jarigen) van Veenendaal weergegeven:

De onderwijshuisvesting wordt niet op de piek, maar op de structurele ruimtebehoefte gebaseerd. Deze behoefte is met de stippellijn weergegeven. Hierbij zien wij dat er op basis van de meest recente prognose voor 282 leerlingen meer ruimte (= ruim 1.400 m²) nodig is, dan waarbij in het IHP rekening mee is gehouden. Dit is (wettelijk gezien) op te vangen in de aanwezige leegstand, maar geeft wel extra druk op de opgave. Des te meer omdat de opgave zich concentreert rondom Veenendaal-Noordoost, waarvan de nieuwbouw Veenendaal-Oost onderdeel is. In dit gebied is de hoogste stijging van de vraag, terwijl door de ontwikkeling van IKC Dragonder-Noord en IKC Dragonder-Zuid de leegstand teruggedrongen wordt. Gezien de ambitie voor thuisnabij onderwijs, waarbij de voorzieningenstructuur evenredig over Veenendaal verspreid is, zal er in Veenendaal-Noordoost extra capaciteit gerealiseerd moeten worden. Dit betekent wel dat de kosten voor de onderwijshuisvesting ten opzichte van het IHP zullen stijgen. Daartegenover staat echter dat, door de stijging van de basisgeneratie, er jaarlijks meer middelen voor onderwijshuisvesting in de algemene uitkering aanwezig zijn. Hiermee is een bedrag van ongeveer € 125.000,- gemoeid.

De algemene uitkering wordt echter niet bepaald op basis het aanleveren van de actuele leerlingenprognose, maar op basis van de feitelijke, gemeentespecifieke maatstaven (waaronder bevolkingsopbouw, OZB, uitkeringen e.d.). Dit betekent dat de totale algemene uitkering niet stijgt, maar alleen dat het aandeel ten behoeve van onderwijshuisvesting aantoonbaar hoger is.

4

SCENARIO – IKC ZUIDERKRUIS Spiesheem 54 (Ontmoetingshuis) • Tamim (Veenendaal Oost) • Tamim (Overig) • De Bron (Veenendaal Oost) • De Bron (Overig)

Feitelijke gegevens • Balans: Nieuwbouw bij IKC Zuiderkruis (escalatietrede 7) op 700 meter. • ’t Speel-Kwartier: Nieuwbouw bij IKC Zuiderkruis (escalatietrede 7) op 500 meter. Consequenties ten opzichte van IHP Ambities • Terugdringen leegstand • •

IKC Dragonder-Noord (2023) • Het Erf IKC Zuiderkruis (2025) • Balans (Veenendaal (Noord)oost) • Balans (Overig) • 't Speel-Kwartier (Veenendaal Oost) IKC SO/SBO/PO (2024) • De Windroos • Dr. C.P. van Leersumschool • De Plantage

• •

Verminderen schoollocaties Gefaseerde vernieuwing scholenbestand IKC-vorming

Thuisnabij en passend onderwijs

Financieel

Toelichting De leegstand neemt toe. Er wordt 1.368 m² minder leegstand teruggedrongen dan in het IHP was voorzien. Het voorgenomen aantal locaties blijft gelijk.

Beoordeling

De gefaseerde vernieuwing wordt eerder uitgevoerd.

++

Alle voorgenomen ontwikkelingen dragen positief bij aan IKC-vorming. Het gedurende langere tijd medegebruik bij een andere school is niet meer nodig. Er ontstaat een evenredige verdeling van de locaties over Veenendaal, waarbij iedereen de mogelijkheid heeft om dichtbij naar school te kunnen. Door de toegenomen vraag uit Veenendaal-Oost moet er op korte termijn 2.362 m² ruimte gerealiseerd worden. Dit vraagt om een investering van € 5.205.738,-. Een groot deel van deze investering betreft het (op een andere wijze) naar voren halen van IKC Engelenburg (2034), hiervoor hoeft er 994 m² minder gerealiseerd te worden.

+

-

+

+

-

5

SCENARIO – IKC VEENENDAAL-OOST Spiesheem 54 (Ontmoetingshuis) • De Bron (Veenendaal Oost) • De Bron (Overig) • Balans (Veenendaal (Noord)oost) • Balans (Overig)

Consequenties ten opzichte van IHP Ambities • Terugdringen leegstand • • •

IKC Veenendaal-Oost (2025) • Tamim (Veenendaal Oost) • Tamim (Overig) • 't Speel-Kwartier (Veenendaal Oost)

•

Verminderen schoollocaties Gefaseerde vernieuwing scholenbestand IKC-vorming

Thuisnabij en passend onderwijs

Financieel IKC SO/SBO/PO (2024) • De Windroos • Dr. C.P. van Leersumschool • De Plantage

Toelichting De leegstand neemt toe. Er wordt 1.432 m² minder leegstand teruggedrongen dan in het IHP was voorzien. Er is hiervoor een extra locatie noodzakelijk. De verwervingskosten hiervoor bedragen € 1.200.000,De voorgenomen planning blijft gelijk.

Beoordeling

Door het permanent vestigen van Balans en De Bron in het Ontmoetingshuis, geeft dit beperkingen aan de IKC-vorming bij IKC Engelenburg. In dat geval wordt er voor slechts een voorziening gerealiseerd voor 179 leerlingen, waardoor er onvoldoende kinderen van 0-4 jaar aanwezig zijn, om een voorschoolse voorziening te realiseren. Door het permanent vestigen van Balans en De Bron in het Ontmoetingshuis, wordt het voorzieningenniveau in de buurt Engelenburg verlaagd. In dat geval wordt er voor IKC Engelenburg slechts een voorziening gerealiseerd voor 179 leerlingen. Door de toegenomen vraag uit Veenendaal-Oost is er 2.426 m² extra ruimte noodzakelijk. Dit vraagt om een investering van € 5.347.213,-. Daarbovenop komen de verwervingskosten van tussen € 2.100.000,- en € 3.500.000,- en de kosten voor het terrein van € 575.000,-.

-

-

-0

+

-

Feitelijke gegevens • Tamim: Nieuwbouw bij IKC Veenendaal-Oost (escalatietrede 7), locatie onbekend. • ’t Speel-Kwartier: Nieuwbouw bij IKC Veenendaal-Oost (escalatietrede 7), locatie onbekend.

6

SCENARIO 1 Spiesheem 54 (Ontmoetingshuis) • Tamim (Veenendaal Oost) • Balans (Veenendaal (Noord)oost) • De Bron (Veenendaal Oost)

IKC Dragonder-Noord (2023) • Het Erf • De Plantage IKC SO/SBO/PO (2024) • De Windroos • Dr. C.P. van Leersumschool • 't Speel-Kwartier (Veenendaal Oost) Tweespan 39 (Vuurvlinder-Noord) • Tamim (Overig)

Koninginnelaan 46 (Rehobothschool) • Rehobothschool • De Bron (Overig)

Feitelijke gegevens • Tamim: Medegebruik bij School MAX (escalatietrede 1) op 2.200 meter of extra locatie Tweespan 39 (escalatietrede 3) op 1.000 meter. • Balans: Medegebruik bij Dr. C. Steenblokschool (escalatietrede 2) op 1.200 meter. • De Bron: Medegebruik bij de Rehobothschool (escalatietrede 1) op 1.600 meter. • ’t Speel-Kwartier: Nieuwbouw bij IKC Dragonder-Zuid (escalatietrede 7) op 500 meter. Consequenties ten opzichte van IHP Ambities • Terugdringen leegstand •

Verminderen schoollocaties

•

Gefaseerde vernieuwing scholenbestand IKC-vorming

•

Zoete Inval 10 (Dr. Steenblokschool) • Dr. Steenblokschool • Balans (Overig)

•

Thuisnabij en passend onderwijs

Financieel

Toelichting De leegstand wordt teruggedrongen. Er wordt echter 1.065 m² minder leegstand teruggedrongen dan in het IHP was voorzien. Het voorgenomen aantal locaties blijft gelijk. Een en ander is echter wel afhankelijk van de positie van Tamim. De voorgenomen planning blijft gelijk.

Beoordeling

Alle voorgenomen ontwikkelingen dragen positief bij aan IKC-vorming. De tijdelijke positie van een deel van Balans geeft een beperking. De definitieve positie van Balans (IKC Engelenburg) geeft wel extra kansen, omdat er dan een volwaardige schoolvoorziening (8 groepen) gerealiseerd kan worden. Er ontstaat een evenredige verdeling van de locaties over Veenendaal, waarbij iedereen de mogelijkheid heeft om dichtbij naar school te kunnen. Door de toegenomen vraag uit Veenendaal-Oost is er 627 m² extra ruimte noodzakelijk. Dit vraagt om een investering van € 1.381.908,-

+

0

+

+

+

+

7

Totaaloverzicht

8

IHP Ontmoetingshuis

IKC Dragonder-Noord

IKC SO/SBO/PO (voorheen Dragonder-Zuid)

IKC Zuiderkruis

IKC Engelenburg

IKC … (samenvoegen met andere IKC-ontwikkeling)

Scenario IKC Veenendaal-Oost

Scenario 1

951 m² Tamim 1.066 m² Balans 1.162 m² De Bron 905 m² 't Speel-Kwartier 4.084 m²

1.800 m² Tamim 1.982 m² De Bron

1.735 m² Balans 1.982 m² De Bron

1.362 m² Tamim 1.207 m² Balans 1.559 m² De Bron

3.781 m²

3.717 m²

4.128 m²

1.513 m² Het Erf

1.513 m² Het Erf

1.513 m² Het Erf

1.513 m²

1.513 m²

1.513 m²

1.513 m² Het Erf 768 m² De Plantage 2.281 m²

1.000 m² De Windroos 915 m² C.P. van Leersumschool 768 m² De Plantage 563 m² Tamim 3.246 m²

1.000 m² De Windroos 915 m² C.P. van Leersumschool 768 m² De Plantage

1.000 m² De Windroos 915 m² C.P. van Leersumschool 768 m² De Plantage

1.000 m² De Windroos 915 m² C.P. van Leersumschool 1.190 m² 't Speel-Kwartier

2.683 m²

2.683 m²

3.105 m²

0 m² 0 m²

IKC Veenendaal-Oost

Scenario IKC Zuiderkruis

1.735 m² Balans 1.190 m² 't Speel-Kwartier 2.925 m²

0 m²

0 m²

0 m²

0 m²

623 m² Engelenburgschool 380 m² De Bron 678 m² De Vlieger 614 m² Balans 2.295 m²

0 m² 0 m²

0 m²

0 m²

623 m² Engelenburgschool 678 m² De Vlieger 1.301 m²

0

0 m²

0 m²

0 m²

1.800 m² Tamim 1.190 m² 't Speel-Kwartier 2.989 m²

623 m² Engelenburgschool 678 m² De Vlieger

1.301 m²

0 m² 0 m²

623 m² Engelenburgschool 380 m² De Bron 678 m² De Vlieger 614 m² Balans 2.295 m²

0 m²

438 m² Tamim

0 m²

438 m²

Financieel overzicht

9

IHP

Scenario IKC Zuiderkruis

Scenario IKC Veenendaal-Oost Naast OH

Scenario 1

Groenpoort

Investeringen IKC Dragonder-Noord IKC SO/SBO/PO (voorheen Dragonder-Zuid) IKC Zuiderkruis IKC Veenendaal-Oost IKC Engelenburg IKC … (samenvoegen met andere IKC-ontwikkeling) TOTAAL

1.513 3.246 0 0 2.295 0 7.054

1.513 2.683 2.925 0 0 1.301 8.422

1.513 2.683 0 2.989 1.301 0 8.486

1.513 2.683 0 2.989 1.301 0 8.486

2.281 3.105 0 0 2.295 438 8.119

Vrijgespeelde locaties Ronde Erf 2 Zoete Inval 8 Zuiderkruis 740 Willem Barentszstraat 70 De Fuikenweide 1 De Bongerd 3 TOTAAL

2.000 1.297 2.541 624 1.118 926 8.506

2.000 1.297 2.541 624 1.118 926 8.506

2.000 1.297 2.541 624 1.118 926 8.506

2.000 1.297 2.541 624 1.118 926 8.506

2.000 1.297 2.541 624 1.118 926 8.506

Terugdringen leegstand Terugdringen leegstand Verschil IHP

1.452 0

84 -1.368

20 -1.432

20 -1.432

387 -1.065

2.362 5.205.738 € 234.258 € 189.172 € 126.970 €

2.426 5.347.213 € 240.625 € 194.313 € 126.970 €

2.426 5.347.213 € 240.625 € 194.313 € 126.970 €

€ € €

€

1.452.000 575.000 689.700 P.M. P.M. 2.716.700

€ € € € €

€

775.000 P.M. 775.000

€

3.267.000 575.000 217.800 P.M. 4.059.800

€ € € € € € €

€ € € € € € €

475.000 775.000 550.000 775.000 630.000 3.205.000

€ € € € € € €

475.000 775.000 550.000 630.000 2.430.000

€ € € € € € €

475.000 775.000 550.000 630.001 2.430.001

€ € € € € € €

475.000 775.000 550.000 630.000 2.430.000

Investeringen Extra capaciteit t.o.v. huidige programmabegroting Benodigde investering Benodigde extra (eerste) jaarlasten Benodigde extra jaarlasten (annuïtair) Extra inkomsten i.v.m. prognose

€ € € €

-

€ € € €

Locatiekosten Aankoop terrein Terreinkosten Externe Veiligheid, geluid, lucht (inschatting) Verplaatsen Kerk & Patrimonium Verlies bouwclaims Extra formatie/inhuur TOTAAL

€ € € € € € €

-

€ € € € €

Opbrengsten Ronde Erf 2 Zoete Inval 8 Zuiderkruis 740 Willem Barentszstraat 70 De Fuikenweide 1 De Bongerd 3 TOTAAL

€ 475.000 € 775.000 € 550.000 € € € 630.000 € 2.430.000

Resultaat Resultaat Resultaat t.o.v. IHP

€ 2.430.000 € € €

0

€

627 1.381.908 62.186 50.217 126.970

-

-2.775.738 € -5.205.738 €

-5.633.913 € -8.063.913 €

-6.977.012 € -9.407.012 €

1.048.092 -1.381.908

Scorekaart Terugdringen van de leegstand Verminderen aantal schoollocaties Gefaseerde vernieuwing scholenbestand IKC-vorming Thuisnabij en passend onderwijs Financieel

+ ++ + + -

-0 + -

-0 + -

0 + + + + +

Ranking

2

3

3

1