5. Memo nadere toelichting financien Duurzaam Veenendaal aan de Raad
Tekst van het document
Memo Aan:
De Raad
Van:
C. M. Verloop portefeuillehouder Duurzaamheid
Datum:
16 maart 2024
Betreft:
Duurzaam Veenendaal; overzicht inzet financiële middelen
In de commissievergadering van 12 maart 2024 is door de heer Ruitenbeek gevraagd naar een overzicht van de voor de duurzaamheidsambitie bestemde financiële middelen. In deze memo staat een overzicht van de middelen die zijn bestemd om de transitie in gang te zetten, te faciliteren en inzicht te geven in de wijze waarop invulling wordt gegeven aan deze ambitie in de projecten gericht op het stimuleren van bewoners en bedrijven en voor het beheer en de gebiedsontwikkeling in Veenendaal. Veenendaal heeft in 2017 besloten om actief te werken aan een Energieneutraal Veenendaal. In 2021 is het tweede programmaplan met de volgende begroting voor de periode 2022 -2025 vastgesteld.
Totaal programma ENV 2022 -2025 Rijksbijdragen (toezegging 2023) tot 2030 Gemeente; Structureel
Meerjarenbegroting 2024 -2027 Looptijd programma Structureel n begroting € 1.702.000 € 1.966.870 € 1.966.870 € 1.966.870 € 1.966.870 € 1.966.870 € 1.966.870 € 1.966.870 € 1.966.870 € 837.000 € 1.101.870 € 1.101.870 € 1.101.870 € 1.101.870 € 1.101.870 € 1.101.870 € 1.101.870 € 1.101.870 € 865.000 € 865.000 € 865.000 € 865.000 € 865.000 € 865.000 € 865.000 € 865.000 € 865.000
De middelen voor de energietransitie zijn, mede door een forse bijdrage van de rijksoverheid, toereikend. Om ook de transities voor een Circulair Veenendaal en een Klimaatbestendig Veenendaal in gang te kunnen zetten, is in de Programmabegroting 2023 voor de periode 2023-2025 een incidenteel budget beschikbaar gesteld van in totaal € 1.410.000, - (inclusief € 270.000, - voor de aanpak van de netcongestie). Jaarlijks is dat gemiddeld € 470.000, -. Voor de periode na 2025 is jaarlijks een bedrag van € 450.000, - nodig om de transitie naar een Duurzaam Veenendaal blijvend mogelijk te maken. Deze middelen zijn primair bedoeld voor het in beweging brengen van bewoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en het onderwijs in Veenendaal waardoor de circulaire transitie en het klimaatbestendig maken van Veenendaal mogelijk wordt. Ons doel is om ervoor te zorgen dat vanuit die beweging zoveel mogelijk mensen zelf hun denken en handelen gaan aanpassen en elkaar hierin vervolgens ook stimuleren, uitdagen en steunen. Ook het bedrijfsleven, in het bijzonder de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal, investeert met mensen en middelen in deze aanpak.
Voorbeelden hiervan zijn de onlangs gesloten Green Deal waarin de bedrijven samen met de gemeente investeren in de verduurzaming van de bedrijventerreinen en het initiatief van BOV om een energiemanager in te zetten voor het energiemanagement op alle bedrijventerreinen. De omzetting van het incidenteel budget tot en met 2025 naar een structureel budget voor de periode vanaf 2026 maakt onderdeel uit van de heroverweging 2025 en pas bij de vaststelling van de kadernota 2025 zal duidelijk worden of deze middelen ook daadwerkelijk kunnen worden ingezet. Van de geraamde € 450.000, - per jaar is ongeveer € 100.000, - nodig voor de inzet van de participatie met inwoners en bedrijven alsook communicatie om de noodzakelijke transitie naar een circulaire- en klimaatbestendige stad op gang te brengen en te houden. Inzetten op bewustwording als eerste stap naar gedragsverandering en de verbinding met inwoners en bedrijven. Circa € 115.000, - is geraamd voor onderzoek, innovatie en uitvoeringkosten. De programmakosten, bestemd om in samenwerking met het Veense bedrijfsleven, bewoners, onderwijs- en maatschappelijke instellingen de doelen in 2050 te halen, bedragen circa € 235.000, -. In het volgende overzicht staat de begroting voor de drie transities.
Evenals bij de beantwoording van de technische vragen verdeeld in: participatie en communicatie, innovatie en- uitvoeringskosten, en programmakosten.
2022
Totaal programma ENV 2022 -2025 w.v. participatie en communicatie w.v. innovatie en- uitvoeringskosten w.v. Programmakosten
2023 2024 2025 2026 2027 Looptijd programma Structureel in begroting € 1.702.000 € 1.966.870 € 1.966.870 € 1.966.870 € 1.966.870 € 1.966.870 € 147.500 € 147.500 € 147.500 € 147.500 € 147.500 € 147.500 € 879.500 € 1.144.370 € 1.144.370 € 1.144.370 € 1.144.370 € 1.144.370 € 675.000 € 675.000 € 675.000 € 675.000 € 675.000 € 675.000
1
2022 Centraal voor Duurzaam Veenendaal; bewustwording en public realtions w.v. participatie en communicatie uitvoeringsprogramma Circulair Veenendaal w.v. participatie en communicatie w.v. innovatie en- uitvoeringskosten w.v. Programmakosten Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptief Veenendaal w.v. participatie en communicatie w.v. innovatie en- uitvoeringskosten w.v. Programmakosten Aanpak netcongestie Totaal per jaar w.v. participatie en communicatie w.v. innovatie en- uitvoeringskosten w.v. Programmakosten
2023
2024 2025 2026 2027 Incidenteel 2023 -2025 Raming komende jaren (1) € 55.000 € 55.000 € 55.000 € 70.000 € 70.000 € 55.000 € 225.000
€ 55.000 € 225.000
€ 55.000 € 225.000
€ 70.000 € 250.000
€ 70.000 € 250.000
€ 18.000 € 63.000 € 144.000 € 100.000
€ 18.000 € 63.000 € 144.000 € 100.000
€ 18.000 € 63.000 € 144.000 € 100.000
€ 20.000 € 70.000 € 160.000 € 130.000
€ 20.000 € 70.000 € 160.000 € 130.000
€ 8.500 € 37.500 € 54.000 € 90.000
€ 8.500 € 37.500 € 54.000 € 90.000
€ 8.500 € 37.500 € 54.000 € 90.000
€ 10.000 € 45.000 € 75.000
€ 10.000 € 45.000 € 75.000
€ 470.000 € 81.500 € 190.500 € 198.000
€ 470.000 € 81.500 € 190.500 € 198.000
€ 470.000 € 81.500 € 190.500 € 198.000
€ 450.000 € 100.000 € 115.000 € 235.000
€ 450.000 € 100.000 € 115.000 € 235.000
Middelen voor duurzaamheidsambitie in de projecten. We kunnen geen inzicht geven in de kosten van de specifieke duurzaamheidsmaatregelen in de projecten. Het realiseren van de duurzaamheidsambitie maakt onderdeel uit van de projectrealisatie en is daarmee ook onderdeel het ‘normale’ projectbudget. De mate waarin verschilt en per programma(periode) zal worden uitgewerkt op welke wijze we in de projecten toewerken naar de doelen in 2050 Externe middelen De rijksoverheid en provincie hebben verschillende regelingen die bijdragen aan het realiseren van de duurzaamheidsambitie. Voor Energieneutraal Veenendaal is er inmiddels de toezegging dat het jaarlijkse bedrag voor de energietransitie van ongeveer 1,1 miljoen (zie het overzicht) in ieder geval tot 2030 beschikbaar blijft. Daarnaast zijn er een aantal specifieke doeluitkeringen (SPUK) voor o.a. de isolatieaanpak en de warmtetransitie. We werken in projecten ook “met gesloten beurs” samen met de provincie, waarbij we beide een deel van de kosten op ons nemen. De proeftuin Nijverkamp wordt op die manier uitgevoerd. We houden (nieuwe) subsidies bij provincie en Rijk nauwlettend in de gaten, voor zowel de uitvoering van het programma als voor investeringen. Zo dienen we binnenkort bijvoorbeeld een aanvraag in voor een DUMAVA-subsidie voor verduurzaming van het gemeentehuis.
Specifieke doeluitkeringen/subsidie Energie armoede (tot 2027) Nationaal Isolatieprogramma (NIP) (tot 2027) Subsidie isolatievouchers provincie (tot 2027) Subsidie/bijdragen Soortenmanagementplan (SMP) Subsidie Factorij de Vendel provincie
1
€ 1.500.000 € 935.000 € 189.000 € 250.000 € 62.715
Vanaf 2026 verwachten we een herverdeling van de inzet per thema
Verder is in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie de Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie in het leven geroepen, waarbij het rijk tussen 2021 en 2027 tot 33% van de kosten van klimaatadaptieve maatregelen op zich neemt. Door een uitwerking van de klimaatadaptatie in een programma voor Klimaatbestendig Veenendaal kan daar zeker een beroep op worden gedaan. Daarnaast heeft de provincie Utrecht nog een aantal kleinere bijdrages voor de circulaire en klimaatadaptieve aanpak.