Document · PDF

5. Bijlage 3 Over te hevelen restant investeringsbedragen

Gemeenteraad 2 juli 2026, gemeente VeenendaalBij agendapunt: Jaarstukken 20258.321 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 3: Over te hevelen restant investeringsbedragen Grootboeknummer|Omschrijving 2025

kredietjaar Activanummer I/U Bedrag begroot totale krediet

Bedrag werkelijk totale krediet

Bedrag begroot 2025

Bedrag Bedrag werkelijk restant 2025 krediet

Handhaven/afsluiten Toelichting jaarrekening 2025

70420180 Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2025

2025

11671 U

85.000

85.000 Handhaven

Nodig voor verdere beveiliging van de ICTinfrastructuur in 2026.

70420181 Automatiseringsplan 2025

2025

11697 U

80.000

80.000 Handhaven

Nodig voor uitgestelde vervanging van servers in de computerruimte.

70420184 Informatiseringsplan 2025

2025

11698 U

400.000

4.739

400.000

4.739

395.261 Handhaven

Het informatiseringsplan loopt door in 2026. Dit bedrag is nodig voor de ontwikkelingen op het gebeid van Informatisering in 2026.

70420187 Vervanging telefooncentrale 2025

2025

11831 U

30.000

30.000 Handhaven

Nodig voor ontwikkelingen met betrekking tot onze telefonie-oplossing en noodtelefonievoorzieningen.

70420188 Aanschaf laptops 2025

2025

11920 U

360.000

239.182

360.000

239.182

120.818 Handhaven

Nodig voor het vervangen van laptops in 2026 na aanbesteding gebruikersapparatuur.

70420189 Aanschaf smartphones 2025

2025

11917 U

82.000

7.755

82.000

7.755

74.245 Handhaven

Nodig voor het vervangen van smartphones na aanbesteding gebruikersapparatuur.

70420191 Migreren applicaties naar SaaS 2025

2025

12045 U

100.000

39.025

100.000

39.025

60.975 Handhaven

Nodig voor het naar SaaS migreren van applicaties.

70420145 Herinrichting gemeentehuis

2025

12205 U

418.354

72.908

418.354

72.908

345.446 Handhaven

Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de herinrichting van het gemeentehuis. Dit project zal naar verwachting starten in 2026 en in 2027 worden afgerond.

70420182 AVM raadzaal MIP 2025

2025

11712 U

0 Handhaven

Dit restantkrediet is ingezet ten behoeve van de vervanging AVM en herinrichting Raadzaal. Dit project is in 2025 gestart en wordt in 2026 afgerond.

70420183 AVM projectruimte MIP 2025

2025

11713 U

20.000

17.472

20.000

17.472

2.528 Handhaven

Dit restantkrediet is ingezet ten behoeve van de vervanging AVM en herinrichting Raadzaal. Dit project is in 2025 gestart en wordt in 2026 afgerond.

70420185 Materialen bedrijfsrestaurant 2025

2025

11716 U

22.000

22.000 Handhaven

Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de herinrichting van het gemeentehuis. Dit project zal naar verwachting starten in 2026 en in 2027 worden afgerond.

70420186 Inrichting huisvesting MIP 2025

2025

11714 U

180.000

13.012

180.000

13.012

166.988 Handhaven

Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de herinrichting van het

Grootboeknummer|Omschrijving 2025

kredietjaar Activanummer I/U Bedrag begroot totale krediet

Bedrag werkelijk totale krediet

Bedrag begroot 2025

Bedrag Bedrag werkelijk restant 2025 krediet

Handhaven/afsluiten Toelichting jaarrekening 2025

gemeentehuis. Dit project zal naar verwachting starten in 2026 en in 2027 worden afgerond. 70420192 Ontw. datalab voor datagericht werken 2025

2025

11718 U

200.000

200.000 Handhaven

Restmiddelen worden meegenomen voor de bouw van de Effectenmonitor Duurzaamheid. Aanbesteding en uitvoering 2026

70420193 Verbouwen Raadszaal

2025

12204 I

-3.350

3.350 Handhaven

Dit restantkrediet is ingezet ten behoeve van de vervanging AVM en herinrichting Raadzaal. Dit project is in 2025 gestart en wordt in 2026 afgerond.

70420193 Verbouwen Raadszaal

2025

12204 U

775.871

552.972

775.871

552.972

222.899 Handhaven

Dit restantkrediet is ingezet ten behoeve van de vervanging AVM en herinrichting Raadzaal. Dit project is in 2025 gestart en wordt in 2026 afgerond.

71400002 Vervanging auto team TH (BOA`s) 2025

2025

11963 U

50.000

50.000 Handhaven

Voertuig is kortgeleden geleverd en factuur wordt hiemee betaald

72100472 Herinrichting wijk De Pol 2e fase(weg)2025

2025

12206 U

1.495.620

428.729

1.495.620

428.729

1.066.891 Handhaven

72100506 Inrichting openbaar gebied IKC Het Erf

2025

12224 U

295.644

16.183

295.644

16.183

279.461 Handhaven

72100567 VBB 2027 Wegen

2025

12059 U

0 Handhaven

72100569 VBB`27 Reconstructie Brederodeln en Vondelln(weg)

2025

12211 U

20.000

20.000 Handhaven

In voorbereidingsfase (projectopdracht).

72100570 VBB 2027 Reconstructie Buurtlaan-Oost(weg)

2025

12212 U

75.000

6.718

75.000

6.718

68.282 Handhaven

In voorbereidingsfase (projectopdracht).

72100571 VBB 2027 Reconstructie Gortstraat (weg)

2025

12213 U

55.000

33.276

55.000

33.276

21.725 Handhaven

In voorbereidingsfase.

72100572 VBB 2025&2027 Aanpassing Schepenbuurt Fase 1 (weg)

2025

12214 U

220.000

4.417

220.000

4.417

215.584 Handhaven

In voorbereidingsfase.

72100573 VBB 2027 Reconstructie Schoolstraat (weg)

2025

12215 U

25.000

1.694

25.000

1.694

23.306 Handhaven

In voorbereidingsfase (projectopdracht).

72100574 VBB 2027 Reconstructie Prins Bernhardlaan (weg)

2025

12059 U

867

-867 Handhaven

72100575 VBB25+27 Herinrichting Salamander 1e fase (weg)

2025

12216 U

220.000

18.307

220.000

18.307

201.693 Handhaven

In voorbereidingsfase.

72100717 OVL vervangen areaal lichtarmaturen 2025

2025

12120 U

1.443.160

685.969

1.443.160

685.969

757.191 Handhaven

Vervanging wordt in 2026 afgerond

72100718 Herinrichting wijk De Pol 2e fase armaturen 2025

2025

12207 U

58.000

21.436

58.000

21.436

36.564 Handhaven

In uitvoering.

In uitvoering. Project bevindt zich in de fase uitvoering en is naar vewachting in 2027 gereed. Staat geen budget op, is 2027

Uitgesteld.

Grootboeknummer|Omschrijving 2025

kredietjaar Activanummer I/U Bedrag begroot totale krediet

Bedrag werkelijk totale krediet

Bedrag begroot 2025

Bedrag Bedrag werkelijk restant 2025 krediet

Handhaven/afsluiten Toelichting jaarrekening 2025

72110015 VRI Grote Beer - Stationsstraat 2025

2025

12118 I

-14.000

-14.099

-14.000

-14.099

99 Handhaven

Uitvoering in 2026

72110015 VRI Grote Beer - Stationsstraat 2025

2025

12118 U

247.000

58.056

247.000

58.056

188.944 Handhaven

Uitvoering in 2026

72110016 VRI Grote Beer - Rondweg West 2025

2025

12119 I

-14.000

-14.099

-14.000

-14.099

99 Handhaven

Uitvoering in 2026

72110016 VRI Grote Beer - Rondweg West 2025

2025

12119 U

91.000

65.033

91.000

65.033

25.967 Handhaven

Uitvoering in 2026

74230290 CLV lokalen bewegingsonderwijs 2026

2025

11853 U

1.765.234

95.505

1.765.234

95.505

1.669.729 Handhaven

Project bevindt zich in de Ontwerpfase en is naar verwachting in 2028 gereed.

74230292 IKC 2025 Johannes Calvijnschool 2026

2025

12223 U

2.744.000

60.861

2.744.000

60.861

2.683.139 Handhaven

Project bevindt zich in de Ontwerpfase en is naar verwachting in 2028 gereed.

74230295 VBB 2025 IKC Engelenburg 2028

2025

12222 U

2.617.000

2.617.000 Handhaven

Project bevindt zich in de iniatieffase en is naar verwachting in 2029 gereed.

74331000 Aanpassing binnenklimaat David Tenierslaan 8

2025

12225 U

40.000

40.801

40.000

40.801

-801 Handhaven

Maakt onderdeel uit van de tijdelijke huisvesting VSO De Blink. Project bevindt zich in de nazorgfase en wordt in 2026 afgerond

75310376 Vervanging kunstgrasveld Merino's 2025

2025

12226 U

725.000

725.000 Handhaven

Nog te realiseren.

75400115 Nieuwbouw Theater(120)

2025

11857 U

1.000.000

639.144

1.000.000

639.144

360.856 Handhaven

Betreft voorbereidingsbudget. In 2026 is investeringsbudget aangevraagd.

75600472 Herinrichting wijk De Pol 2e fase groenvoorz. 2025

2025

12208 U

40.000

10.718

40.000

10.718

29.282 Handhaven

In uitvoering

75600531 VBB 2027 Renovatie/inv.openb.gr.&straatmeubilair

2025

12062 U

75.000

73.085

75.000

73.085

1.915 Handhaven

Komt nog uitvoeringskrediet van.

75600532 Aanplant bomen 2025 en VBB 2027

2025

12063 U

85.000

85.000 Handhaven

Komt nog uitvoeringskrediet van.

75600534 Elektrische auto team Toezicht en Handhaving

2025

11814 U

65.000

50.565

65.000

50.565

14.435 Handhaven

Komen nog facturen van voor inrichting voertuig voor handhaving

75600535 Verv. materieel + schaftwagens Wijkservice 2025

2025

11815 U

43.000

36.632

43.000

36.632

6.368 Handhaven

Nodig voor vervanging materieel in 2026

75600536 Verv. + verduurz. 2 gesl. + 1 ibor* voert. WS 2025

2025

11820 U

240.000

240.000 Handhaven

Voertuigen staan in bestelling en worden in 2026 geleverd.

75800472 Herinrichting wijk De Pol 2e fase speelvoorz.2025

2025

12209 U

36.000

10.718

36.000

10.718

25.282 Handhaven

In uitvoering

75800622 VBB 2027 Renovatie/Investering BOSS

2025

12061 U

60.000

49.591

60.000

49.591

10.409 Handhaven

Komt nog uitvoerinskrediet van.

Grootboeknummer|Omschrijving 2025

kredietjaar Activanummer I/U Bedrag begroot totale krediet

Bedrag werkelijk totale krediet

Bedrag begroot 2025

Bedrag Bedrag werkelijk restant 2025 krediet

Handhaven/afsluiten Toelichting jaarrekening 2025

76300290 HVP 2025 Aanpassingen Ontmoetingshuis

2025

12067 U

550.000

399.585

550.000

399.585

150.415 Handhaven

Project is nog niet afgerond en bevindt zich in de nazorg fase in 2026.

77220227 Renovatie vijzelgemaal bergbezinkbassin Panhuis

2025

12073 U

320.000

60.944

320.000

60.944

259.056 Handhaven

projectvoorbereiding 2025, uitvoering 2026

77220472 Herinrichting wijk De Pol 2e fase (riool)2025

2025

12210 U

2.065.380

600.221

2.065.380

600.221

1.465.159 Handhaven

77220573 VBB 2027 Reconstructie Schoolstraat (riool)

2025

12217 U

35.000

1.694

35.000

1.694

33.306 Handhaven

In voorbereidingsfase (projectopdracht)

78200020 Aankoop gebouw Zalencentrum Aller Erf

2025

12081 U

318.000

311.764

318.000

311.764

6.236 Handhaven

In 2026 worden hier nog kosten op geboekt.

Totaal restantkredieten kredietjaar 2025 Grootboeknummer|Omschrijving 2024

In uitvoering.

15.146.232 kredietjaar Activanummer I/U Bedrag begroot totale krediet

Bedrag werkelijk totale krediet

Bedrag begroot 2025

Bedrag Bedrag werkelijk restant 2025 krediet

Handhaven/afsluiten Toelichting jaarrekening 2025

70420132 Automatiseringsplan 2024

2024

11623

359.000

342.176

73.465

56.641

16.824 Handhaven

Nodig voor uitgestelde vervanging van servers in de computerruimte.

70420136 Informatiseringsplan 2024

2024

11626

400.000

79.227

372.448

51.675

320.773 Handhaven

Het informatiseringsplan loopt door in 2026. Dit bedrag is nodig voor de ontwikkelingen op het gebeid van Informatisering in 2026.

70420176 Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2024

2024

11670

85.000

85.000 Handhaven

Nodig voor verdere beveiliging van de ICTinfrastructuur in 2026.

70420178 Aanschaf smartphones 2024

2024

11916

123.000

77.931

65.266

20.197

45.069 Handhaven

Nodig voor het vervangen van smartphones in 2026 na aanbesteding gebruikersapparatuur.

70420133 AVM en camerasysteem raadzaal vervangen 2024

2024

11624

355.281

165.917

349.555

160.191

189.364 Handhaven

Dit restantkrediet is ingezet ten behoeve van de vervanging AVM en herinrichting Raadzaal. Dit project is in 2025 gestart en wordt in 2026 afgerond.

70420134 AVM vergadercentrum en centrale hal 2024

2024

11625

125.000

125.000 Handhaven

Dit krediet wordt ingezet ten behoeve van de herinrichting van het gemeentehuis. Dit project bevindt zich in de ontwerpfase. De bouwvoorbereiding en uitvoering zijn gepland in 2026 en in 2027.

70420135 Verduurzaming gemeentehuis

2024

12080

-311.095

-311.095 Handhaven

Dit krediet maakt onderdeel uit van de ter beschikking gestelde middelen voor de duurzame gevel- en dakrenovatie van het gemeentehuis. Het project bevindt zich aan het einde van de ontwerpfase. De

85.000 -

Grootboeknummer|Omschrijving 2025

kredietjaar Activanummer I/U Bedrag begroot totale krediet

Bedrag werkelijk totale krediet

Bedrag begroot 2025

Bedrag Bedrag werkelijk restant 2025 krediet

Handhaven/afsluiten Toelichting jaarrekening 2025

vergunning is verstrekt. De bouwvoorbereiding en uitvoering zijn gepland in 2026 en 2027. 70420135 Verduurzaming gemeentehuis

2024

12080

963.557

15.537

963.557

15.537

948.020 Handhaven

Dit krediet maakt onderdeel uit van de ter beschikking gestelde middelen voor de duurzame gevel- en dakrenovatie van het gemeentehuis. Het project bevindt zich aan het einde van de ontwerpfase. De vergunning is verstrekt. De bouwvoorbereiding en uitvoering zijn gepland in 2026 en 2027.

70420179 Ontw.datalab voor datagericht werken 2024

2024

11680

200.000

11.392

200.000

11.392

188.608 Handhaven

Restmiddelen worden meegenomen voor de bouw van de Effectenmonitor Duurzaamheid. Aanbesteding en uitvoering 2026

72100454 VBK 2022 Lunenburg

2024

11552

30.000

30.000 Handhaven

Voorbereiding moet nog worden gestart.

72100486 Meubilair bedrijfsrestaurant 2024

2024

11636

50.000

49.918 Handhaven

Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de herinrichting van het gemeentehuis. Dit project zal naar verwachting starten in 2026 en in 2027 worden afgerond.

72100494 Verv.hekwerken sportaccommodaties 2024(SSV)

2024

11645

-9.240

-5.938

-5.440

-2.138

-3.302 Handhaven

Hier volgen nog werkzaamheden.

72100494 Verv.hekwerken sportaccommodaties 2024(SSV)

2024

11645

53.240

33.162

31.956

11.878

20.078 Handhaven

Hier volgen nog werkzaamheden.

72100540 VBK 2024 + 2027 Reconstructie Fluiterspad (weg)

2024

11865

20.000

20.000 Handhaven

Project moet nog worden opgestart.

72100550 Parkeerterrein Groene Velden(weg)

2024

11875

90.000

78.598

68.286

56.884

11.402 Handhaven

Uitvoering gepland voor 2026

72100551 Voetgangersbrug Bartokln.

2024

11876

90.000

28.512

88.614

27.126

61.488 Handhaven

Gereed in februari 2026.

72100553 Inrichting Kerkewijk voor theater Lampegiet

2024

11888

151.501

103.780

131.525

83.804

47.721 Handhaven

Laatste facturen volgen in 2026.

72100554 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr. Talmastraat(weg)

2024

11889

10.000

411

9.640

9.589 Handhaven

Voorbereiding enkele jaren uitgesteld.

72100555 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr. Talmaplein(weg)

2024

11890

15.001

685

14.400

14.315 Handhaven

Voorbereiding enkele jaren uitgesteld.

72100556 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr.Dr.Kuijperstr(weg)

2024

11891

10.000

411

9.640

9.589 Handhaven

Voorbereiding enkele jaren uitgesteld.

Grootboeknummer|Omschrijving 2025

kredietjaar Activanummer I/U Bedrag begroot totale krediet

Bedrag werkelijk totale krediet

Bedrag begroot 2025

Bedrag Bedrag werkelijk restant 2025 krediet

Handhaven/afsluiten Toelichting jaarrekening 2025

72100557 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr.Da Costastr.(weg)

2024

11892

30.000

1.370

28.799

169

28.630 Handhaven

Voorbereiding enkele jaren uitgesteld.

72100558 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr.Keucheniusstr(weg)

2024

11893

25.000

1.233

23.919

152

23.767 Handhaven

Voorbereiding enkele jaren uitgesteld.

72100559 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr.P.H.v.Rijnstr(weg)

2024

11894

35.000

1.644

33.559

203

33.356 Handhaven

Voorbereiding enkele jaren uitgesteld.

72100560 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr.Verbindingsw(weg)

2024

11895

10.000

411

9.640

9.589 Handhaven

Voorbereiding enkele jaren uitgesteld.

72100563 VBB 2025 + 2027 Aanpassing Patrimoniumlaan (weg)

2024

11969

50.000

50.000 Handhaven

Voorbereiding enkele jaren uitgesteld.

72100564 VBB 2025 Aanpassing Noorderkroon(wegen)

2024

11970

150.000

78.333

115.213

43.546

71.667 Handhaven

In voorbereiding, uitvoering pas in 2027.

72100565 VBB 2025 hertsel kadermuren(wegen)

2024

11971

30.000

30.000 Handhaven

In voorbereidingsfase

72100566 Herinrichting overweg Boslaan

2024

11986

-715.000

-450.000

-715.000

-450.000

-265.000 Handhaven

Dit betreft subsidie waar eindverantwoording in 2028 gaat plaats vinden

72100566 Herinrichting overweg Boslaan

2024

11986

1.100.000

951.443

601.426

452.869

148.557 Handhaven

Dit betreft subsidie waar eindverantwoording in 2028 gaat plaats vinden. in 2028 nog werkzaamheden prorail

72100568 Herinrichting Franse Gat fase 2 (weg)

2024

12070

1.514.000

1.514.000 Handhaven

Werkzaamheden in het Franse Gat lopen nog. Deels in uitvoering en deel in voorbereiding.

72100711 OVL Herinrichten Brinkersteeg (masten)

2024

11985

26.100

16.130

26.100

16.130

9.970 Handhaven

Subsidie verantwoording moet nog plaatsvinden.

72100713 OVL armaturen reconstructie Morgenster 2023

2024

11991

15.000

15.000 Handhaven

In onderhoudsfase.

72100714 Herinrichting wijk De Pol 1e fase armaturen 2024

2024

11996

58.000

58.000 Handhaven

Eerste fase is bijna afgerond. Gestart is met de tweede fase. Daarvoor is een ander krediet beschikbaar gesteld.

72100716 OVL Centrum (armaturen)

2024

12068

302.000

325.392

302.000

325.392

-23.392 Handhaven

Vervanging wordt in 2026 afgerond

72110013 Verkeersregelsinstallatie Lorentzstraat 2024.

2024

11993

-14.000

-28.099

-14.099

14.099 Handhaven

Uitvoering in 2026

72110013 Verkeersregelsinstallatie Lorentzstraat 2024.

2024

11993

294.000

200.628

224.502

131.130

93.372 Handhaven

Uitvoering in 2026

72110014 Verkeersregelsinstallatie Boompjesgoed 2024.

2024

11994

-14.000

-14.099

-14.000

-14.099

99 Handhaven

Uitvoering in 2026

72110014 Verkeersregelsinstallatie Boompjesgoed 2024.

2024

11994

234.000

59.106

234.000

59.106

174.894 Handhaven

Uitvoering in 2026

Grootboeknummer|Omschrijving 2025

kredietjaar Activanummer I/U Bedrag begroot totale krediet

Bedrag werkelijk totale krediet

Bedrag begroot 2025

Bedrag Bedrag werkelijk restant 2025 krediet

Handhaven/afsluiten Toelichting jaarrekening 2025

74230287 Vervanging straatwerk sportaccommodaties 2024

2024

11648

-14.553

-397

14.156

-14.553 Handhaven

Handhaven tbv nog uit te voeren straatwerk.

74230287 Vervanging straatwerk sportaccommodaties 2024

2024

11648

83.853

78.649

5.204

5.204 Handhaven

Handhaven tbv nog uit te voeren straatwerk.

74330124 HVP 2025 De Blink Vervangende bouw of uitbreiding

2024

12056

650.000

680.934

641.990

672.924

-30.934 Handhaven

Maakt onderdeel uit van de tijdelijke huisvesting VSO De Blink. Project bevindt zich in de nazorgfase en wordt in 2026 afgerond

75300359 Verduurzaam investering Gymzaal Binnenronde

2024

12074

-3.405

-3.405 Handhaven

Maakt onderdeel uit van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Verduurzaming bevindt zich in de fase voorbereiding en is naar verwachting 2027 gereed.

75300359 Verduurzaam investering Gymzaal Binnenronde

2024

12074

19.688

430

19.688

430

19.258 Handhaven

Maakt onderdeel uit van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Verduurzaming bevindt zich in de fase voorbereiding en is naar verwachting 2027 gereed.

75300360 Verduurzaam investering Gymzaal Gouverneurslaan

2024

12075

-33.423

-3.298

-33.423

-3.298

-30.125 Handhaven

Maakt onderdeel uit van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Verduurzaming bevindt zich in de fase voorbereiding en is naar verwachting 2027 gereed.

75300360 Verduurzaam investering Gymzaal Gouverneurslaan

2024

12075

193.272

18.322

193.272

18.322

174.950 Handhaven

Maakt onderdeel uit van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Verduurzaming bevindt zich in de fase voorbereiding en is naar verwachting 2027 gereed.

75300361 Verduurzaam investering Gymzaal Langelaar

2024

12076

-37.698

-37.698 Handhaven

Maakt onderdeel uit van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Verduurzaming bevindt zich in de fase voorbereiding en is naar verwachting 2027 gereed.

75300361 Verduurzaam investering Gymzaal Langelaar

2024

12076

217.991

5.132

217.991

5.132

212.859 Handhaven

Maakt onderdeel uit van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Verduurzaming bevindt zich in de fase voorbereiding en is naar verwachting 2027 gereed.

75300362 Verduurzaam investering Gymzaal Larikslaan

2024

12077

-34.655

-34.655 Handhaven

Maakt onderdeel uit van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Verduurzaming bevindt zich in de fase

Grootboeknummer|Omschrijving 2025

kredietjaar Activanummer I/U Bedrag begroot totale krediet

Bedrag werkelijk totale krediet

Bedrag begroot 2025

Bedrag Bedrag werkelijk restant 2025 krediet

Handhaven/afsluiten Toelichting jaarrekening 2025

voorbereiding en is naar verwachting 2027 gereed. 75300362 Verduurzaam investering Gymzaal Larikslaan

2024

12077

200.391

4.716

200.391

4.716

195.675 Handhaven

Maakt onderdeel uit van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Verduurzaming bevindt zich in de fase voorbereiding en is naar verwachting 2027 gereed.

75300363 Verduurzaam investering Gymzaal `t Kofschip

2024

12078

-35.111

-35.111 Handhaven

Maakt onderdeel uit van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Verduurzaming bevindt zich in de fase voorbereiding en is naar verwachting 2027 gereed.

75300363 Verduurzaam investering Gymzaal `t Kofschip

2024

12078

138.277

2.772

138.277

2.772

135.505 Handhaven

Maakt onderdeel uit van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Verduurzaming bevindt zich in de fase voorbereiding en is naar verwachting 2027 gereed.

75300364 Verduurzaam investering Gymzaal Trommelaar

2024

12079

-4.733

-4.733 Handhaven

Maakt onderdeel uit van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Verduurzaming bevindt zich in de fase voorbereiding en is naar verwachting 2027 gereed.

75300364 Verduurzaam investering Gymzaal Trommelaar

2024

12079

27.370

597

27.370

597

26.773 Handhaven

Maakt onderdeel uit van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Verduurzaming bevindt zich in de fase voorbereiding en is naar verwachting 2027 gereed.

75310373 VBB 2025 Renovatie sportterreinen

2024

11979

20.000

20.000 Handhaven

In voorbereiding, in 2026 in uitvoering

75310374 VBB 2025 Vervanging verhardingen SSV

2024

11980

10.000

10.000 Handhaven

In voorbereiding, in 2026 in uitvoering

75310375 Vervanging kunstgrasveld VRC 2024

2024

11964

-105.000

-125.200

20.200

20.200 Handhaven

kan na Q2 2026 afgesloten worden

75310375 Vervanging kunstgrasveld VRC 2024

2024

11964

830.000

807.907

116.812

94.719

22.093 Handhaven

kan na Q2 2026 afgesloten worden

75600519 VBK 2024 Reconstructie Openbaar groen

2024

11903

55.000

54.934

55.000

54.934

66 Handhaven

Valt onder verzamelkrediet 85800620

75600521 VBB 2025 Groenvoorzieningen BOSS

2024

11978

65.000

53.011

65.000

53.011

11.989 Handhaven

Valt onder verzamelkrediet 85800620

75600522 VBB 2025 Herstel kademuren (groen)

2024

11981

10.000

10.000 Handhaven

Project is gekoppeld aan civiele project, onderdeel groen kan pas uitgevoerd worden na herstel van de kademuren.

Grootboeknummer|Omschrijving 2025

kredietjaar Activanummer I/U Bedrag begroot totale krediet

Bedrag werkelijk totale krediet

Bedrag begroot 2025

Bedrag Bedrag werkelijk restant 2025 krediet

Handhaven/afsluiten Toelichting jaarrekening 2025

75600525 Groenvoorziening herinrichting Waterman 2024

2024

11984

10.000

10.000 Handhaven

In onderhoudsfase.

75600526 Groenvoorziening herinrichting Brinkersteeg 2024

2024

11990

10.000

6.180

10.000

6.180

3.820 Handhaven

Subsidie verantwoording moet nog plaatsvinden.

75600527 Groenvoorziening reconstructie Morgenster 2023

2024

11992

10.000

10.000 Handhaven

In onderhoudsfase.

75600528 Herinrichting wijk De Pol 1e fase groenvoorz. 2024

2024

11997

40.000

40.000 Handhaven

Eerste fase is bijna afgerond. Gestart is met de tweede fase. Daarvoor is een ander krediet beschikbaar gesteld.

75600530 Herinrichting Stadspark (96001)

2024

11859

-2.500.000

75600530 Herinrichting Stadspark (96001)

2024

11859

6.000.000

460.905

6.000.000

460.905

5.539.095 Handhaven

75800618 VBK 2024 Vervangen speelvoorzieningen

2024

11904

35.000

33.570

23.452

22.022

1.430 Handhaven

Valt onder verzamelkrediet 85800620

75800620 VBB 2025 Vervangen speelvoorzieningen BOSS

2024

11977

85.000

68.401

85.000

68.401

16.599 Handhaven

Valt onder verzamelkrediet 85800620

75800621 Herinrichting wijk De Pol 1e fase speelvoorz.2024

2024

11998

36.000

36.000 Handhaven

Eerste fase is bijna afgerond. Gestart is met de tweede fase. Daarvoor is een ander krediet beschikbaar gesteld.

77220540 VBK 2024 + 2025 Reconstructie Fluiterspad (riool)

2024

11878

30.000

30.000 Handhaven

Voorbereiding moet nog starten.

77220554 VBK 2024 Afkoppelen & reconstr.Talmastr. (riool)

2024

11896

25.000

1.096

24.039

136

23.903 Handhaven

Voorbereiding enkele jaren uitgesteld.

77220555 VBK 2024 Afkoppelen & reconstr.Talmaplein (riool)

2024

11897

10.000

411

9.640

9.589 Handhaven

Voorbereiding enkele jaren uitgesteld.

77220556 VBK 2024 Afkoppelen&reconstr. Dr.Kuijperstr(riool)

2024

11898

20.000

959

19.159

119

19.040 Handhaven

Voorbereiding enkele jaren uitgesteld.

77220557 VBK 2024 Afkoppelen&reconstr.Da Costastr.(riool)

2024

11899

35.000

1.507

33.679

186

33.493 Handhaven

Voorbereiding enkele jaren uitgesteld.

77220558 VBK 2024 Afkoppelen&reconstr.Keucheniusstr.(riool)

2024

11900

25.000

1.096

24.039

136

23.903 Handhaven

Voorbereiding enkele jaren uitgesteld.

77220559 VBK 2024 Afkoppelen&reconstr.P.H.v.Rijnstr.(riool)

2024

11901

45.000

2.056

43.199

254

42.945 Handhaven

Voorbereiding enkele jaren uitgesteld.

77220560 VBK 2024 Afkoppelen&reconstr.Verbindingsweg(riool)

2024

11902

10.000

411

9.640

9.589 Handhaven

Voorbereiding enkele jaren uitgesteld.

77220561 VBB 2025 + 2027 Aanpassing Patrimoniumlaan(riool)

2024

11972

50.000

50.000 Handhaven

Voorbereiding enkele jaren uitgesteld.

77220562 VBB 2025 Aanpassing Noordekroon(riool)

2024

11973

150.000

78.333

115.213

43.546

71.667 Handhaven

In voorbereiding, wordt in 2027 pas uitgevoerd.

0 -2.500.000

0 -2.500.000 Handhaven

Project is in uitvoering. Project is in uitvoering.

Grootboeknummer|Omschrijving 2025

kredietjaar Activanummer I/U Bedrag begroot totale krediet

Bedrag werkelijk totale krediet

Bedrag begroot 2025

Bedrag Bedrag werkelijk restant 2025 krediet

Handhaven/afsluiten Toelichting jaarrekening 2025

77220563 VBB 2025+2027 Aanpassing Schepenbuurt Fase1(riool)

2024

11974

150.000

4.417

150.000

4.417

145.584 Handhaven

In voorbereidingsfase (projectopdracht)

77220564 VBB25+27 Herinrichting Salamander 1e fase (riool)

2024

11975

120.000

9.858

120.000

9.858

110.142 Handhaven

In voorbereidingsfase.

77220565 VBB 2025 Aanpassing Marsmanln&Achterbergln (riool)

2024

11976

10.000

10.000 Handhaven

In voorbereidingsfase (projectopdracht)

77220566 VBB 2027 Rioleringen

2024

12060

0 Handhaven

77220568 Herinrichting Franse Gat fase 2 (riool)

2024

12071

349.000

349.000 Handhaven

Werkzaamheden in het Franse Gat lopen nog. Deels in uitvoering en deel in voorbereiding.

77220574 VBB 2027 Reconstructie Prins Bernhardlaan (riool)

2024

12060

250.000

867

250.000

867

249.133 Handhaven

Voorbereiding enkele jaren uitgesteld.

Totaal restantkredieten 2024 Grootboeknummer|Omschrijving 2023

Staat geen budget op, is 2027

8.873.259 kredietjaar Activanummer I/U Bedrag begroot totale krediet

Bedrag werkelijk totale krediet

Bedrag begroot 2025

Bedrag Bedrag werkelijk restant 2025 krediet

Handhaven/afsluiten Toelichting jaarrekening 2025

70420118 Technische voorzieningen oudbouw 2021

2021

11523 U

19.174

0 Handhaven

Dit restantkrediet is ingezet ten behoeve van de vervanging AVM en herinrichting Raadzaal. Dit project is in 2025 gestart en wordt in 2026 afgerond.

70420121 Verduurzaming + gevel gemeentehuis (40 jr)

2021

11560 U

1.870.000

1.870.000 Handhaven

70420122 Verduurzaming + gevel gemeentehuis (15 jr)

2021

11729 U

405.000

345.489

239.499

179.988

59.511 Handhaven

70420125 Vervangingen huisvesting & services 2022 (ICT)

2021

11575 U

9.729

0 Handhaven

Dit restantkrediet is ingezet ten behoeve van de vervanging AVM en herinrichting Raadzaal. Dit project is in 2025 gestart en wordt in 2026 afgerond.

Grootboeknummer|Omschrijving 2025

kredietjaar Activanummer I/U Bedrag begroot totale krediet

Bedrag werkelijk totale krediet

Bedrag begroot 2025

Bedrag Bedrag werkelijk restant 2025 krediet

Handhaven/afsluiten Toelichting jaarrekening 2025

70420126 Vervangingen huisv. & services 2022 (inrichting)

2021

11576 U

4.720

0 Handhaven

Dit krediet wordt ingezet ten behoeve van de herinrichting van het gemeentehuis. Dit project bevindt zich in de ontwerpfase. De bouwvoorbereiding en uitvoering zijn gepland in 2026 en in 2027.

70420129 Vervanging huisvesting 2023

2023

11594 U

213

0 Handhaven

Dit krediet wordt ingezet ten behoeve van de herinrichting van het gemeentehuis. Dit project bevindt zich in de ontwerpfase. De bouwvoorbereiding en uitvoering zijn gepland in 2026 en in 2027.

70420131 Vervanging meubels en inventaris 2023

2023

11596 U

210.000

210.000 Handhaven

Dit krediet wordt ingezet ten behoeve van de herinrichting van het gemeentehuis. Dit project bevindt zich in de ontwerpfase. De bouwvoorbereiding en uitvoering zijn gepland in 2026 en in 2027.

70420141 Vervangingsinvestering gevel gemeentehuis (40 jr)

2021

11728 U

3.301.201

314.793

3.150.463

164.055

2.986.408 Handhaven

70420142 Vervangingsinvestering gevel gemeentehuis (15 jr).

2021

11730 I

-604.000

-604.000 Handhaven

70420142 Vervangingsinvestering gevel gemeentehuis (15 jr).

2021

11730 U

635.700

635.635 Handhaven

70420161 Ontw. datalab voor datagericht werken 2022

2021

11665 U

200.000

169.422

68.391

37.814

30.577 Handhaven

Restmiddelen worden gebruikt voor de bouw van de Staat van Educatie. Dit is een monitor/dashboard, waarmee we inzicht en overzicht krijgen over educatie in onze gemeente. Dit is een wettelijke taak

Grootboeknummer|Omschrijving 2025

kredietjaar Activanummer I/U Bedrag begroot totale krediet

Bedrag werkelijk totale krediet

Bedrag begroot 2025

Bedrag Bedrag werkelijk restant 2025 krediet

Handhaven/afsluiten Toelichting jaarrekening 2025

waarvoor de gemeente samen met Onderwijs, gezamenlijk voor verantwoordelijk is 70420168 Inrichting Archivering en info beheer 2023

2023

11676 U

75.000

32.431

75.000

32.431

42.569 Handhaven

Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de herinrichting van het gemeentehuis. Dit project zal naar verwachting starten in 2026 en in 2027 worden afgerond.

70420169 Werkplekken 2023

2023

11677 U

3.022

0 Handhaven

Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de herinrichting van het gemeentehuis. Dit project zal naar verwachting starten in 2026 en in 2027 worden afgerond.

70420170 Ontw.datalab voor datagericht werken 2023

2023

11675 I

-71.610

71.610 Handhaven

Restmiddelen worden gebruikt voor de bouw van de Staat van Educatie. Dit is een monitor/dashboard, waarmee we inzicht en overzicht krijgen over educatie in onze gemeente. Dit is een wettelijke taak waarvoor de gemeente samen met Onderwijs, gezamenlijk voor verantwoordelijk is

70420170 Ontw.datalab voor datagericht werken 2023

2023

11675 U

200.000

112.386

200.000

112.386

87.614 Handhaven

71200303 Nieuwbouw brandweerkazerne

2020

11533 U

10.605.999 10.282.747

3.666.402 3.343.150

323.252 Handhaven

Het project is in 2025 opgeleverd en in gebruik genomen. Op dit moment is er nog sprake van nazorg in de nazorgfase. Project wordt in 2026, na de nazorgfase, financieel afgerond.

72100406 Herinrichting Dragonderweg

2016

11264 I

-1.769.329

-246.195 -1.523.134

0 -1.523.134 Handhaven

Gelden bij OVO voor de Dragonderweg en het Gelders Benedeneind . Werkzaamheden lopen nog.

72100406 Herinrichting Dragonderweg

2016

11264 U

1.967.771

236.746

1.732.901

1.876

1.731.026 Handhaven

Gelden bij OVO voor de Dragonderweg en het Gelders Benedeneind . Werkzaamheden lopen nog.

72100420 HWA-riool en fietsstraat Ambachtstraat

2018

11374 I

-359.312

0 Handhaven

Projectrealisatie gereed, subsidieverantwoording moet nog plaatsvinden. Dat wordt samen gedaan met de rest van de projecten die onderdeel

Grootboeknummer|Omschrijving 2025

kredietjaar Activanummer I/U Bedrag begroot totale krediet

Bedrag werkelijk totale krediet

Bedrag begroot 2025

Bedrag Bedrag werkelijk restant 2025 krediet

Handhaven/afsluiten Toelichting jaarrekening 2025

uitmaken van de doorfietsroute. (zie ook het onderdeel rioleringen 77220184). 72100420 HWA-riool en fietsstraat Ambachtstraat

2018

11374 U

853.053

0 Handhaven

72100427 Reconstructie fietspad Dijkstr./Prattenburg

2018

11384 U

330.000

264.615

210.733

145.348

65.385 Handhaven

nog in onderhoudsfase

72100429 Reconstructie Pampagras(weg)

2018

11387 U

513.192

391.448

123.404

1.660

121.744 Handhaven

Er moet nog een pad aangelegd worden, daarna kan krediet worden afgesloten.

72100441 VBK 2021 Rec. Dragonderweg (Meentdijk-Grift)

2019

11487 U

20.000

2.521

18.326

847

17.479 Handhaven

Gelden bij OVO voor de Dragonderweg en het Gelders Benedeneind . Werkzaamheden lopen nog.

72100442 Herinrichting wijk De Pol 1e fase(weg)2024

2019

11488 I

-87.332

-108.156

20.824

20.824 Handhaven

Eerste fase is bijna afgerond. Gestart is met de tweede fase. Daarvoor is een ander krediet beschikbaar gesteld.

72100442 Herinrichting wijk De Pol 1e fase(weg)2024

2019

11488 U

1.686.595

1.562.360

1.427.891 1.303.656

124.235 Handhaven

Eerste fase is bijna afgerond. Gestart is met de tweede fase. Daarvoor is een ander krediet beschikbaar gesteld.

72100444 Herinrichting winkelcentrum Ellekoot

2021

11495 U

767.450

638.303

155.424

26.277

129.147 Handhaven

Project dient voor financiele middelen beschikbaar te blijven.

72100447 Verkeersregelsinstallatie Duivenwal 2023.

2022

11511 I

-14.000

0 Handhaven

Definitieve afstelling wordt in 2026 gerealiseerd

72100447 Verkeersregelsinstallatie Duivenwal 2023.

2022

11511 U

250.501

240.162

11.029

690

10.339 Handhaven

Definitieve afstelling wordt in 2026 gerealiseerd

72100452 VBB 2022&2025 Industrielaan(wegen)

2023

11550 U

90.000

53.240

64.725

27.964

36.761 Handhaven

uitvoering in 2028

72100453 Herinr. Rondweg west (Dijkstraat - grens Rhenen)

2022

11551 U

683.799

585.001

100.458

1.660

98.798 Handhaven

Project dient voor financiele middelen beschikbaar te blijven.

72100455 Aanleg fietspad Duivenwal 2023

2021

11553 I

-360.000

360.000

360.000 Handhaven

Subsidie in verantwoord, de verantwoording moet nog worden vastgesteld door de provincie

72100455 Aanleg fietspad Duivenwal 2023

2021

11553 U

404.001

440.720

-35.751

968

-36.719 Handhaven

Subsidie in verantwoord, de verantwoording moet nog worden vastgesteld door de provincie

72100456 Aanleg & reconstr. fietspad Brinkersteeg(weg)

2022

11554 U

2.089.675

1.761.856

1.516.182 1.188.363

327.819 Handhaven

Subsidie verantwoording moet nog plaatsvinden

Projectrealisatie gereed, subsidieverantwoording moet nog plaatsvinden. Dat wordt samen gedaan met de rest van de projecten die onderdeel uitmaken van de doorfietsroute. (zie ook het onderdeel rioleringen 77220184).

Grootboeknummer|Omschrijving 2025

kredietjaar Activanummer I/U Bedrag begroot totale krediet

Bedrag werkelijk totale krediet

Bedrag begroot 2025

Bedrag Bedrag werkelijk restant 2025 krediet

Handhaven/afsluiten Toelichting jaarrekening 2025

72100457 Herinrichten DennelaanBoslaan(weg)

2021

11555 I

-157.783

0 Handhaven

72100457 Herinrichten DennelaanBoslaan(weg)

2021

11555 U

1.195.988

1.124.590

197.164

125.766

71.398 Handhaven

Deel van het contract loopt af op 1-12-2026. maar verantwoording in 2028

72100493 Beeld- en geluidsapparatuur 2023

2023

11605 U

45.000

25.406

41.517

21.922

19.595 Handhaven

Dit restantkrediet is ingezet ten behoeve van de vervanging AVM en herinrichting Raadzaal. Dit project is in 2025 gestart en wordt in 2026 afgerond.

72100515 Verbetering fietspaden PetenbosRaadhuisstraat

2022

11770 I

-335.400

-120.590

0 Handhaven

Dit betreft subsidie waar eindverantwoording in 2028 gaat plaats vinden

72100515 Verbetering fietspaden PetenbosRaadhuisstraat

2022

11770 U

515.999

648.895

370.931

503.827

-132.896 Handhaven

Dit betreft subsidie waar eindverantwoording in 2028 gaat plaats vinden. en groenwerkzaamheden lopen door in 2026

72100516 Reconstructie Morgenster 2023 (wegen)

2022

11800 U

265.000

210.629

147.531

93.159

54.372 Handhaven

Groenvoorziening moet nog worden gedaan

72100517 VBK 2023 Brug De pionierWiekslag

2022

11782 U

402.000

367.046

166.528

131.574

34.954 Handhaven

Werk heeft vertraging opgelopen. start richting eind 2026.

72100518 VBK 2023 Verlengde Sportlaan

2022

11781 U

163.000

146.632

71.768

55.400

16.368 Handhaven

Werk heeft vertraging opgelopen. start richting eind 2026.

72100519 VBK 2023 De Pionier- De Wiekslag

2022

11785 U

371.000

343.509

145.215

117.724

27.491 Handhaven

Werk heeft vertraging opgelopen. start richting eind 2026.

72100520 Afkoppelen en verkeersv. Weverij 2023 (weg)

2022

11793 U

1.611.500

1.584.034

214.444

186.978

27.466 Handhaven

Subsidie in verantwoord, de verantwoording moet nog worden vastgesteld door de provincie

72100521 Herinrichting Waterman 2024 (weg)

2022

11803 U

164.751

38.794

0 Handhaven

72100522 VBK 2023 Zuivelstraat

2022

11805 U

25.000

17.705

14.253

6.958

7.296 Handhaven

Uitvoering gepland voor 2026

72100523 VBB 2023 +207 Reconstructie Frans Halslaan (weg)

2022

11795 U

80.000

1.340

79.727

1.067

78.660 Handhaven

Wordt mogelijk samen meegenomen met Klaas Katerstraat

72100525 VBK 2023 Hovystraat (weg)

2022

11789 U

67.500

0 Handhaven

Werkzaamheden in het Franse Gat lopen nog. Deels in uitvoering en deel in voorbereiding.

72100526 VBK 2023 W.C. Beremanstraat

2022

11791 U

60.000

24.775

59.626

24.402

35.224 Handhaven

Werkzaamheden in het Franse Gat lopen nog. Deels in uitvoering en deel in voorbereiding.

72100527 VBK 2023 Klaas Katerstraat

2022

11786 U

52.500

811

0 Handhaven

Werkzaamheden in het Franse Gat lopen nog. Deels in uitvoering en deel in voorbereiding.

Dit betreft subsidie waar eindverantwoording in 2028 gaat plaats vinden

Deel van het contract loopt af op 1-1-2027

Grootboeknummer|Omschrijving 2025

kredietjaar Activanummer I/U Bedrag begroot totale krediet

Bedrag werkelijk totale krediet

Bedrag begroot 2025

Bedrag Bedrag werkelijk restant 2025 krediet

Handhaven/afsluiten Toelichting jaarrekening 2025

72100528 Reconstructie Heemskerkstraat(weg) fase 1

2022

11798 U

590.800

465.178

187.529

61.907

125.622 Handhaven

72100529 Verkeersregelinstallaties Pr. Clauslaan 2023

2023

11788 I

-28.000

0 Handhaven

Definitieve afstelling wordt in 2026 gerealiseerd

72100529 Verkeersregelinstallaties Pr. Clauslaan 2023

2023

11788 U

395.500

328.017

150.234

82.751

67.483 Handhaven

Definitieve afstelling wordt in 2026 gerealiseerd

72100541 VBB 2024 + 2027 Reconstructie Boogschutter(weg)

2023

11866 U

95.000

68.203

85.592

58.795

26.797 Handhaven

Uitvoering in 2027.

72100542 VBK 2024 Afkoppelen Hofstede(weg)

2023

11867 U

99.999

36.164

36.069

-27.766

63.835 Handhaven

Uitvoering in 2027.

72100543 VBK 2024 Afkoppelen `t Achterhuis(weg)

2023

11868 U

5.000

654

4.862

516

4.346 Handhaven

Uitvoering in 2027.

72100544 VBK 2024 Afkoppelen `t Voorhuis(weg)

2023

11869 U

30.000

4.576

29.037

3.613

25.424 Handhaven

Uitvoering in 2027.

72100545 VBK 2024 Afkoppelen De Balk (weg)

2023

11870 U

25.000

6.782

20.799

2.581

18.218 Handhaven

Uitvoering in 2027.

72100546 VBK 2024 Afkoppelen De Schelf (weg)

2023

11871 U

45.000

13.564

36.598

5.161

31.437 Handhaven

Uitvoering in 2027.

72100547 VBK 2024 Afkoppelen `t Koetshuis (weg)

2023

11872 U

45.000

13.564

36.598

5.161

31.437 Handhaven

Uitvoering in 2027.

72100548 Reconstr. De Grote Beer (Lorentzstr-Rondweg W)2025

2023

11873 U

1.892.399

37.868

1.870.133

15.601

1.854.532 Handhaven

Uitvoering start begin 2026. Werk is aanbesteed.

72100549 Reconstr. De Grote Beer (Lorentzstr-Rondweg W)2025

2023

11874 U

235.000

204.010

118.101

87.111

30.990 Handhaven

Uitvoering start begin 2026. Werk is aanbesteed.

72140120 Uitbreiding parkeerterrein sportpark Panhuis

2018

11546 U

420.000

376.366

299.634

256.000

43.634 Handhaven

In 2026 afgerond, dan nog in onderhoudsfase

74230272 IKC Het Erf

2018

11404 U

9.954.355

860.439

9.630.291

536.375

9.093.916 Handhaven

74230288 VBB 2024&2025 IKC Spits SO/SBO/PO 2027

2023

11909 I

-6.712

6.712 Handhaven

Project bevindt zich in de definitiefase en is naar verwachting in 2029 gereed.

74230288 VBB 2024&2025 IKC Spits SO/SBO/PO 2027

2023

11909 U

5.091.999

139.929

5.028.176

76.106

4.952.070 Handhaven

Project bevindt zich in de definitiefase en is naar verwachting in 2029 gereed.

74230289 VBK IKC Dragonder Zuid

2023

11910 U

732.000

384.391

539.318

191.709

347.609 Handhaven

Betreft voorbereidingsbudget. Investeringsbudget moet nog aangevraagd worden.

74330123 HVP 2021 meubilair De Blink

2021

11543 U

80.979

31.159

49.820

49.820 Handhaven

Maakt onderdeel uit van de tijdelijke huisvesting VSO De Blink. Project bevindt

Werkzaamheden in het Franse Gat lopen nog. Deels in uitvoering en deel in voorbereiding.

Het project bevindt zich in de fase uitvoering en is naar verwachting in 2027 gereed.

Grootboeknummer|Omschrijving 2025

kredietjaar Activanummer I/U Bedrag begroot totale krediet

Bedrag werkelijk totale krediet

Bedrag begroot 2025

Bedrag Bedrag werkelijk restant 2025 krediet

Handhaven/afsluiten Toelichting jaarrekening 2025

zich in de nazorgfase en wordt in 2026 afgerond 75110351 Vervangingsinv. Spectrum (15jr)

2021

11733 U

203.868

203.868 Handhaven

Maakt onderdeel uit van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Verduurzaming bevindt zich in de fase voorbereiding en is naar verwachting 2027 gereed.

75110352 Verduurzaam investering Cultuurfabriek (15 jr)

2021

11734 U

154.306

7.200

154.306

7.200

147.106 Handhaven

Maakt onderdeel uit van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Verduurzaming bevindt zich in de fase voorbereiding en is naar verwachting 2027 gereed.

75300354 Verduurzaam investering Zwembad (15 jr)

2021

11737 I

-78.878

-13.747

-65.131

-65.131 Handhaven

Maakt onderdeel uit van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Verduurzaming bevindt zich in de fase voorbereiding en is naar verwachting 2027 gereed.

75300354 Verduurzaam investering Zwembad (15 jr)

2021

11737 U

412.611

101.259

318.564

7.212

311.352 Handhaven

Maakt onderdeel uit van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Verduurzaming bevindt zich in de fase voorbereiding en is naar verwachting 2027 gereed.

75300356 Verduurzaam investering Sporthal West (15 jr))

2021

11739 I

-88.396

-5.358

-87.330

-4.292

-83.038 Handhaven

Maakt onderdeel uit van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Verduurzaming bevindt zich in de fase voorbereiding en is naar verwachting 2027 gereed.

75300356 Verduurzaam investering Sporthal West (15 jr))

2021

11739 U

511.760

42.628

504.856

35.724

469.132 Handhaven

Maakt onderdeel uit van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Verduurzaming bevindt zich in de fase voorbereiding en is naar verwachting 2027 gereed.

75310202 Renovatie verharding sportterrein (SSV) 2022

2021

11517 I

-920

920

920 Handhaven

Werkzaamheden bij de Panter moeten nog worden uitgevoerd.

75310202 Renovatie verharding sportterrein (SSV) 2022

2021

11517 U

78.650

11.850

70.942

4.142

66.800 Handhaven

Werkzaamheden bij de Panter moeten nog worden uitgevoerd.

75310362 Renovatie kunstgras hockeyveld(SSV) 2023

2023

11612 I

-65.087

-4.200

-60.887

-60.887 Handhaven

Laatste termijn komt nog

75310362 Renovatie kunstgras hockeyveld(SSV) 2023

2023

11612 U

375.023

327.541

351.549

304.067

47.482 Handhaven

Laatste termijn komt nog

75600511 Renovatie Openbaar groen opeb.ruimte 2024

2023

11510 U

404.000

380.503

340.201

316.704

23.497 Handhaven

Project dient voor financiële middelen beschikbaar te blijven.

Grootboeknummer|Omschrijving 2025

kredietjaar Activanummer I/U Bedrag begroot totale krediet

Bedrag werkelijk totale krediet

Bedrag begroot 2025

Bedrag Bedrag werkelijk restant 2025 krediet

Handhaven/afsluiten Toelichting jaarrekening 2025

75600514 VBK 2023 Groen

2022

11797 U

55.001

55.910

23.109

24.019

-910 Handhaven

75600517 Verh.budget tbv verv.elec wagens wijkservice 2023

2023

11816 U

35.000

35.000 Handhaven

Voertuigen staan in bestelling en worden in 2026 geleverd.

75600520 Verduurzaming voertuigen wijkservice(OPOR)2022

2021

11777 U

27.500

13.890

27.500

13.890

13.610 Handhaven

Bedrag nodig om verduurzamingsslag wagenpark te realiseren

75800614 Speelvoorzieningen openbare ruimte

2021

11463 U

263.350

147.900

140.672

25.222

115.450 Handhaven

Momenteel nog werkzaamheden in uitvoering

75800616 VBK 2023 diverse speelvoorzieningen

2022

11802 U

35.000

36.350

2.764

4.114

-1.350 Handhaven

Valt onder verzamelkrediet 85800620

75800619 Aanleg speelvoorziening mindervaliden(LIA)

2023

11912 U

100.000

100.000 Handhaven

Wordt in de BOSS aanpak meegenomen en moet nog worden uitgevoerd

77220181 Vervanging HWA riool Bobinestraat/Smalle Zijde

2015

11346 U

3.677.003

2.745.351

949.802

18.150

931.652 Handhaven

Aanbesteed, maar moet nog worden uitgevoerd (verwachting 2026).

77220184 HWA-riool en fietsstraat Ambachtsstraat

2017

11377 I

-180.625

-179.585

-1.040

-1.040 Handhaven

Project is gerealiseerd, subsidieverantwoording moet nog plaatsvinden 2028. (Zie ook onderdeel wegen 72100420)

77220184 HWA-riool en fietsstraat Ambachtsstraat

2017

11377 U

436.485

242.405

287.816

93.736

194.080 Handhaven

Project is gerealiseerd, subsidieverantwoording moet nog plaatsvinden 2028. (Zie ook onderdeel wegen 72100420)

77220186 Recon. Gersteveld Dragonder Nrd (riool)

2019

11386 U

322.000

232.000

90.000

90.000 Handhaven

Project dient voor financiële middelen beschikbaar te blijven.

77220198 Herinrichting wijk De Pol 1e fase (riool)2024

2020

11489 I

-120.601

-99.837

-20.764

-20.764 Handhaven

Eerste fase is bijna afgerond. Gestart is met de tweede fase. Daarvoor is een ander krediet beschikbaar gesteld.

77220198 Herinrichting wijk De Pol 1e fase (riool)2024

2020

11489 U

2.321.088

1.442.179

2.082.284 1.203.375

878.909 Handhaven

Eerste fase is bijna afgerond. Gestart is met de tweede fase. Daarvoor is een ander krediet beschikbaar gesteld.

77220204 VBB 2022&2025 Industrielaan (riool)

2021

11556 U

210.001

57.677

182.619

30.295

152.324 Handhaven

Onbekend wanneer uitvoering. Dit is mede afhankelijk van de nieuwbouwontwikkeling rondom de Groeneveldselaan. Start niet voor 2027

77220205 VBK 2022 Lunenburg

2021

11557 U

40.000

40.000 Handhaven

In voorbereidingsfase

77220206 Aanleg&reconstr. fietspad Brinkersteeg (riool)

2021

11558 U

74.225

0 Handhaven

Projectrealisatie gereed, subsidieverantwoording moet nog plaatsvinden. 2028

77220207 Herinrichten DennelaanBoslaan(riool)

2021

11559 I

-169.070

0 Handhaven

Projectrealisatie gereed, subsidieverantwoording moet nog plaatsvinden. 2028

Valt onder verzamelkrediet 85800620

Grootboeknummer|Omschrijving 2025

kredietjaar Activanummer I/U Bedrag begroot totale krediet

Bedrag werkelijk totale krediet

Bedrag begroot 2025

Bedrag Bedrag werkelijk restant 2025 krediet

Handhaven/afsluiten Toelichting jaarrekening 2025

77220207 Herinrichten DennelaanBoslaan(riool)

2021

11559 U

1.227.111

1.143.556

210.078

126.523

83.555 Handhaven

Projectrealisatie gereed, subsidieverantwoording moet nog plaatsvinden. 2028

77220217 VBK 2023 Verlengde Sportlaan riool

2022

11780 U

119.000

108.724

51.826

41.550

10.276 Handhaven

Werk moet nog worden uitgevoerd.

77220218 Afkoppelen en verkeersv. Weverij 2023 (riool)

2022

11794 U

992.700

973.864

133.435

114.600

18.835 Handhaven

Subsidie verantwoording afgerond. Verantwoordling moet nog worden goedgekeurd

77220219 Herinriching Waterman 2024 (riool)

2022

11804 U

407.750

378.603

152.020

122.872

29.148 Handhaven

onderhoudscontract loopt tot 1-1-2027

77220220 VBB 2023+2027 Reconstructie Frans Halslaan (riool)

2022

11796 U

100.000

787

99.840

627

99.213 Handhaven

Wordt mogelijk samen meegenomen met Klaas Katerstrast

77220222 VBK 2023 Hovystraat riool

2022

11790 U

67.500

0 Handhaven

Werkzaamheden in het Franse Gat lopen nog. Deels in uitvoering en deel in voorbereiding.

77220223 VBK 2023 W.C. Beremanstraat riool

2022

11792 U

60.000

30.000

60.000

30.000

30.000 Handhaven

Werkzaamheden in het Franse Gat lopen nog. Deels in uitvoering en deel in voorbereiding.

77220224 VBK 2023 Klaas Katerstraat riool

2022

11787 U

52.500

0 Handhaven

Werkzaamheden in het Franse Gat lopen nog. Deels in uitvoering en deel in voorbereiding.

77220225 Reconstructie Heemskerkstraat (riolering) fase 1

2022

11799 U

150.200

115.304

52.357

17.461

34.896 Handhaven

Werkzaamheden in het Franse Gat lopen nog. Deels in uitvoering en deel in voorbereiding.

77220226 Reconstructie Morgenster 2023 (riool)

2022

11801 U

190.000

172.190

91.161

73.350

17.811 Handhaven

Groenonderhoud wordt nog gedaan.

77220541 VBB 2024 + 2027 Reconstructie Boogschutter (riool)

2023

11879 U

35.000

26.970

25.592

17.562

8.030 Handhaven

In voorbereiding, wordt in 2027 pas uitgevoerd.

77220542 VBK 2024 Afkoppelen Hofstede (riool)

2023

11880 U

55.000

16.276

44.917

6.193

38.724 Handhaven

Uitvoering vanaf 2027

77220543 VBK 2024 Afkoppelen `t Achterhuis (riool)

2023

11881 U

5.000

654

4.862

516

4.346 Handhaven

Uitvoering vanaf 2027

77220544 VBK 2024 Afkoppelen `t Voorhuis (riool)

2023

11882 U

35.000

10.851

28.278

4.129

24.149 Handhaven

Uitvoering vanaf 2027

77220545 VBK 2024 Afkoppelen De Balk (riool)

2023

11883 U

30.000

9.494

24.118

3.613

20.505 Handhaven

Uitvoering vanaf 2027

77220546 VBK 2024 Afkoppelen De Schelf (riool)

2023

11884 U

35.000

10.851

28.278

4.129

24.149 Handhaven

Uitvoering vanaf 2027

77220547 VBK 2024 Afkoppelen `t Koetshuis (riool)

2023

11885 U

40.000

12.207

32.438

4.645

27.793 Handhaven

Uitvoering vanaf 2027

Grootboeknummer|Omschrijving 2025

77220550 Parkeerterrein Groene Velden (riool)

kredietjaar Activanummer I/U Bedrag begroot totale krediet 2023

11886 U

10.000

Bedrag werkelijk totale krediet

Bedrag begroot 2025

10.000

Totaal restantkredieten kredietjaar 2023 en ouder

Bedrag Bedrag werkelijk restant 2025 krediet 0

Handhaven/afsluiten Toelichting jaarrekening 2025

0 Handhaven

28.270.181

Uitvoering 2026/2027

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16946078/2