5.a. Bijlage Kostenontwikkeling Jeugdhulp 2015-2024 en begrotingen 2022-2025

Bijlage 1 Kostenontwikkeling Jeugdhulp 2015 - 2024 en begrotingen 2022 -2025

Onderverdeling Taakveld

2015 Realisatie

2016 Realisatie

2017 Realisatie

2018 Realisatie

2019 Realisatie

2020 Realisatie

2021 Realisatie

2022 Primitieve begroting

2022 Realisatie

2023 Primitieve begroting

2023 Realisatie

2024 Primitieve begroting

2024 Realisatie

Jeugdwet 1e 6.2 Toegang en lijns-zorg Eerste lijn

Totaal 6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (CJG)

€ 2.054.323 € 508.070 € 1.546.253

€ 3.169.137 € 588.274 € 2.580.863

€ 3.160.695 € 181.933 € 2.978.762

€ 3.814.469 € 826.350 € 2.988.119

€ 3.797.440 € 798.004 € 2.999.436

€ 3.980.835 € 739.793 € 3.241.042

€ 4.352.206 € 1.068.533 € 3.283.673

€ 3.659.335 €0 € 3.659.335

€ 4.454.802 € 630.138 € 3.824.664

€ 5.271.968 € 1.185.965 € 4.086.003

€ 3.871.850 € 28.995 € 3.842.855

€ 5.895.128 € 1.404.182 € 4.490.946

€ 4.292.850 € 7.253 € 4.285.597

€ 6.745.826 € 1.674.953 € 5.070.873

Jeugdwet 2e 6.72 Jeugdhulp lijns-zorg zonder verblijf

Totaal 6.72a – Jeugdhulp begeleiding 6.72b – Jeugdhulp behandeling 6.72b – Jeugdhulp behandeling (PGB's) 6.72b – Jeugdhulp behandeling (Veilig Thuis) 6.72c – Jeugdhulp dagbesteding 6.72d – Jeugdhulp zonder verblijf overig

€ 4.097.921 € 347.849 € 1.131.225 € 1.362.753

€ 3.557.530 € 662.824 € 1.191.147 € 602.096

€ 5.177.305 € 965.290 € 2.016.050 € 720.344

€ 5.962.295 € 1.143.688 € 2.443.069 € 578.525

€ 7.642.499 € 1.420.210 € 3.842.051 € 551.955

€ 8.986.419 € 1.813.446 € 4.607.372 € 528.701

€ 8.009.202 € 2.283.079 € 3.559.099 € 396.555

€ 556.363

€ 8.854.977 € 2.962.451 € 3.873.721 € 327.902

€ 1.277.837 -€ 21.743

€ 1.123.266 -€ 21.803

€ 1.497.364 -€ 21.743

€ 1.818.756 -€ 21.743

€ 1.847.326 -€ 19.043

€ 1.679.929 € 356.971

€ 1.758.848 € 11.622

€ 1.782.666 -€ 91.763

€ 9.257.869 € 2.760.145 € 3.957.913 € 576.226 €0 € 1.963.585 €0

€ 11.183.482 € 3.667.048 € 4.125.237 € 315.615 € 644.509 € 2.317.757 € 113.315

€ 10.588.115 € 3.268.007 € 4.619.643 € 375.583 €0 € 2.324.882 €0

€ 14.866.499 € 5.844.142 € 4.590.333 € 491.430 € 642.716 € 2.747.308 € 550.570

€ 12.478.169 € 3.898.184 € 5.270.427 € 394.578 € 141.785 € 2.773.195 €0

6.73 Jeugdhulp met Totaal 6.73a – Pleegzorg Verblijf 6.73b – Gezinsgericht 6.73c - Jeugdhulp met verblijf overig

€ 2.578.435 € 1.059.112 € 482.964 € 1.036.359

€ 3.455.844 € 1.263.763 € 413.862 € 1.778.220

€ 3.809.805 € 1.389.204 € 646.656 € 1.773.945

€ 3.490.143 € 1.541.859 € 734.209 € 1.214.075

€ 3.693.773 € 1.704.120 € 688.079 € 1.301.574

€ 3.889.314 € 1.753.736 € 746.848 € 1.388.730

€ 4.224.521 € 1.900.605 € 966.353 € 1.357.564

€0

€ 6.543.402 € 1.714.824 € 1.452.670 € 3.375.908

€ 4.485.856 € 2.107.452 € 1.078.881 € 1.299.523

€ 7.450.684 € 1.847.353 € 1.589.086 € 4.014.245

€ 5.311.246 € 2.495.219 € 1.277.394 € 1.538.633

€ 8.191.994 € 1.915.354 € 2.694.746 € 3.581.894

€ 6.335.427 € 2.976.378 € 1.523.717 € 1.835.332

Totaal 6.74 Jeugd GGZ/Crisis/LTA/JZ+ 6.74a – Jeugd Behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b – Crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c – Gesloten plaatsing

€ 4.760.213 € 3.763.860 € 776.882 € 219.471

€ 4.402.129 € 3.427.071 € 822.438 € 152.620

€ 5.278.280 € 3.594.604 € 1.012.975 € 670.702

€ 5.227.102 € 3.714.573 € 1.114.773 € 397.756

€ 4.881.817 € 3.700.776 € 842.802 € 338.239

€ 4.124.118 € 3.560.303 € 293.449 € 270.366

€ 5.160.018 € 4.408.673 € 583.801 € 167.545

€0

€ 5.460.974 € 4.271.326 € 957.752 € 231.896

€ 5.766.263 € 4.897.843 € 690.429 € 177.991

€ 6.827.464 € 5.030.539 € 1.414.726 € 382.199

€ 6.827.249 € 5.799.040 € 817.467 € 210.742

€ 7.944.833 € 5.866.484 € 1.723.507 € 354.842

€ 8.143.764 € 6.917.282 € 975.102 € 251.380

Totaal 6.82a – Jeugdbescherming 6.82b – Jeugdreclassering

€ 1.513.392 € 1.416.913 € 96.479

€ 1.108.973 € 1.001.094 € 107.879

€ 1.833.753 € 1.715.670 € 118.083

€ 1.329.324 € 1.177.304 € 152.020

€ 1.519.856 € 1.382.617 € 137.238

€ 1.552.259 € 1.420.859 € 131.400

€ 1.526.842 € 1.369.180 € 157.662

€0

€ 1.509.493 € 1.371.396 € 138.098

€ 1.695.793 € 1.522.148 € 173.645

€ 1.389.027 € 1.276.300 € 112.727

€ 2.007.815 € 1.802.220 € 205.595

€ 1.544.343 € 1.444.484 € 99.859

€ 2.412.987 € 2.167.746 € 245.241

€ 26.823.649

€ 26.477.749

€ 30.722.506

€ 30.629.553

€ 36.840.520

€ 36.116.173

Taakveld

6.82 JB en JR

Totaal 6.72 maatwerkdienstverlening 186.82 geëscaleerde zorg

€ 556.363

2025 Primitieve begroting

€ 19.798.701 € 19.798.701 €0 Totaal € 15.004.284

€ 15.693.614 € 19.259.839 € 19.823.334 € 21.535.385 € 22.532.946 € 23.272.789

€ 24.014.399

N.B. In de bovengenoemde bedragen zijn de loon- en prijsstijgingen, de autonome groei (in aantallen), de toename in intensiteit en andere externe ontwikkelingen verwerkt. Toelichting: a. De 2e lijnszorgkosten worden bekostigd op basis van de Jeugdwet. Dit is een openeinderegeling. Dit betekent dat wanneer gemeente, gecertificeerde instelling, medisch specialist of huisarts een indicatie voor deze zorg afgeeft de gemeente dit moet betalen. b. Het gebruik van jeugdzorg neemt beperkt toe, maar de kosten stijgen fors. De verwachting is dat deze trend zich in de komende jaren voortzet. Dit betreft met name het deel ambulante zorg. Dit geldt zowel voor de ambulante begeleiding en behandeling als ook voor de de ambulante GGZ hulp. c. Via de P&C-cyclus, o.a. de bestuursrapportages sturen we tussentijds bij n.a.v. de meest recente informatie vanuit o.a. het knooppunt jeugd aangaande de kostenontwikkelingen. Zowel via raadsinformatiebrieven als via de P&C cyclus (bestuursrapportages en jaarrekeningen) is de raad periodiek geinformeerd over de (kosten)ontwikkelingen en de mutaties. Voor uitgebreider informatie en financiele toelichtingen wordt dan ook verwezen naar deze documenten. d. Autonome ontwikkelingen die zich tijdens het begrotingsjaar voordoen en ook eventuele mutaties vanuit het Rijk (via de circulaires) worden gedurende het jaar verwerkt in de bestuursrapportages.

In de tabel hebben we voor het overzicht dus niet apartnog de verschillende documenten en bijsturingen daarin opgenomen, maar ons beperkt tot de begroting aan het begin van het jaar: voor de jaren 2022 tot en met 2025 zijn de bedragen uit de primitieve begroting ingevoegd. Financiele effecten van mutaties -indien structureel van aard- zijn dan zichtbaar in de primitieve begroting van het daaropvolgende jaar. e. De cijfers zoals toegevoegd in bovenstaand overzicht zijn op basis van de uitgangspunten waarmee deze lijst in het verleden is opgesteld en met de raad gedeeld, namelijk gebaseerd op uitsluitend de kosten van het CJG en de regio JeugdFoodvalley. Op de taakvelden in de gemeentelijke jaarrekeningen zijn ook andere onderdelen meegenomen, zoals vastgoed, subsidies etc. f. De cijfers in het overzicht zijn exclusief doorbelastingen. De recapitulatie in de desbetreffende jaarrekeningen zijn uiteraard inclusief doorbelastingen. g. Per 2023 zijn de taakvelden gewijzigd conform de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). In bovenstaand overzicht is de opgenomen begroting voor 2022 nog gebaseerd op de oude indeling. Om de gegevens zo goed als mogelijk vergelijkbaar te maken is eerder voor de realisatiecijfers voor alle jaren wel al de nieuwe indeling aangehouden. In de gemeentelijke jaarrekeningen zijn de cijfers tot en met 2022 uiteraard op de oude taakvelden verantwoord. h.

Met ingang van 1-1-2023 zijn de cijfers van Veilig thuis niet meer opgenomen in de prognose vanuit de regio. Met ingang van 2023 zijn de cijfers verantwoord in de gemeentelijke administratie. Per saldo leidt dit niet tot eenverschil, maar dit heeft natuurlijk wel invloed gehad op de hoogte van de prognose en de cijfers vanuit de regio tot 1 januari 2023 zoals deze in bovenstaandoverzicht zijn opgenomen. i. De kolommen 'primitieve begroting' hebben betrekking op de middelen zoals deze bij aanvang van een begrotingsjaar in onzeeigen begroting beschikbaar zijn. het gaat hier dus niet om de middelen die we ontvangen vanuit het Rijk. j. In onze presentatie eind 2023 (opnieuw door de griffie gedeeld, n.a.v. de technische vragen) heeft u een overzicht gezienmet een positieve balans in 2021 en 2022. Het ging in dat overzicht om het verschil tussen de inkomst vanuit het Rijk ten opzicht e van onze eigen uitgaven. In bovenstaande tabel zetten we onze eigen begroting af tegen onze uitgaven. k. De inkomsten vanuit het Rijk kunnen we inmiddels (door overgang van de integratieuitkering Jeugd naar de algemene uitkering in 2019, herijking gemeentefonds in 2023 met wijziging van de verdeelmodellen en wijzigingen in de clusterindeling) niet meergoed herleiden.

De verdeling van middelen op de taakvelden vindt plaats op basis van historische kennis, ontwikkelingen en specifieke mutaties in de kosten etcetera.