4. Samenvatting Parkeerexploitatie 2023
Tekst van het document
bijlage 1
Exploitatieprognose september 2022 Kader parkeeruren
De uren zijn gebaseerd op de realisatie van 2018 en 2019, er heeft geen correctie tgv Corona plaatsgevonden De gewijzigde realisatie van Brouwerspoort (meer woningbouw, minder commercieel) is voor zover bekend meegenomen in deze raming. Door het gebruik van scanauto wordt intensiever gehandhaafd, dit levert circa meer naheffingen op, na circa 2 jaar is dit effect minder, wel stijgt de betalingsbereidheid
Kader tarieven
Voor de periode van 2023-2026 is conform de programmabegroting uitgegaan van een indexatie van de kosten voor straatparkeren van 5,8% Voor garages en terreinen is een boventrendmatige verhoging van 1 % gehanteerd. Voor de indexatie van de loonkosten is uitgegaan van de indexering in de programmabegroting die uitkomt op 5,4% Betalen in de parkeergarages blijft per minuut Dagtarieven blijven gehandhaafd en worden niet geïndexeerd Parkeren in alle parkeergarages onder fiscaal regime vanaf januari 2023
Overige uitgangspunten
Een stijging in de energiekosten is in de ramingen niet meegenomen.
Prognose parkeeruren
<---
realisatie
prognose -->
Totaal parkeeruren
2016 823.018
2017 838.820
2019 763.206
2020 758.291
2021 758.291
2022 761.588
2023 761.588
2024 761.588
2025 761.588
2026 761.588
2027 761.588
2028 761.588
Straatparkeren Terreinparkeren
296.317 314.674
297.000 279.628
283.436 157.494
280.602 155.919
280.602 155.919
279.199 155.919
279.199 155.919
279.199 155.919
279.199 155.919
279.199 155.919
279.199 155.919
279.199 155.919
Arie van Hensbergen Tricotage Gemeentehuis Totaal garages
106.791 49.945 55.291 212.027
139.086 65.693 57.413 262.192
149.784 84.874 87.618 322.276
148.286 86.742 86.742 321.770
148.286 86.742 86.742 321.770
151.252 86.742 88.477 326.470
151.252 86.742 88.477 326.470
151.252 86.742 88.477 326.470
151.252 86.742 88.477 326.470
151.252 86.742 88.477 326.470
151.252 86.742 88.477 326.470
151.252 86.742 88.477 326.470
verkochte parkeeruren (prognose) 900000 800000 700000
prognose
realisatie
600000 500000
400000 300000 200000 100000 0
2016
2017 Totaal parkeeruren
2019
2020
Straatparkeren
2021
2022
Arie van Hensbergen
2023 Tricotage
2024
2025
Gemeentehuis
2026
2027
2028
Overzicht tarieven Tarief
jaar-->
Straatparkeren Duivenweide Garages Garages (ex BTW)
2019 € € € €
2,50 2,05 2,06 1,70
2020 € € € €
2,54 2,09 2,09 1,73
2022 € € € €
2,62 2,19 2,19 1,81
2023 € € €
2,77 2,35 2,35
2024 € € €
2,93 2,51 2,51
2025 € € €
3,10 2,68 2,68
2026 € € €
3,28 2,86 2,86
2027 € € €
3,32 2,90 2,90
Tarieven inkomsten en uitgaven taakveld parkeren 2023
2024
2025
2026
2027
2028
Straat uitgaven inkomsten saldo
870.180 -1.654.867 -784.687
917.134 -1.676.862 -759.728
966.785 -1.737.307 -770.522
1.019.286 -1.815.812 -796.526
1.033.796 -1.836.214 -802.418
1.048.524 -1.856.922 -808.397
Garages uitgaven inkomsten saldo
1.840.710 -973.961 866.749
1.894.581 -1.037.772 856.808
1.951.577 -1.105.801 845.777
2.031.747 -1.178.326 853.422
2.048.036 -1.196.000 852.036
2.064.577 -1.213.940 850.637
Totaal saldo
82.062
97.081
75.254
56.895
49.618
42.239
2028 € € €
3,37 2,94 2,94