4. Bijlage 2 Specificatie resultaatbestemming
Tekst van het document
Bijlage 2: Specificatie van de resultaatbestemming 2025 Programma
Omschrijving
Bedrag
2026
2027
2028
2029 Toelichting
Fysieke Leefomgeving
Opgave Groei & Bloei
917.076
317.076 200000 200000 200000 Van het budget voor de Groei&Bloei opgave resteert eind 2025 nog € 917.076. Dit komt omdat het zetten van stappen in deze opgave afhankelijk is van de stappen die met de regio-gemeenten, provincies en waterschap gezet worden. Voor de mogelijke gebiedsontwikkeling bij De Klomp zijn op 15 december 2025 in het bestuurlijk overleg (tussen provincies Utrecht en Gelderland, gemeenten Renswoude, Ede en Veenendaal en het waterschap Vallei & Veluwe) afspraken gemaakt om te onderzoeken of en hoe het gebied bij De Klomp ontwikkeld kan worden, hierbij is afgesproken dat de gemeente Veenendaal hiervoor € 200.000 bijdraagt . De verdere afspraken komen in het op te stellen plan van aanpak. Naast de ontwikkeling van de Klomp zijn ook de ontwikkelingen van Groen Groeit Mee, Economische ontwikkeling, de Spoorzone en mogelijk De Nieuwe Meent zeer relevant voor de toekomst van Veenendaal. Voorgesteld wordt de incidentele middelen die in 2025 resteren op het budget van deze opgave via de resultaatsbestemming te storten in de reserve meerjarige middelen en in de aankomende jaren opnieuw beschikbaar te stellen voor de verdere uitvoering van de opgave Groei&Bloei.
Fysieke Leefomgeving
Duurzaamheidsbudgetten
762.000
762.000
Bedrijfsvoering loonkosten P&O - extern
48.000
48.000
Fysieke Leefomgeving
Volkshuisvesting
265.000
265.000
Bij Volkshuisvesting resteert in 2025 een bedrag van circa € 265.000. Een deel hiervan, ongeveer € 153.000, betreft middelen die bestemd zijn voor de uitvoering van de wettelijke taak Goed Verhuurderschap. Deze middelen zijn in 2025 niet tot besteding gekomen, omdat de werkzaamheden nog niet zijn gestart en in 2026 verder worden opgepakt. Daarnaast ontstaat een onderbesteding van circa € 107.000, die bestemd is voor versterking binnen het team Ruimtelijke Processen. De uitvoering daarvan is programmatisch doorgeschoven naar 2026. Omdat het hier gaat om incidentele middelen die samenhangen met de wettelijke taken en de benodigde personele inzet binnen Volkshuisvesting, wordt voorgesteld het resterende bedrag van circa € 265.000 via resultaatbestemming over te hevelen naar 2026, zodat de geplande werkzaamheden in het komende jaar volledig kunnen worden uitgevoerd.
Economie en Werk
Economische ontwikkeling
67.000
67.000
Bij Economische Ontwikkeling is een voordeel gerealiseerd van € 141.000. Dit veroorzaakt doordat binnen het reguliere budget Economische Ontwikkeling minder is uitgegeven als gevolg van onder andere lagere of vervallen bijdragen aan diverse evenementen, het niet‑doorgaan van een gepland event en een lagere bijdrage aan regionale activiteiten. Voorgesteld wordt om van de resterende middelen € 67.000 middels een resultaatbestemming over te hevelen naar 2026 en hiervan € 34.000 opnieuw beschikbaar te stellen voor Promotie Techniek en € 33.000 voor een projectaanvraag van het Fablab.
A: Meerjarige middelen
Totaal meerjarige middelen
Deze middelen zijn nodig voor de uitvoering van concrete duurzame vastgoedprojecten (Programma energieneutraal Veenendaal + MOP + besluit renovatie gemeentehuis). De volgende projecten zijn in voorbereiding, de duurzame renovatie van het gemeentehuis, duurzame levensduurverlengende renovatie van de gemeentelijke gymzalen, de duurzaam planmatig onderhoud aan cultuurfabriek, verduurzaming van het zwembad. 0
0
0 Het budget voor inhuur team M&O is volledig in 2025 verantwoord, terwijl de inhuurperiode doorloopt in 2026. Voorgesteld wordt daarom om het hiervoor resterende bedrag van € 48.000 via resultaatbestemming over te hevelen naar 2026.
2.059.076 1.459.076 200.000 200.000 200.000
1
Programma
Omschrijving
Bedrag
2026
2027
2028
2029 Toelichting
Sociale Leefomgeving
Kinderopvang en buitenschoolse opvang pleegkinderen
49.000
49.000
Het Rijk heeft in 2025 extra middelen beschikbaar gesteld voor een bijdrage in de kosten van kinderopvang en buitenschoolse opvang voor pleegkinderen. Voor de gemeente betreft dit een bedrag van € 49.000, dat pas in december 2025 via de decembercirculaire is ontvangen. Omdat deze middelen daardoor in 2025 niet meer konden worden ingezet, wordt voorgesteld het bedrag via resultaatbestemming over te hevelen naar 2026. Dit sluit aan bij de gebruikelijke werkwijze voor middelen die laat in het jaar worden ontvangen en nog niet tot besteding kunnen komen.
Sociale Leefomgeving
Ervaringsdeskundigen
25.000
25.000
De regio FV jeugd heeft de afgelopen jaren ervaringsdeskundigheid ingezet voor jeugdigen die opgroeien in gezinnen met multiproblematiek. In het bestuurlijk overleg van Jeugdregio Foodvalley is besloten deze inzet in 2026 te continueren, omdat evaluatie laat zien dat hiermee positieve resultaten worden bereikt. Tot medio 2025 werden deze kosten gedekt uit een landelijke subsidie. Voor 2026 zijn hiervoor geen middelen in de begroting opgenomen. Daarom wordt voorgesteld om € 25.000 van het voordelige resultaat 2025 op de bedrijfsvoeringskosten van de regio FV jeugd , zoals eerder hierboven is toegelicht, hiervoor beschikbaar te stellen.
Sociale Leefomgeving
POK bijdrage voor Proefuin
75.000
75.000
De ontvangen POK-middelen zijn bedoeld voor de uitvoering van het Toekomstscenario, waar de proeftuin onderdeel van uitmaakt. In 2025 heeft de gemeente Veenendaal via Amersfoort een bedrag van € 75.000 ontvangen. Deze middelen zijn pas in december 2025 ontvangen en konden daardoor in 2025 niet meer voor dit doel worden ingezet. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag via resultaatbestemming over te hevelen naar 2026, zodat de middelen alsnog kunnen worden ingezet voor de proeftuin.
Fysieke Leefomgeving
Mobiliteit
50.000
50.000
In 2025 zouden wij starten met het Verkeers Circulatie Plan (VCP). In 2025 hebben we dit project voorbereid en een offerte opgevraagd. Helaas is het niet gelukt om de opdracht in 2025 nog te verlenen en starten, omdat de offerte niet volledig was.
Fysieke Leefomgeving
Scenario-schets Aller Erf
25.000
25.000
De keuze van het scenario is geagendeerd voor de raad van februari 2026. Begin 2026 zullen nog kosten gemaakt worden in relatie tot deze scenario-schets. Voorgesteld wordt van het budget dat eind 2025 nog resteert, een bedrag ter hoogte van de nog te maken kosten (€ 25.000) over te hevelen naar 2026.
Sociale Leefomgeving
Inburgering algemeen
73.000
73.000
Inburgering algemeen (voordeel € 73.000, resultaatbestemming € 73.000). Binnen Inburgering algemeen is sprake van een voordeel van € 73.000. Het Rijk stelt in de periode 2021-2026 middels circulaires middelen beschikbaar ten behoeve van inburgering. Het betreft incidentele middelen die in de loop der jaren ook afnemen. Deze middelen zijn -samen met de middelen die de gemeenten Rhenen en Renswoude ontvangen voor dit doel, en waarvoor Veenendaal de taak uitvoert- eerder beschikbaar gesteld ten behoeve van tijdelijke formatie ter ondersteuning van de verhoogde instroom van statushouders in de jaren tot en met 2026. Jaarlijks wordt de uitvoering geëvalueerd en de formatie afgestemd op de instroom. Om de taak uit te kunnen voeren moeten deze middelen -conform eerdere besluitvorming- beschikbaar blijven voor dit doel. Voorgesteld wordt de resterende middelen middels een resultaatbestemming opnieuw beschikbaar te stellen in 2026.
85.000
85.000
De digitalisering van werkprocessen en vereisten nemen toe en functies veranderen mee. Medewerkers ervaren nu regelmatig drempels om hier in voldoende mate op in te spelen en aan te voldoen. Dit vraagt om trainingen op het gebied van digitale vaardigheden. Hier willen we in 2026 een vervolg aan geven en naast trainingen een
B: Over te hevelen exploitatiebudgetten
Bedrijfsvoering Personeelszaken
2
trainingscurriculum ontwikkelen met basis trainingen/vaardigheden die een medewerker in dienst van de gemeente Veenendaal moet hebben om zijn werk goed te kunnen doen. Fysieke Leefomgeving
Startersleningen
Bedrijfsvoering Huisvesting
Subtotaal over te hevelen middelen (regulier) Totaal over te hevelen middelen (A+B)
47.000
47.000
Binnen het budget voor startersleningen resteert in 2025 een voordeel van circa € 47.000. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door lagere gemeentelijke rentelasten voor de financiering van startersleningen dan geraamd, en anderzijds doordat op de rekening courantpositie bij SVN meer rente is ontvangen vanuit lopende startersleningen dan is betaald. Deze renteverschillen leiden per saldo tot het genoemde voordeel. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de reserve Startersleningen en Blijversleningen, zodat het beschikbaar blijft voor toekomstige inzet binnen dit beleidsdoel.
98.000
98.000
Binnen de budgetten van Huisvesting en Facilitaire dienstverlening zijn voordelen gerealiseerd waarvan voor € 98.000 wordt voorgesteld deze over te hevelen naar 2026. Dit betreft de beschikbare middelen voor de uitwijk naar IW4 die niet allemaal benodigd zijn geweest. Het gemeentehuis aan het Raadhuisplein verkeert momenteel in een fase waarin een aantal fysieke aanpassingen worden gepland, dan wel al worden uitgevoerd. De 3 grote plannen zijn: De aanpassingen aan de raadzaal, de vervanging van de dak- en gevelbekleding en de herinrichting van het gemeentehuis. De verbouwing van de raadzaal is in het laatste kwartaal aangevangen en zal naar verwachting eind maart 2026 gereed zijn. In 2025 is daarnaast hard gewerkt aan de voorbereiding van de vervanging van de dak- en gevelbekleding. De uitvoering zal naar verwachting in het 2e halfjaar 2026 aanvangen. Parallel aan dit project zal de herinrichting van het gemeentehuis gaan plaatsvinden. Hiervoor is extra facilitaire inzet nodig, waarbij het niet gaat om de investering, maar om de extra facilitaire inzet die nodig is voor (o.a.) diverse verhuisbewegingen binnen het gemeentehuis. Voorgesteld wordt om van de resterende middelen ad € 98.000 middels een resultaatbestemming over te hevelen naar 2026 en hiervoor beschikbaar te stellen.
527.000
527.000
0
0
0
2.586.076 1.986.076 200.000 200.000 200.000
3
Programma
Omschrijving
Bedrag
Toelichting
C: Overige reserves Sociale Opvang Leefomgeving vluchtelingen Oekraïne
2.121.000 2.121.000
Binnen de opvang van ontheemden uit Oekraïne (Specifieke Uitkering M16) is sprake van een positief resultaat van € 2.121.000. Dit voordeel ontstaat doordat het Rijk een normbedrag per persoon per dag verstrekt, terwijl de daadwerkelijke kosten voor de gemeentelijke opvang lager uitvallen dan deze normvergoeding. Dit resulteert, net als in voorgaande jaren, in een ruim positief saldo. De afwijking hangt samen met het feit dat de regeling budgetneutraal wordt geraamd op basis van de rijksvergoeding: de inkomsten zijn daarmee hoger dan de uitgaven. Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de reserve Ontheemden, zodat de middelen beschikbaar blijven voor toekomstige ontwikkelingen en investeringen in vastgoed / de opvang en ondersteuning van de doelgroep. We zien namelijk dat er sprake is van nieuwe onzekerheden die een hogere buffer noodzakelijk maken. Er is op dit moment onzekerheid over het vervolg van de gemeentelijke opvangplicht, mede doordat landelijke besluitvorming over de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) nog op zich laat wachten. De RTB eindigt in maart 2027. De verwachting is dat de opvang verlengd gaat worden maar dat er sprake gaat zijn van een ander regeling. Hoe dit vormgegeven gaat worden is op dit moment nog onzeker. Daarnaast nemen de eisen en kosten voor onder andere onderhoud en noodzakelijke aanpassingen van opvanglocaties toe.
Ook bestaat het risico dat de rijksvergoeding in de toekomst wordt aangepast of verlaagd, waardoor kosten mogelijk niet langer volledig worden gedekt. Ook kunnen aanzienlijke kosten ontstaan bij opschaling of afbouw van locaties, zoals contractbeëindiging en het herstellen van panden. Daarbij komt dat vanuit het Rijk steeds nadrukkelijker wordt gevraagd om meer duurzame en langdurig opvangplekken. Hoewel hiervoor landelijk nog geen structurele financieringsmogelijkheden of kaders beschikbaar zijn, wordt van gemeenten wel verwacht dat zij hierop anticiperen. Om tijdig te kunnen investeren in geschikte, toekomstbestendige opvangvoorzieningen is financiële ruimte nodig. Door het positieve resultaat aan de reserve toe te voegen, kan de gemeente op deze ontwikkelingen voorsorteren en blijven middelen beschikbaar om noodzakelijke stappen te zetten zodra landelijke besluitvorming dit mogelijk maakt.
Totaal bestemming overige reserves (C)
2.121.000 2.121.000
0
0
0
Totaal generaal
4.707.076 4.107.076 200.000 200.000 200.000
4