4. Begrotingswijziging eerste bestuursrapportage 2026

PROGRAMMABEGROTINGSWIJZIGING 2026 Nummer 6-7-2026

Dienstjaar Datum raadsbesluit Onderwerp

1e bestuursrapportage 2026

programma

Omschrijving

€

Fysiek Fysiek Economie Economie Sociaal Sociaal Burger en bestuur Burger en bestuur Alg. dekkingsmiddelen Alg. dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering

R N R N R N R N R N R N

Mutatie 1e bestuursrapportage 2026 Mutatie 1e bestuursrapportage 2026 Mutatie 1e bestuursrapportage 2026 Mutatie 1e bestuursrapportage 2026 Mutatie 1e bestuursrapportage 2026 Mutatie 1e bestuursrapportage 2026 Mutatie 1e bestuursrapportage 2026 Mutatie 1e bestuursrapportage 2026 Mutatie 1e bestuursrapportage 2026 Mutatie 1e bestuursrapportage 2026 Mutatie 1e bestuursrapportage 2026 Mutatie 1e bestuursrapportage 2026

Totaal uitgaven

Raad

68.000 858.000 91.000 3.237.000 15.790.000 365.000 -49.000 60.000 -349.000 2.000 528.000

3.732.000

Fysiek Fysiek Economie Economie Sociaal Sociaal Burger en bestuur Burger en bestuur Alg. dekkingsmiddelen Alg. dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering

R N R N R N R N R N R N

Mutatie 1e bestuursrapportage 2026 Mutatie 1e bestuursrapportage 2026 Mutatie 1e bestuursrapportage 2026 Mutatie 1e bestuursrapportage 2026 Mutatie 1e bestuursrapportage 2026 Mutatie 1e bestuursrapportage 2026 Mutatie 1e bestuursrapportage 2026 Mutatie 1e bestuursrapportage 2026 Mutatie 1e bestuursrapportage 2026 Mutatie 1e bestuursrapportage 2026 Mutatie 1e bestuursrapportage 2026 Mutatie 1e bestuursrapportage 2026

Alg. dekkingsmiddelen Fysiek Bedrijfsvoering

R Algemene reserve: saldo 1e bestuursrapportage 2026 R Egalisatiereserve begraafplaatsen R Reserve bovenwijkse voorziening

Totaal inkomsten

-1.811.000 -109.000 15.177.000 16.000 854.000 3.072.000 558.000 431.000 2.534.000 100.000 40.000

3.732.000

= Incidenteel / Structureel = Uitgaven / Inkomsten = Raad / Neutraal

16.869.000

-260.000

I/S* U/I** R/N***

€ Neutraal

16.869.000 -