4. Beantwoording resterende vragen Kaderbrief 2024-2027 - bijlage

Fractie ProVeenendaal

Vraag: In de kaderbrief staat het volgende: In de programmabegroting 2023-2026 is het volgende financieel perspectief geschetst. Hierin is rekening gehouden met alle beleidsvoornemens uit de programmabegroting 2023 en tevens de investeringen zoals opgenomen in het MIP 2023-2026. ProVeenendaal ontvangt graag een uitgebreide Excel met als uitgangspunt de cijfers zonder beleidsvoornemens en investeringen en zonder majeure zaken raadsakkoord etc. Vervolgens kan per categorie/per regel de Excel bestand worden opgebouwd. Antwoord: In de Programmabegroting 2024 is dit opgenomen in het financieel kader onder het kopje ‘Opbouw financieel perspectief’. Het saldo basispad in de tabel vormt het uitgangspunt zonder beleidsvoornemens en investeringen en zonder majeure zaken uit het raadsakkoord. Vraag: Gemeentelijke taken worden efficiënter en/of soberder uitgevoerd, taken worden beëindigd, of taken worden aan anderen in de markt of de samenleving overgelaten; • in principe is het toegekende budget taakstellend; Kan het college een overzicht verstrekken om welke taken het hier mogelijk om kan gaan en wat dan het maximale financiële resultaat is per maatregel? Antwoord: In de raadsinformatiebrief van 31 augustus jl. is hierover opgenomen: Het uitbesteden van gemeentelijke taken vergt een grondig onderzoek naar de mogelijkheden en een duidelijk afwegingskader.

Er heeft een globale inventarisatie plaatsgevonden van de mogelijk uit te besteden activiteiten. Deze inventarisatie heeft op dit moment geen mogelijkheden voor het uitbesteden van taken opgeleverd. Om tot een nadere uitwerking te komen en te kunnen bepalen wat de mogelijk financiële consequenties zijn, moet onder andere een afwegingskader vastgesteld worden. Het college ziet momenteel geen noodzaak om dit verder uit te werken. Vraag: Resultaatbestemmingen Jaarlijks wordt er bij de jaarrekening voor miljoenen euro’s overgeheveld naar het volgende boekjaar. Welk deel hiervan kan mogelijk incidenteel dan wel structureel worden vrijgemaakt? Kan er nog meer realistisch worden begroot, “scherp aan de wind”? Kan het college hier een overzicht van aanleveren en welke effecten hebben toepassen van deze maatregel? Antwoord: In de Programmabegroting 2024 is dit opgenomen in het financieel kader onder het kopje ‘Opbouw financieel perspectief’. Bij punt 7 ‘Analyse budgetten’ is een opsomming gegeven van de grootste onderdelen. In totaal heeft deze analyse bijna 1,2 miljoen structureel opgeleverd. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het verlagen van budgetten om scherper aan de wind te kunnen zeilen, betekent dat het risico op overschrijding vergroot wordt.

Vraag: Lijst begroting 2023 Bij de programmabegroting 2023 is een complete lijst opgenomen met alle wensen/ gewenste ontwikkelingen. Dat was financieel mogelijk vanwege het feit dat er veel incidenteel geld door het Rijk beschikbaar is gesteld in het Gemeentefonds. Per heden blijkt dat er nog niet alle opgenomen zaken zijn opgepakt. Er zal dus nogmaals kritisch worden gekeken naar het nut en noodzaak van de opgenomen zaken. Kan het college hier duidelijkheid over geven om welke structurele zaken het hier dan gaat voor de behandeling in de commissie en raad? Antwoord: In de raadsinformatiebrief van 31 augustus jl. is hierover opgenomen: Bij de programmabegroting 2023 is een complete lijst opgenomen met alle wensen/ gewenste ontwikkelingen. Dat was financieel mogelijk vanwege het feit dat veel incidenteel geld door het Rijk beschikbaar was gesteld in het Gemeentefonds. In tegenstelling tot de reguliere budgetten zit hier nauwelijks ruimte omdat veel zaken inmiddels zijn opgepakt. Vraag: In principe is het toegekende budget taakstellend; Wanneer we deze regel toepassen. Waar heeft dat effect op en met welk financieel resultaat? Graag ook de gevolgen van deze maatregel beschrijven “wat gaan we dan niet meer doen”. Antwoord: Op dit moment is er alleen een analyse gemaakt van waar we scherper aan de wind kunnen zeilen (zie ook beantwoording vraag 3 van ProVeenendaal).

Als er meer bezuinigd moet worden, zullen we ook kijken wat we niet meer zullen doen en welke gevolgen dat heeft. Vraag: Investeringen Kan het college hiervan een overzicht verstrekken voor de behandeling van de kaderbrief? Antwoord: In de raadsinformatiebrief van 31 augustus jl. is hierover opgenomen: Bij het actualiseren van de investeringen is gekeken of de planning realistisch is en hoe zich dit verhoudt tot de kostenramingen. Hierbij is rekening gehouden met de actuele loon- en prijsstijging en met een verhoging van het rentepercentage van 2,5% naar 3,5%. De effecten zijn verwerkt in het financieel meerjarenperspectief. Vraag: Taken minder of niet meer uitvoeren Om welke taken gaat het dan mogelijk en wat is het financiële resultaat van deze maatregelen? Graag een uitgebreid overzicht zodat dit overzicht betrokken kan worden bij de besprekingen.

SGP

Antwoord: In de raadsinformatiebrief van 31 augustus jl. is hierover opgenomen: Gezien het karakter van deze verschillende taken en de verwerking hiervan in de middelen die de gemeente van het Rijk ontvangt, is het lastig om de precieze rijksbijdrage voor de benodigde uitgaven voor een specifieke taak te traceren. In de toekomst zullen wij bij de verschuiving van taken van Rijk naar gemeenten scherper zijn op de toegezegde rijksbijdrage. Vraag: Is het uitgangspunt van het college om te streven naar structureel sluitend saldo meerjarig (dus elk jaar van de meerjarenraming)? Gaat voor de meerjarenbegroting hiervoor ook een zodanig voorstel komen? Antwoord: Het meerjarenperspectief is uitdagend met een structureel tekort van enkele miljoenen. Het vooralsnog uitblijven van een akkoord tussen Rijk en gemeenten maakt dat we in deze onzekerheid onze keuzes maken. Het perspectief is ook uitdagend omdat we op verschillende beleidsterreinen investeringsbeslissingen willen nemen en sprake is van een sterke kostenontwikkeling. Redenen om voor het opstellen van de Programmabegroting 2024 als primaire opgave te kiezen voor het sluitend maken van de jaarschijf 2024, waarbij gezien het huidige perspectief de jaarschijf 2025 ook sluitend is.

Met deze keuze realiseren we datgene wat nu noodzakelijk is, waarbij de integrale afweging voor de overige onderwerpen plaatsvindt bij de vaststelling van Kadernota 2025 - 2028. Een uitgebreide toelichting staat in het voorgestelde raadsbesluit en de Programmabegroting 2024. Vraag: Wilt u per investeringspost, uitgavenpost en pluspunten aangeven hoe de opbouw van kosten zijn (i.p.v. om vanuit begrotingsafwijkingen te redeneren. Waardoor niet helder is wat de totale kosten van de majeure thema’s zijn). Antwoord: In de Programmabegroting 2024 is een overzicht opgenomen in het financieel kader onder het kopje ‘Opbouw financieel perspectief’ bij ‘Al eerder opgenomen majeure zaken’ van de bedragen die per majeur project reeds in de begroting waren opgenomen. Vervolgens is in diezelfde paragraaf bij punt 9 ‘Majeure projecten ontwikkeling’ een overzicht opgenomen van de jaarlijkse investeringsbedragen. Vraag: Saldo 2024 is positief € 71.000. Er moeten nog veel Pm-posten in. Wat is impact van die Pm- posten? En hoe blijven we dan boven de nul uitkomen? Antwoord: In de Programmabegroting 2024 is een geactualiseerd overzicht inclusief eerder genoemde pm-posten opgenomen in het financieel kader onder het kopje ‘Opbouw financieel perspectief’.

VVD

CDA

Vraag: Ten behoeve van de integrale afweging die de raad zal gaan maken tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2024 wil de VVD fractie een overzicht van de financiële consequenties voor de komende jaren uitgesplitst in de hieronder opgesomde kolommen per majeure project*; • Kolom 1; Reeds opgenomen totaalbedrag in eerdere begroting • Kolom 2; Het jaarlijkse investeringsbedrag (van kolom 1) reeds opgenomen in de begroting • Kolom 3; Reeds uitgegeven gelden aan onderzoek en voorfinanciering etc per majeur project • Kolom 4; Nieuw te begroten bedrag in Programmabegroting 2024 e.v. (=extra bovenop reeds opgenomen bedrag in eerdere begroting) • Kolom 5; de bijbehorende jaarlijkse investering van kolom 4 • Kolom 6; eventueel nog te maken kosten aan onderzoek en voorinvestering etc *De opsomming van de majeure projecten (pagina 6 Kaderbrief onder regel C. Gevolgen Majeure Projecten Raadsakkoord): - OPOR - IHP, uitgesplitst in IKC Dragonder Noord en Johannes Calvijnschool, IKC Dragonder Zuid, IKC Engelenburg en IKC SO/SBO/PO - Theater, uitgesplitst in theater en theater ondergrondse garage - Stadspark PS: Kaderbrief bijlage 1 Majeure Projecten en Algemene Reserve geeft het een en ander aan informatie, maar wij missen hierin de bedragen die per majeur project reeds in de bestaande begroting zijn opgenomen.

Graag een uitbreiding van dit Exel sheet en de IKC,s samengevoegd in één totaal beeld. Antwoord: In de Programmabegroting 2024 is een overzicht opgenomen in het financieel kader onder het kopje ‘Opbouw financieel perspectief’ bij ‘Al eerder opgenomen majeure zaken’ van de bedragen die per majeur project reeds in de begroting waren opgenomen. In diezelfde paragraaf is bij punt 9 ‘Majeure projecten ontwikkeling’ een overzicht opgenomen van de jaarlijkse investeringen. Vraag: Als mogelijke maatregel wordt aangegeven het niet uitvoeren van (Extra) taken. Het college is van oordeel dat moet worden beoordeeld welke extra taken door de rijksmiddelen onvoldoende worden bekostigd. 1. Is het al duidelijk welke (extra) taken dit betreft (overzicht)? Zo ja, kan dit overzicht met de raad worden gedeeld? Zo nee, op welke termijn verwacht het college dat dit overzicht beschikbaar is? Antwoord: In de raadsinformatiebrief van 31 augustus jl. is hierover opgenomen: Gezien het karakter van deze verschillende taken en de verwerking hiervan in de middelen die de gemeente van het Rijk ontvangt, is het lastig om de precieze rijksbijdrage voor de benodigde uitgaven voor een specifieke taak te traceren. In de toekomst zullen wij bij de verschuiving van taken van Rijk naar gemeenten scherper zijn op de toegezegde rijksbijdrage.