Document · PDF

3. Tweede bestuursrapportage 2021 - tweede bestuursrapportage 2021

Gemeenteraad 14 oktober 2021, gemeente VeenendaalBij agendapunt: Tweede Bestuursrapportage 202135.218 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

2E BESTUURSRAPPORTAGE 2021

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE .............................................................................................................. 2 INLEIDING ............................................................................................................................ 4 PROGRAMMA 1: FYSIEKE LEEFOMGEVING .................................................................. 14 Thema I: Ruimtelijke ontwikkeling .................................................................................... 14 Thema II: Openbare ruimte .............................................................................................. 17 Thema III: Wijkgericht werken .......................................................................................... 22 Programma/project Energieneutraal Veenendaal............................................................. 25 Programma/project Omgevingswet .................................................................................. 27 Programma/project Grondexploitatie................................................................................ 28 Programma/project Hoogspanningslijn ondergronds ........................................................ 28 Programma/project Visie Stadspark ................................................................................

29 Programma/project Nieuwe brandweerkazerne / verplaatsing wijkservice ....................... 30 PROGRAMMA 2: ECONOMIE, WERK EN ONTWIKKELING ............................................ 35 Thema I: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid ............................................... 35 Thema II: Recreatie en toerisme ...................................................................................... 41 Programma/project ICT Campus...................................................................................... 45 Programma/project Vitale Binnenstad .............................................................................. 47 Programma/project Living Lab Regio Foodvalley Circulair ............................................... 49 PROGRAMMA 3: SOCIALE LEEFOMGEVING .................................................................. 54 Thema I: Inkomen ............................................................................................................ 54 Thema II: Sociaal domein - Participatie en re-integratie ................................................... 58 Thema III: Sociaal domein - WMO ................................................................................... 60 Thema IV: Sociaal domein - Jeugd ..................................................................................

66 Thema V: Onderwijs en ontwikkeling ............................................................................... 70 Thema VI: Sport............................................................................................................... 75 Thema VII: Cultuur ........................................................................................................... 76 Thema VIII: Welzijn .......................................................................................................... 78 PROGRAMMA 4: BURGER EN BESTUUR ........................................................................ 89 Thema I: Dienstverlening (extern) .................................................................................... 89 Thema II: Burger en samenwerking ................................................................................. 91 Thema III: Veiligheid samenleving ................................................................................... 94 PROGRAMMA 5: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN .................... 101 Thema I: Treasury ......................................................................................................... 101 Thema II: OZB en belasting overige...............................................................................

101 Thema III: Uitkeringen gemeentefonds en algemeen ..................................................... 101 PROGRAMMA 6: BEDRIJFSVOERING ........................................................................... 103 Thema I: Dienstverlening (intern) ................................................................................... 103 2

Thema II: Security & informatiebeveiliging ..................................................................... 103 Thema III: Middelen ....................................................................................................... 103 Thema IV: Advisering en detachering ............................................................................ 103 Thema V: Bedrijfsvoering algemeen .............................................................................. 103 VOORTGANG RISICO'S .................................................................................................. 106 VOORTGANG PARAGRAFEN ......................................................................................... 111 BIJLAGEN ........................................................................................................................ 114

Inleiding Algemeen Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2021. Via deze rapportage biedt het college u inzicht in de uitvoering van het in de Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 vastgelegde beleid en de financiële consequenties daarvan. De peildatum van deze rapportage is 1 september 2021. In deze bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over inhoudelijke en financiële afwijkingen ten opzichte van de actuele Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022–2024 (primitieve programmabegroting inclusief nadien genomen raadsbesluiten zoals de 1e bestuursrapportage 2021). Deze rapportage heeft daarom voornamelijk betrekking op de ontwikkelingen die zich in 2021 hebben voorgedaan na de 1e bestuursrapportage 2021 (met peildatum 1 mei). Naast de doelenbomen geeft de bestuursrapportage per programma inzicht in de (verwachte) financiële mee- en tegenvallers. Deze financiële afwijkingen zijn per programma in een tabel opgenomen. In de rapportage hebben wij in principe alleen de financiële afwijkingen van € 25.000 en hoger opgenomen. Voor de toelichtingen op de afwijkingen verwijzen we u graag naar de toelichtingen zoals die zijn opgenomen bij de diverse programma’s. De rapportage bevat ook meerjarige (structurele) mutaties. Deze structurele afwijkingen worden opgenomen in de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023–2025.

Daarnaast worden in deze bestuursrapportage de ontwikkelingen met betrekking tot de risico’s voorgelegd. En in de bijlage vindt u een overzicht over de voortgang van de bevindingen van de accountant.

De coronacrisis (COVID-19) De coronacrisis heeft vooral in het 1e halfjaar 2021 een behoorlijke impact gehad op het maatschappelijk, economisch en sociale leven. De lockdown, de hoge pieken in de besmettingscijfers en opnames in de ziekenhuizen kenmerkten deze onzekere tijd. Gelukkig is het perspectief aanzienlijk verbeterd, mede doordat een groot deel van de bevolking inmiddels gevaccineerd is. De economie trekt boven verwachting sterk aan en de versoepelingen gaan stap voor stap verder. Hoewel de cijfers van het aantal besmettingen iets minder dalen dan was gehoopt, overweegt het kabinet de zogenaamde ‘1,5 meter’ afstand te schrappen en wordt ingezet op een zo groot mogelijke normalisering van de samenleving. Financiële effecten De crisis en de maatregelen hebben gevolgen voor de uitvoering van de begroting 2021. In deze rapportage vindt u de ontwikkelingen als gevolg van coronacrisis in inhoudelijke zin terug bij de toelichtingen op de voortgang van de doelstellingen en maatregelen. In financiële zin zijn de gevolgen per taakveld binnen de programma’s opgenomen en toegelicht. In onderstaand overzicht zijn de budgettaire effecten van de crisis en de genomen maatregelen (op programmaniveau) in een totaaloverzicht opgenomen.

Programma

Overgeheveld e middelen vanuit 2020 (via resultaatbestemming) (A)

Geraamde inkomsten compensati e 1e berap 2021 (B)

Geraamde inkomsten compensati e 2e berap 2021 (C)

1 Fysieke Leefomgeving

€-

2 Economie, Werk en Ontwikkeling

€-

3 Sociale Leefomgeving

€-

€ 2.168.000

4 Burger en Bestuur

€-

5 Algemene Dekkingsmiddele n en Onvoorzien

€ 1.893.000

€ 1.969.000

6 Bedrijfsvoering

€-

Eindtotaal

€ 1.893.000

€ 4.137.000

€ 739.042

€ 6.769.042

Programma

Geraamde uitgaven middelen vanuit 2020 (D)

Geraamde gederfde inkomsten 1e berap 2021 (E)

Geraamde gederfde inkomsten 2e berap 2021 (F)

Geraamde uitgaven 1e berap 2021 (G)

1 Fysieke Leefomgeving

€-

2 Economie, Werk en Ontwikkeling

€ 709.042

Totaal beschikbaa r budget 2021 (A+B+C)

€ 2.877.042 €-

€ 30.000

€ 3.892.000

€-

Totaal verwachte uitgaven/gederfde inkomsten 2021 (D+E+F+G+H )

Saldo 2021 (totaal budget totaal verwachte uitgaven/gederfd e inkomsten)

€-

€ 40.000

€ 100.000

€ 140.000

€ -140.000

3 Sociale Leefomgeving

€ 760.000

€-

€ 3.039.000

€ 1.037.042

€ 4.836.042

€ -1.959.000

4 Burger en Bestuur

€-

€ 222.000

€ 85.000

€ 307.000

€ -307.000

5 Algemene Dekkingsmiddele n en Onvoorzien

€ 75.000

€-

€ 75.000

€ 3.817.000

6 Bedrijfsvoering

€ 900.000

€-

Eindtotaal

€ 1.775.000

€ 100.000

€-

€ 3.261.000

Geraamd e uitgaven 2e berap 2021 (H)

€ 147.000 € 1.047.000

€ -1.047.000

€ 1.269.042

€ 364.000

€ 6.405.042

De financiële afwijkingen in deze rapportage betreffen: 1. Inkomsten compensatie 2021: - voorschot TOZO-uitkering 2021 (€ 464.576 voordelig); - compensatie Corona via algemene uitkering (€ 30.000 voordelig); - hogere inkomsten SPUK-regeling ijsbanen en zwembaden (€ 244.466 voordelig). 2. Geraamde gederfde inkomsten 2021: - n.v.t. 3. Geraamde uitgaven 2021: - hogere uitgaven TOZO 2021 (€ 392.576 nadelig); - hogere uitgaven coronaherstelfonds (€ 400.000 nadelig); - hogere uitgaven interventieteams (€ 85.000 nadelig); - hogere uitgaven uitvoeringskosten TOZO 2021 (€ 72.000 nadelig); - hogere uitgaven uitvoeringskosten coronaherstelfonds(€ 75.000 nadelig); - hogere uitgaven SPUK-regeling ijsbanen en zwembaden (€ 244.466 nadelig). 5

De geraamde inkomsten door compensatie vanuit het Rijk, voor zover het de algemene uitkering betreft, is gebaseerd op de decembercirculaire 2020, de maartbrief 2021 en de meicirculaire 2021 vanuit het ministerie van BZK. Deze compensatie vanuit het Rijk is als volgt onder te verdelen: Onderwerp

Toegekende compensatie decembercirculaire 2020

Toegekende compensatie maartbrief 2021 BZK

2021

Toegekende compensatie meicirculaire 2021 2021

Totaal toegekende compensatie 2021

Lokale culturele voorzieningen

€ 513.000

Extra kosten verkiezingen

€ 82.000

Compensatie quarantainekosten 2020

€ 108.000

Aanvullende pakket reintegratiekosten 2020

€ 203.000

Gemeentelijke schuldenbeleid 2020

€ 115.000

Bijzondere bijstand 2020

€ 40.000

Perspectief jeugd en jongeren

€ 152.000

Jongerenwerk

€ 52.000

Mentale ondersteuning

€ 43.000

Activiteiten en ontmoetingen

€ 30.000

Bijzondere bijstand (TONK) 2021

€ 242.000

Afvalverwerking

€ 102.000

Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021

€ 127.000

Extra begeleiding kwetsbare groepen

€ 141.000

Voorschoolse voorziening peuters

€ 19.000

€ 19.000 € 20.000

Heroriëntatie zelfstandigen Jeugd aan Zet Totaal

€ 1.061.000

€ 908.000

€ 20.000

€ 10.000

€ 30.000

€ 1.999.000

Risico's/ontwikkelingen Er is een aantal ontwikkelingen waarvan de financiële consequenties op dit moment nog niet goed in te schatten zijn. Het gaat daarbij om gederfde inkomsten (parkeergelden, toeristenbelasting e.d.) en hogere uitgaven (o.a. compensatie niet geleverde zorg). Tevens is de verwachting dat het rijk ook nog aanvullende compensatie beschikbaar zal stellen. In de 3e bestuursrapportage 2021 zullen wij hierop terugkomen. Conclusie Uit de bovengenoemde overzichten blijkt dat op dit moment het beschikbare budget voor de corona-effecten in 2021 € 6.769.042 bedraagt. Daarnaast zijn de verwachte uitgaven / gederfde inkomsten in 2021 geprognosticeerd op € 6.405.042. Op dit moment resteert derhalve een bedrag van € 364.000. In de eerste bestuursrapportage 2021 is een saldo van € 894.000 gemeld. Na de eerste bestuursrapportage zijn er 739.042 aan inkomsten en 1.269.042 aan uitgaven geboekt. Per saldo is dat een verlaging van de stelpost van 894.000 naar 364.000. In laatst genoemd saldo zijn de kosten voor het coronaherstelfonds ad € 475.000 begrepen, zoals weergegeven in de kostenspecificatie.

Het restant van de ‘coronagelden’, ad € 364.000, wordt via een stelpost “gereserveerd” om de extra onvermijdbare uitgaven dan wel gederfde inkomsten die zich dit jaar vanwege de coronamaatregelen nog voordoen en de uitgaven voor herstartactiviteiten, te dekken. In de volgende bestuursrapportage zullen we u nader informeren over de financiële ontwikkelingen die voortvloeien uit de coronacrisis.

Coronaherstelfonds In de eerste bestuursrapportage 2021 hebben wij u aangegeven dat we een gedeelte van het restant van de ‘coronagelden’ -op dat moment € 894.000 - willen inzetten voor initiatieven die een vlotte “herstart” van de Veense samenleving ondersteunen. Via het ondersteunen van nuttige en creatieve ideeën kan de herstart van de samenleving bespoedigd worden. In dit kader hebben wij voor de zomervakantie een coronaherstelfonds ingesteld voor activiteiten en initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan deze snelle herstart en herstel van de Veenendaalse samenleving. Het gaat dan onder andere om: •

Extra impulsen met het oog op cohesie en ontmoeting in de wijken;

•

Activiteiten gericht op kwetsbaarheid van specifieke doelgroepen of leeftijden (bijvoorbeeld jongeren of eenzaamheid onder ouderen);

•

Gebleken nasleepeffecten van de corona-lockdown (bijvoorbeeld uitgestelde zorg en mentale problemen), die niet binnen de reguliere capaciteit van- en prestatieafspraken met instellingen kunnen worden opgevangen;

•

De ondersteuning in het op gang brengen van economische activiteiten in bijvoorbeeld het centrum, contact met bedrijven (accounthouderschap corona) en/of de arbeidsmarkt.

Daarbij hebben wij voor initiatieven voor de korte termijn € 100.000 geraamd en voor een integraal pakket van maatregelen voor de middellange termijn (2021/2022) een budget van voorshands € 300.000 begroot. Ook wordt voor de benodigde beleidscapaciteit rekening gehouden met een bedrag van € 75.000. De totaal benodigde middelen, ad € 475.000, worden gedekt uit de reeds ingestelde stelpost ‘coronagelden’. De administratieve verwerking vindt u terug in de bijlage 1: Overzicht budgettair neutrale mutaties. In de komende bestuursrapportages zullen we u op de hoogte houden van de gehonoreerde activiteiten c.q. initiatieven en de uitputting van het coronaherstelfonds.

Prognose stand algemene reserve Onderstaand vindt u de prognose van de stand van de algemene reserve. In deze prognose is nog geen rekening gehouden met het saldo van deze bestuursrapportage.

Stand algemene reserve (bedragen x € 1.000)

2021

Stand per 1/1

16.871

Toevoegingen regulier

Onttrekkingen regulier

-16

Quasi inbesteden welzijn (1e berap 2020 en Kaderbrief 2021-2024)

-350

Onttrekkingen/stortingen o.b.v. Programmabegroting 2021-2024

910

Amendementen Programmabegroting 2021-2024

-33

IKC Franse Gat (raad 01-01-2021)

-460

Resultaat Jaarstukken 2020

2.390

Huisvestingskosten De Bongerd (1e berap 2021)

-19

Lagere opbrengst Ellekoot (1e berap 2021)

-13

Resultaat 1e berap 2021

-455

Amendement 1e berap (onderzoek theater Lampegiet)

-100

Prognose stand algemene reserve per 31-08-2021

18.745

Investeringskredieten De raad wordt voorgesteld om de volgende aanvullende investeringsbedragen beschikbaar te stellen: Aanschaf van ICT-faciliteiten voor Stichting Veens Welzijn (€ 134.000) Met ingang van 1 januari 2021 is de Stichting Veens Welzijn belast met het welzijnswerk in Veenendaal. De stichting maakt gebruik van meerdere ICT-faciliteiten van de gemeente. Voor de uitvoering heeft de gemeente op verzoek van de Stichting onder andere laptops, desktops en smartphones aangeschaft. Daarnaast hebben meerdere activiteiten op het gebied van infrastructuur en migratie plaatsgevonden. In totaal gaat het om een investering van € 134.000. De jaarlijkse kapitaallasten van de investering bedragen € 27.023. Deze kosten worden doorbelast en daarmee worden de lasten van de investering volledig gedekt door de bijdrage vanuit Stichting Veens Welzijn. In het meerjareninvesteringsplan (MIP) is geen rekening gehouden met deze investering. Voorgesteld wordt € 134.000 beschikbaar te stellen voor de ICT-faciliteiten van Stichting Veens Welzijn. Europese aanbesteding nieuwbouw Wijkservice (€ 550.000) Overeenkomstig de raadinformatiebrief van d.d. 29 juli 2021 (vastgesteld door college d.d.

17 augustus), waarin is aangegeven dat de Europese aanbesteding voor de nieuwbouw IW4 – Wijkservice – nevenlocatie brandweer niet heeft geleid tot een geslaagde gunning als gevolg van de huidige overspannen marktomstandigheden, wordt in deze bestuursrapportage voorgesteld het investeringsbudget te verhogen met € 550.000. De kapitaallasten voor Wijkservice stijgen hierdoor met € 20.000. Intentieovereenkomst Stadsakkers (€ 153.000) De overgang van de grond uit de grondexploitatie als gevolg van de intentieovereenkomst Stadsakkers van het college met Stichting Missie 0318 naar de algemene dienst, betekent een te ramen investeringsbudget (en een toevoeging aan de materiële activa) van € 153.000. Tegenover de uitgaaf vanuit de gemeentelijke begroting staat een even grote inkomst op de grondexploitatie. De financiële consequenties op de grondexploitatie worden verwerkt in het Projectenboek 2022. Het Projectenboek is het P&C-document waarin aanpassingen in de grondexploitaties worden verwerkt. De betreffende grondexploitatie ontwikkelt zich per saldo gunstig met name doordat de verkoop van de kavels in Balkon-Zuid spoedig verlopen is.

Naast de rentelast van de grond zal een structurele pachtinkomst in de reguliere begroting geraamd moeten worden. De grond wordt aan Stichting Missie 0318 verpacht. De pachtinkomst als gevolg van de intentieovereenkomst Stadsakkers wordt vanaf 2022 geraamd op circa € 672,- per jaar (afhankelijk van het te verpachten oppervlak). In de intentieovereenkomst met Missie 0318 is vanwege het budgetrecht van de raad een voorbehoud van instemming door de raad opgenomen. De raad wordt in deze bestuursrapportage gevraagd om akkoord te gaan met het verwerken van de bovenstaande financiële consequenties die voortvloeien uit de intentieovereenkomst Stadsakkers. Momenteel vinden ook gesprekken plaats met Stichting Buren van Oost voor verplaatsing van ook hun moestuinen uit Veenendaal-oost naar Balkon Noord.

Saldo 2e bestuursrapportage 2021 Uiteindelijk resulteert deze 2e bestuursrapportage 2021 (na verwerking van de mutaties in de bestemmingsreserves) in een positief saldo van € 1.369.000 voor 2021. Voorgesteld wordt dit resultaat te storten in de algemene reserve. Het raadsvoorstel bij de bestuursrapportage bevat een begrotingswijziging waarin we de financiële over- en onderschrijdingen aan u voorleggen.

Samenvatting beleidsmatige verantwoording 2e bestuursrapportage 2021

Financieel vertrekpunt Het financieel vertrekpunt voor deze rapportage is de Programmabegroting 2021-2024, de 3e bestuursrapportage 2020, de 1e bestuursrapportage 2021, de Kadernota 2022-2025 en de structurele effecten vanuit de meicirculaire 2021. De incidentele effecten (voor 2022) van de meicirculaire 2021 zijn conform besluitvorming verwerkt in deze bestuursrapportage. De structurele effecten, voor zover deze van invloed zijn op het financieel meerjarenperspectief, worden verwerkt in de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

bedragen x € 1.000

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Saldi Programmabegroting 2021-2024

910

604

509

-1057

Verrekening saldi Programmabegroting 2021-2024 met de algemene reserve

-910

-604

-509

1057

780

777

850

Saldi 3e bestuursrapportage 2020

-125

Saldi 1e bestuursrapportage 2021

-455

Saldi septembercirculaire 2020

-42

-60

Saldi Kadernota 2022-2025

-398

-311

-608

Saldi meicirculaire 2021

449

-579

-1043

664

-280

-986

Saldo voor 2e bestuursrapportage 2021 (basisscenario)

-580

Aanvullend budget KN vervolgscenario

2.100

Saldo voorstellen KN vervolgscenario

-1.913

-1.953

-2.042

851

-133

-928

Saldo voor 2e bestuursrapportage 2021 (vervolgscenario)

-580

Financiële effecten 2e bestuursrapportage 2021 In onderstaand overzicht vindt u de totaalbedragen voor de jaren 2021 tot en met 2024 van de financiële effecten c.q. ontwikkelingen zoals ze in deze rapportage zijn opgenomen. In de bestuursrapportage hebben we een splitsing aangebracht tussen: •

financiële ontwikkelingen (afwijkingen) die effect hebben op het begrotingssaldo; deze ontwikkelingen zijn opgenomen en toegelicht bij de diverse programma’s;

•

budgettair neutrale afwijkingen; deze ontwikkelingen (die geen effect hebben op het begrotingssaldo, maar wel programma overschrijdend kunnen zijn) vindt u terug in bijlage 1;

•

In het gepresenteerde financieel overzicht hieronder zijn structurele gevolgen van ontwikkelingen die zich in 2021 voordoen opgenomen. Het gaat concreet om ontwikkelingen die zich binnen het bestaande beleid voordoen. De structurele gevolgen worden opgenomen in de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 . In bijlage 2 vindt u een overzicht van deze structurele mutaties.

Financiële effecten voor 2021 Op basis van deze rapportage laat het begrotingsjaar 2021 een verwacht positief saldo zien van € 1.369.000. De grootste afwijkingen die van invloed zijn op dit resultaat betreffen de hogere baten vanuit de algemene uitkering (€ 807.000 voordelig), gunstige bijstelling renteontwikkelingen (€ 574.000 voordelig), aframing financiering WSW (€ 392.000 voordelig) en de aanpassing van de dividendontvangsten (€ 165.000 nadelig). Voorgesteld wordt om het voordeel van € 1.369.000 te storten in de algemene reserve. Financiële effecten voor 2022-2025 In de rapportage worden meerdere financiële ontwikkelingen gemeld die van invloed zijn op het meerjarenperspectief 2022-2025. U vindt deze ontwikkelingen terug bij de diverse programma’s. Per saldo is sprake van de volgende afwijkingen: € 186.000 positief in 2022, € 312.000 positief in 2023 en € 705.000 positief in 2024. Het financieel perspectief na deze bestuursrapportage laat een positief saldo zien van € 850.000 in 2022, een positief saldo van € 32.000 in 2023 en een negatief saldo van € 281.000 in 2024.

Bedragen x €1.000 Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

2.552

-367

-575

-968

Baten

1.232

-311

-320

-353

A. Saldo van baten en lasten 2e bestuursrapportage 2021

-1.320

255

615

Onttrekkingen

2.840

130

Lasten

Stortingen

151

B. Mutaties reserves 2e bestuursrapportage 2021

2.689

130

Totaal 2e bestuursrapportage 2021 (A+B)

1.369

186

312

705

Financieel perspectief na verwerking 2e bestuursrapportage 2021 Het financiële perspectief voor de komende jaren ziet er, na verwerking van de financiële effecten uit deze rapportage, samenvattend als volgt uit: bedragen x € 1.000

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Saldo voor 2e bestuursrapportage 2021

-580

664

-280

-986

Totaal 2e bestuursrapportage 2021

1.369

186

312

705

789

850

-281

Financieel perspectief na 2e bestuursrapportage 2021 Aanvullend budget KN vervolgscenario

2.100

Saldo voorstellen KN vervolgscenario

-1.913

-1.953

-2.042

1.037

179

-223

Financieel perspectief na 2e bestuursrapportage 2021 (vervolgscenario)

789

Samenvatting financiële afwijkingen 2e bestuursrapportage 2021 Hieronder vindt u de financiële afwijkingen per programma. Bedragen x €1.000

Programma

Raming 2021 Baten

Lasten

Stortingen

Ontrekkingen

Saldo

1 Fysieke Leefomgeving 0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving

-33

0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden

207

187

0.63 - Parkeerbelasting

448

488

-40

2.2A - Parkeren 7.3A - Afval 7.4A - Milieubeheer

-65

7.5A - Begraafplaatsen

-81

148

-228

8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

111

8.3D - Wonen en bouwen

-78

731

838

-140

0.10B - Mutaties reserves Economie, Werk en Ontwikkeling

-24

3.1C - Economische ontwikkeling

-76

Totaal 2 Economie, Werk en Ontwikkeling

-24

-100

0.10C - Mutaties reserves Sociale Leefomgeving

2.702

4.2A - Openbaar basisonderwijs

-12

4.2B - Openbaar basisonderwijs

-11

4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.702

-2.703

5.1A - Sportbeleid en activering

-29

6.3C - Inkomensregelingen

-40

6.4 - Begeleide participatie

-392

392

-12

2.253

2.702

437

-80

Totaal 1 Fysieke Leefomgeving 2 Economie, Werk en Ontwikkeling

3 Sociale Leefomgeving

Totaal 3 Sociale Leefomgeving 4 Burger en Bestuur 0.10D - Mutaties reserves Burger en Bestuur 0.1A - Bestuur 0.2 - Burgerzaken 1.2 - Openbare orde en veiligheid

-76

-65

-80

-85

-65

-226

125

0.5 - Treasury

-229

-574

346

0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

807

-55

862

-170

170

578

-800

125

1.502

Totaal 4 Burger en Bestuur 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 0.10E - Mutaties reserves Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

0.8 - Overige baten en lasten Totaal 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 6 Bedrijfsvoering 0.4F - Overhead (communicatie)

-5

0.4I - Overhead (A&A)

-21

0.4P - Overhead (Strategie)

-78

9.901 - Algemeen Directie

Totaal 6 Bedrijfsvoering Gerealiseerd resultaat

104

-104

1.232

2.552

151

2.840

1.369

Programma 1: Fysieke leefomgeving Thema I: Ruimtelijke ontwikkeling Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.a. Goede afweging van de invulling van de ruimtelijke omgeving waarbij we proactief een gezonde duurzame en veilige leefomgeving bevorderen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.a.1. Integrale afweging tussen alle onderwerpen die ruimte vragen waarbij een zorgvuldige afweging van de belangen plaatsvindt. Inhoud Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden alle relevante beleidsterreinen integraal betrokken. Daarnaast vindt burgerparticipatie plaats om op die wijze te komen tot een zorgvuldige belangenafweging. Planning Doel is gerealiseerd of verloopt conform afspraak. I.a.2. Kosten voor ruimtelijke investeringen en eigen plankosten aan derden doorberekenen. Inhoud Elk plan wordt getoetst op de gemeentelijke plankosten en deze worden via een anterieure overeenkomst met een derde vastgelegd en doorberekend. Planning Planning is conform de looptijd van een initiatief. I.a.3. Goede beheersing van actieve, gemeentelijke grondexploitaties. Inhoud Uit het projectenboek 2021 blijkt dat de grondexploitaties zich goed ontwikkelen en de risicoreserve grondexploitaties goed op peil is per 1-1-2021. Planning Verloopt conform planning. I.a.4. Actueel ruimtelijk beleid voortzetten en uitvoeren. Inhoud Bij nieuwe ontwikkelingen wordt het bestaande beleid gevolgd. Indien nodig wordt nieuw beleid ontwikkeld of wordt bestaand beleid aangepast. Planning Doel is gerealiseerd of verloopt conform afspraak.

I.a.5. Als voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet stellen we het omgevingsplan deel 1 vast. Inhoud Op 28 mei 2021 is de inwerkingstredingdatum van de Omgevingswet (Ow) met een halfjaar verplaatst van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022. Enerzijds omdat het DSO (ICTkant) nog onvoldoende gereed is, maar ook vanwege diverse aanvullingswetten die nog afgerond moeten worden. Niettemin bereidt de gemeente zich voor op deze invoeringsdatum. De Omgevingswet (Ow) kent een aantal instrumenten waarvan het Omgevingsplan er één is. Deze wordt vastgesteld door de raad. Daarnaast zijn er de Omgevingsvisie (vastgesteld gemeenteraad 17 december 2020) dat het beleid en doelstellingen voor de fysieke leefomgeving bevat, het Omgevingsprogramma dat invulling geeft aan de uitvoering van het beleid (college bevoegdheid) en de Omgevingsvergunning voor concrete initiatieven (college bevoegdheid). Het college heeft op 14 januari 2020 de Nota van uitgangspunten voor het opstellen van het lokale Omgevingsplan vastgesteld. Er is besloten het Omgevingsplan in twee delen op te delen en vast te stellen.

• ‘Omgevingsplan, deel I’ (deze bestaat uit regels uit de verordeningen die gevolgen (kunnen) hebben voor de fysieke leefomgeving, instructieregels van de provincie en de bruidsschat) en een; • ‘Omgevingsplan, deel II’ ter vervanging van het omgevingsplan van rechtswege (dit zijn alle vigerende bestemmingsplannen voor gehele grondgebied tezamen). Dit kan zowel gebieds- als themagericht plaatsvinden. Op 14 juli 2020 heeft het college in haar besluit ‘Omgevingsplan, deel I – criteria vaststellen voor 3S (specificeer, stem af en schrap)’ criteria vastgesteld. Doel van deze criteria is te voldoen aan eenvoudige, duidelijke, toegankelijke en actuele regels in het Omgevingsplan deel I (verder: OPI). Deze criteria zijn dan ook gehanteerd bij het opstellen van OPI. Op 11 mei 2021 heeft het college -in lijn met de eerdere besluitvorming- een nieuwe stap gezet richting de vaststelling van OPI door de gemeenteraad, waarbij de raad tussentijds geconsulteerd is op de toepassing van de 3S-criteria op de inhoudelijke onderdelen van het OPI. Gelet op de gewijzigde invoeringsdatum van de Ow, heeft ook een herijking plaatsgevonden van de planning voor de vaststelling van OPI. Volgens de herijkte planning heeft het voorontwerp OPI al zes weken ter inzage gelegen voor inspraak.

Daarnaast heeft het college op 17 augustus 2021 ingestemd met het ontwerp OPI en zal de raad voorstellen hier op 14 oktober 2021 mee in te stemmen en vervolgens voor zes weken ter inzage leggen. De vaststelling van OPI is voorzien in februari 2022 en zal op zijn vroegst vier weken nadat het besluit ter inzage is gelegd in werking treden. Aangezien OPI niet eerder in werking kan treden dan de Ow, zal dit op zijn vroegst vier weken na de inwerkingtreding van de Ow (1 juli 2022) zijn. Planning Op 11 mei 2021 heeft het college de inhoudelijke onderdelen van het voorontwerp OPI vastgesteld met het oog op de consultatie van de raadscommissie op 17 juni 2021. Vervolgens heeft het voorontwerp OPI van 17 juni 2021 tot en met 28 juli 2021 ter inzage gelegen voor inspraak. Op het voorontwerp omgevingsplan deel I zijn drie inspraakreacties ingediend en ook de Provincie Utrecht heeft gereageerd. Deze inspraakreacties zijn verwerkt in het, wat nu heet, het ontwerp OPI. Op 31 augustus 2021 heeft het college met het ontwerp OPI ingestemd en naar de gemeenteraad doorgeleid om het ontwerp OPI vast te stellen in zijn vergadering van 14 oktober 2021. Nadat de gemeenteraad het ontwerp OPI heeft vastgesteld wordt deze ter inzage gelegd voor zienswijzen overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet 15

bestuursrecht. Vervolgens kan eenieder een zienswijze indienen. De zienswijzen worden bij de definitieve vaststelling van het OPI in februari 2022 door de raad betrokken. I.a.7. We geven uitvoering aan programma Energieneutraal Veenendaal (1e planperiode 2017-2021) met projecten uit de ENV-pijlers Wonen, Werken en Communicatie. Inhoud Zie toelichting bij onderdelen voor Programmaplan ENV 2050, ten behoeve van doelstellingen bij inwoners, bedrijven en communicatie Planning Zie toelichting bij onderdelen voor Programmaplan ENV 2050, ten behoeve van doelstellingen bij inwoners, bedrijven en communicatie

Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.b. Voldoende aanbod van het juiste type woningen afgestemd op de vraag naar wonen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.b.1. De komende jaren met name op inbreidingslocaties de juiste typen woningen neer te zetten. Inhoud Als een inbreidingslocatie beschikbaar komt wordt conform de Omgevingsvisie eerst gekeken voor welk doel deze plek het meeste geschikt is. Indien dit woningbouw blijkt te zijn wordt het bouwprogramma bepaald op basis van de omliggende bestaande woningvoorraad. We voegen toe wat daaraan qua type woningen ontbreekt zodat de bewoners ook in de toekomst kunnen kiezen uit een divers aanbod in de wijk. Planning Zodra de kans zich voordoet. I.b.2. Anticiperen op demografische en economische ontwikkelingen door het nieuwe woonbeleid in de Omgevingswet. In het woonbeleid wordt per woonwijk vastgelegd welke typen woningen er toegevoegd worden als de kans zich voordoet. Inhoud Het aantal ouderen in Veenendaal neemt de komende jaren toe, terwijl de overige leeftijdsgroepen ongeveer gelijk blijven. Dit betekent dat we de woningvoorraad hierop aan moeten passen. Dit betekent dat we niet enkel seniorenwoningen gaan bouwen, maar wel woningtypen die levensloop- of zorggeschikt zijn. Dit zijn normale woningen, maar wel aanpasbaar zodra dit in de toekomst nodig is. Daarbij kan men in die woning blijven wonen. Planning Zodra de kans zich voordoet, zowel bij inbreiding als bij transformatie locaties.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.c. Het cultuurhistorisch erfgoed van Veenendaal draagt bij aan de identiteit van de stad.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.c.1. Het cultuurhistorisch erfgoed wat er is behouden door subsidie voor onderhoud te verstrekken. Inhoud Er is dit jaar één subsidiebedrag uitgekeerd en er zijn twee subsidies voorlopig toegekend, waaronder een bijdrage ten behoeve van het herstel van het kerkje aan de Zandstraat. Er is daarnaast nog een subsidieaanvraag in behandeling. Planning Na afhandeling van de ingediende subsidieaanvragen/ definitieve toekenning is er nog voldoende budget beschikbaar voor enkele nieuwe aanvragen dit jaar. I.c.2. Onderzoek naar nieuwe monumenten en beeldbepalende panden implementeren. Inhoud Voor erfgoed is een beleidsnota uitgewerkt, waarin is aangegeven welke structuren, objecten en panden we nader willen beschermen en op welke wijze. Deze panden, objecten en structuren zijn juridisch verankerd in het Omgevingsplan deel 1. Planning Zowel de beleidsnota als het omgevingsplan deel I zijn in procedure en liggen ter inzage. In het najaar worden de stukken naar verwachting ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Thema II: Openbare ruimte Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.a. De inwoners zijn tevreden als het gaat om de parameters ‘schoon, heel en veilig’ in de openbare ruimte en beoordelen dit met minimaal een 6,5.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.a.1. We monitoren de ervaring van bewoners via het burgerpanel of Lemon-onderzoek en sturen indien noodzakelijk bij. Inhoud Op dit moment wordt het onderzoek vormgegeven. De vragenlijst en het onderzoek zijn opgesteld in samenwerking met de twee woningcorporaties en met de teams binnen gemeente Veenendaal met een directe betrokkenheid bij de aandachtsgebieden 'schoon, heel en veilig' binnen de openbare ruimte.

Planning Het onderzoek wordt in augustus verspreid onder bewoners. In september ontvangen we de eerste resultaten en in oktober de rapportage. II.a.2. We houden bij het onderhoud en aanpassingen in de openbare ruimte rekening met de wensen van de inwoners. Inhoud Bij reconstructies en groot onderhoud wordt er een participatieproces doorlopen voordat een definitief ontwerp of plan wordt vastgesteld. Indien de wensen van bewoners gerealiseerd kunnen worden binnen de vooraf gestelde kaders wordt dit meegenomen. Planning Momenteel vindt o.a. het participatieproces plaats voor de projecten HertogenlaanRegentesselaan en Lange Vore, Ploegschaar, Lemoen, Dissel en Tarweveld. II.a.3. Na realisatie projecten evalueren we samen met bewoners het resultaat en proces en stellen indien nodig het werkproces of resultaat bij. Inhoud In het eerste kwartaal van 2021 zijn er nog geen projecten geëvalueerd met bewoners. Er staan een aantal projecten op de planning die dit jaar voor evaluatie in aanmerking komen. Planning In het 2e/ 3e kwartaal staat de herinrichting Valleistraat en de herinrichting Kerkewijk fase 2 gepland. In het 4e kwartaal wordt o.a. gekeken naar de herinrichting Hertogenlaan-Regentesselaan, de Dragonderweg, de rioolaanleg Bobinestraat/Smalle Zijde en de herinrichting van het parkeerterrein Spitsbergenweg. De herinrichting van de Ellekoot wordt in 2022 geëvalueerd.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.b. Inwoners van Veenendaal gebruiken duurzame vervoersalternatieven om binnen Veenendaal van a. naar b. te reizen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.b.1. We monitoren de parameters aan de hand van CBS-cijfers en waar nodig sturen wij bij. Inhoud Om te kunnen bepalen of de inwoners in Veenendaal vaker een duurzamer vervoersalternatief gebruiken, is het van belang om eerst de huidige situatie in beeld te brengen. De data die het CBS levert, zijn erg globaal. Wij willen daarom bekijken of het mogelijk is om zelf nauwkeuriger data te generen. Daarvoor is het nodig om te bepalen welke data daarvoor het meeste geschikt zijn. In 2021 zal de opzet voor een monitoringsplan verder worden uitgewerkt. In dit plan zal een faseringschema worden opgenomen: eerst een pilot uitvoeren in een beperkt gebied en op basis van de verkregen data, beoordelen of de methodiek aangepast moet worden of niet. Planning De data van het CBS zijn niet geschikt om een monitoring mee uit te voeren. We zullen daarom zelf eerst moeten bepalen welke data we nodig hebben en hoe wij die kunnen 18

verzamelen. Er wordt op dit moment met marktpartijen gezocht naar welke mogelijkheden er zijn om onze monitoringsvraag te beantwoorden en welke kosten daarmee gemoeid zijn. II.b.2. We voeren bewustwordingscampagnes over duurzame vervoermiddelen. Inhoud De gemeente Veenendaal, Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal, Winkelstad Veenendaal en regio Foodvalley hebben in juni de fietsstimuleringscampagne 'Fiets Je Fit' gelanceerd. Deze campagne richt zich op het stimuleren van het fietsgebruik onder medewerkers van de Winkelstad Veenendaal en de bedrijventerreinen. Doel is om ervoor te zorgen dat medewerkers minimaal twee keer per week naar het werk fietsen. Middels een app kunnen deelnemers woon-werk gerelateerde fietsritten bijhouden en deelnemen aan diverse uitdagingen. De campagne zal in ieder geval tot het najaar worden uitgevoerd. Eind juni zijn de gemeente en Sportservice Veenendaal met de uitvoering van het programma 'Doortrappen' gestart. Dit landelijke programma richt zich op de verkeersveiligheid van senioren op de fiets. Doel van het programma is om ervoor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. Planning De campagnes zijn inmiddels in uitvoering. II.b.3. We geven uitvoering aan Mobiliteitsconvenant regio Foodvalley. Inhoud We ondersteunen de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal bij het uitvoering geven aan het mobiliteitsconvenant.

De periode stond in het teken van voorbereidingen van bewustwordingsacties bij bedrijven. Binnen de eigen organisatie wordt o.a. invulling gegeven aan het convenant door ‘het Veense nieuwe werken’, waarbij we medewerkers stimuleren en faciliteren om deels thuis te blijven werken, ook na corona. Planning Deze corona-crisis was een goed moment om het thuiswerken te stimuleren (ook na corona) en is dan ook uitgevoerd. II.b.4. Wij passen bij in- en uitbreidingsinitiatieven de nieuwe notitie parkeernormen (vastgesteld eind 2020) toe waarin wij het gebruik van fiets, deelauto en openbaar vervoer stimuleren. Inhoud De nieuwe notitie parkeernormen is vanaf begin 2021 bij meerdere in- en uitbreidingsinitiatieven toegepast. Dit betreft tot nu toe vooral een beperkt aantal kleine aanvragen zoals bijvoorbeeld het verbouwen van een winkel tot woningen. Planning Uitvoering loopt conform planning. II.b.5 We geven uitvoering aan programma Energieneutraal Veenendaal 1e planperiode (2017-2021) met diverse projecten uit de pijler Mobiliteit (waaronder de hierboven genoemde activiteiten).

Inhoud Zie toelichting bij onderdelen voor Programmaplan ENV 2050, t.b.v. doelstellingen bij mobiliteit. Planning Zie toelichting bij onderdelen voor Programmaplan ENV 2050, t.b.v. doelstellingen bij mobiliteit.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.c. Veenendaal is beter bestand tegen klimaatveranderingen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.c.1. We voeren stimuleringsacties uit voor het klimaatadaptief inrichten van particulier terrein, we streven hierbij naar het afkoppelen van 200 bestaande panden en het vergroenen/ontstenen van particulier terrein. Inhoud De subsidieregelingen en de regentonactie hebben als resultaat dat bewoners op verschillende manieren hun regenwater afkoppelen en/of hergebruiken. Onze regenwateradviseurs spelen een belangrijke rol bij het adviseren over het afkoppelen van regenwater en het vergroenen op particulier terrein . Tevens heeft de raad besloten om bij de aanleg van een regenwaterriool in het openbaar terrein in 2021 t/m 2025, in

de betreffende straten ook het afkoppelen op particulier terrein uit te voeren en te bekostigen. Planning Door middel van communicatie, de subsidieregelingen en het ontzorgen van het afkoppelen op particulier terrein verwachten we het streefaantal af te koppelen woningen te halen. II.c.2. Wij maken een start met de realisatie van het plan van aanpak voor het ontstenen van de openbare ruimte van Veenendaal. Inhoud Bij wegreconstructies kijken we naar mogelijkheden om extra groen aan te brengen op openbaar terrein. Planning In 2021 zal verder vorm gegeven worden aan het ontstenen en vergroenen van de openbare ruimte.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.d. De afvalinzameling draagt bij aan een circulaire economie waarbij we in 2023 maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar hebben en in 2025 80 kg.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.d.1. Het plan voor gf+e inzameling bij hoogbouw wordt afgerond. Inhoud In september 2020 zijn ook de complexen met minder dan 20 wooneenheden 20

aangeschreven. Hiervan zijn afgerond 70 aanvragen afgehandeld. Van de complexen met 20 wooneenheden of meer komt er ook nog een enkele aanvraag binnen. In het vierde kwartaal van 2021 zal worden bekeken of er nog blinde vlekken zijn en of er daar buurtvoorzieningen voor gf+e nodig zijn. Planning De uitrol van gf+e bij de bestaande hoogbouw verloopt volgens planning. De aanleg van gf+e voorzieningen bij hoogbouw blijft een doorlopend project, aangezien ook bij toekomstige ontwikkelingen moet worden bekeken hoe de gf+e inzameling daar het best kan plaatsvinden. II.d.2. Wij actualiseren het afvalbeleidsplan. Inhoud In 2021 wordt het afvalbeleidsplan geactualiseerd. Hierin wordt ook de nascheiding van PMD en restafval in de huishoudelijke afvalstromen, inclusief de technische en financiële consequenties, als serieus alternatief voor bronscheiding uitgewerkt. Planning Het afvalbeleidsplan stond in juni op de agenda voor behandeling in de raad. Maar de raadscommissie heeft de agendacommissie voorgesteld om dit plan in september te behandelen.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.e. In 2021 vormt circulariteit altijd een inkoopcriterium binnen aanbestedingen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.e.1. In 5 projecten vormt circulariteit een belangrijke voorwaarde tijdens het inkoop/aanbestedingstraject. Inhoud Begin dit jaar zijn de twee bruggen bij de surfvijver opgeleverd. Deze bruggen zijn op basis van circulariteit gegund. Het parkeerterrein Spitsbergenweg is op basis van Beste Prijs KwaliteitsVerhouding (BPKV) aanbesteed met onder andere duurzaamheid als criterium, waaronder circulariteit. Hieruit zijn door de winnende inschrijver onder andere biobased klinkers aangeboden en circulair asfalt. Over de daadwerkelijke toepassing moeten nog keuzes gemaakt worden. Het IKC Franse Gat is dit jaar op basis van circulariteit aanbesteed. Een aantal projecten worden dit jaar nog aanbesteed met daarin de component circulariteit. Planning In het 4e kwartaal - Voor de herinrichting van de wijk Dragonder-noord wordt circulariteit meegenomen in de aanbestedingsuitvraag. Voor de geluidsschermen Grote Beer worden randvoorwaarden voor de MKI waarde meegenomen in de aanbesteding (Milieu Kosten Indicator: een fictieve prijs die de kosten weergeven inclusief de compensatie van de negatieve milieu-invloeden van de productie van een product).

Thema III: Wijkgericht werken Wat willen we bereiken? (doelstellingen) III.a. Bewoners nemen zelf initiatief voor schoon, heel en veilig in de buurt.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) III.a.1. We gaan in 2021 verder met het stimuleren en faciliteren van bewonersinitiatieven in de buurt, onder andere door een website ‘bewonersinitiatieven’, een digitale participatietool en een fysiek loket in iedere wijk. Inhoud Het digitaal initiatievenloket wordt gecontinueerd. Na de zomer wordt er gestart met een fysiek loket in de wijk. Gemiddeld zijn er 6 tot 7 nieuwe initiatieven gestart per wijk. Zo is het Schrijverspark voorzien van ondergrondse GF+e containers. Deze bewoners kunnen nu ook hun groente-, fruit-, en etensresten scheiden van het restafval. Samen met inwoners is gekeken naar oplossingen voor jeugdoverlast. En in het schrijverspark en PWA park hebben vuilprik acties plaatsgevonden. Er is al een kerngroep van 10 wijkbewoners die meedenkt over het kunstproject in de Veenderij. De gemeente gaat dit kunstproject samen met deze inwoners van de wijk vormgeven. Dragonder Noord heeft sinds april 2021 een jeu de boulesbaan. Deze is tot stand gekomen door een initiatief van Wijs met je Wijk. Samen met een aantal jongeren en ouders uit de Schepenbuurt werkt de gemeente aan een plan voor een vernieuwde speeltuin. Er is inmiddels een participatietool geselecteerd: Open Stad. Een groot voordeel van deze tool is dat deze open source is.

Dat betekent dat de code openbaar is en dat deelnemende partijen (gemeenten) zelf eenvoudig gewenste wijzigingen of aanvullingen kunnen (laten) maken. Er wordt een testomgeving gemaakt, met als doel college en inwoners te laten testen en te kijken of het aan onze wensen voldoet én te leren van de bevindingen. Het participatietraject ‘Stadspark’ dient als testonderwerp. Planning Ondanks de corornamaatregelen zien we een toename van het aantal initiatieven in het afgelopen kwartaal tov het vorige kwartaal . De participatietool zal eind 2021 in de testomgeving getest worden met betrokkenen. Het integreren van de participatietool betekent wel het nodige voor onze huidige webarchitectuur. Daarom hebben we de uitrol van het platform op in de loop van 2022 gezet. III.a.2. We verhogen de medeverantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de wijk bij organisaties en inwoners. Inhoud Het wijkteam blijft wijkbewoners uitdagen om deel te nemen aan initiatieven, mensen om te vormen van klagers naar dragers, mensen samenbrengen en activeren rondom hun wijk. Dit doen wordt o.a. gedaan door het verzenden van wijknieuwsbrieven en door de PR campagne, www.verbeterjewijk.nl Het aantal abonnees op de wijknieuwsbrief is gestegen van 1300 begin januari naar 1650 op 1 september.

De nieuwsbrieven worden goed gelezen, gemiddeld worden de nieuwsbrieven door 80 % geopend. En van die 80% leest tussen de 80% en 100% de nieuwsbrief daadwerkelijk. Vaak 100%, maar dit verschilt ook wat per wijk en per nieuwsbrief. In het tweede kwartaal hebben 1287 mensen de website verbeterjewijk.nl bezocht. Planning Door coronamaatregelen was het zoeken naar mogelijkheden tot contact. Maar ondanks deze beperkingen, wordt er een toename gesignaleerd van inwoners die zich in willen zetten voor de wijk.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen) lll.b. Bewoners voelen zich veiliger in hun buurt.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) III.b.1. Inwoners/organisaties meer betrekken bij onze werkwijze Inhoud Continueren werkwijze rondom burgerparticipatie en het stimuleren van bewonersinitiatieven. Ondanks de coronamaatregelen, zijn er toch nieuwe initiatieven gestart. Daarnaast werden ook dit kwartaal de inwoners door middel van de digitalewijk nieuwsbrief, de PR campagne en in geoportaal productenkaart burgerparticipatie op de hoogte gehouden van hetgeen er speelt in de wijk/buurt. In geoportaal staat vermeld welke werkzaamheden er in de wijk gaan plaatsvinden en op welke manier de inwoners hierbij betrokken (kunnen) worden. In de afgelopen periode zijn o.a. inwoners in Petenbos uitgenodigd om mee te beslissen in de keuze voor de armaturen. Inwoners hebben meegedacht in het oplossen van overlast in het Schrijverspark. Planning Het stimuleren van bewonersinitiatieven en burgerparticipatie werd ook dit kwartaal bemoeilijkt door de coronamaatregelen, maar ondanks deze beperking hebben verschillende participatie activiteiten plaatsgevonden.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen) III.c. meer betrokkenheid van inwoners voor elkaar en/of voor hun buurt op het gebied van schoon, heel, leefbaar en toegankelijkheid.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) III.c.1. We gaan in 2021 verder met het stimuleren en faciliteren van burgerparticipatie op het gebied van schoon, heel, leefbaarheid en toegankelijkheid in de buurt. Inhoud Bewonersparticipatie gaat gestaag door. Diverse reconstructies zijn gestart en bewoners participeren mee via www.meedoeninveenendaal.nl. Daarnaast zijn er diverse thema’s in de buurten waarvoor de wijkmanager of wijkteam een digitale bijeenkomst heeft gepland om naar de bewoners te luisteren en om te kijken naar mogelijke oplossingen van geconstateerde problemen.

Voorbeelden: Er is een uitgebreide enquête gehouden onder huurders van het pwa-park. De inwoners die daarbij aangaven dat zij samen aan de slag wilden om het zwerfvuil probleem aan te pakken, zijn uitgenodigd voor een digitale bijeenkomst en/of voor een fysieke bijeenkomst. Hieruit is een (hernieuwd) zwerfvuilteam ontstaan die samen helpen om hun buurt schoon te houden. Er zijn diverse digitale gesprekken geweest met stichting Buitenzorg over hun initiatief “Buitengewoon brood”. Met dit initiatief willen ze brood ophalen, op deze manier voorkomen ze dat het aan de dieren wordt gevoerd of gedumpt wordt. Dit is een samenwerking met Zideris. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met bewoners uit Veenderij over het harde rijden in de buurt. Met de bewonersgroep Hart voor D Veenendaal Oost wordt 4 wekelijks overlegd over wat er speelt in de wijk (signaleren). Ook delen zij initiatieven die ze willen organiseren. In wijk west zijn er gesprekken gevoerd met bewoners via Teams over het inrichten van een speeltuin. Planning Ondanks de belemmeringen die corona met zich meebrengt, wordt er toename aan deelname gesignaleerd. III.c.2. Samen met inwoners wijkplannen opstellen die zich richten op schoon, heel, leefbaar, veilig en toegankelijkheid. Inhoud Op dit moment wordt het wijkplan 2020/2021 uitgevoerd. Planning In het najaar wordt gestart met het opstellen van het wijkplan 2022/2023.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen) III.d. De openbare ruimte en gebouwen in de buurten en wijken van gemeente Veenendaal zijn toegankelijk.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) III.d.1. Bij reconstructies en grote onderhoudswerkzaamheden inventariseren we met de inwoners de beperkingen die worden ervaren in de toegankelijkheid. Tijdens de werkzaamheden worden deze beperkingen zoveel mogelijk aangepakt. Inhoud Bij iedere reconstructie wordt aandacht gegeven aan het verbeteren van de toegankelijkheid. Hierdoor weten inwoners het wijkteam beter te vinden en kunnen indien mogelijk ook kleine kansen tot verbetering van de toegankelijkheid worden meegenomen. Planning De inzet wordt gecontinueerd.

Programma/project Energieneutraal Veenendaal Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Om een energieneutrale gemeente te worden waarin evenveel energie opgewekt wordt als er verbruikt wordt, hebben we voor de periode tot en met 2021 een aantal doelen bepaald en deze blijven ook nadrukkelijk gehandhaafd.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) 1. Voor de energieopwek- en besparingsdoelstelling voor bewoners voeren we diverse projecten uit: zoals het energie-adviesloket, de duurzaamheidslening, kenniskring verduurzamen VVE’s, RRE-subsidies met warmtescans en energieadviezen aan huis Inhoud De vele uitgevoerde warmtescans zijn opgevolgd door een toenemend aantal energieadviezen en offertes. De vragen worden ook complexer en diverser: advies gaat over meer dan alleen isolatie en zonnepanelen. Planning Het Trefpunt is weer geopend, maar door de lockdown van het voorjaar 2021 is er vertraging opgelopen. 2. Voor de energieopwek- en bespaardoelstelling voor bedrijven voeren we diverse projecten uit zoals het energieconvenant met bedrijven, advisering bedrijven bij activiteitenbesluit en de collectieve BV Zon-op-bedrijfsdaken. Inhoud Het project Zon-op-bedrijfsdaken dat vanuit de BOV (Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal) wordt begeleid, is voortgezet. Er is gestart met energietoezicht bedrijven a.d.h.v. gegevens vanuit de Informatieplicht energiebesparing en een training voor bedrijfscontactfunctionarissen. Planning Het doel voor energiebesparing bij bedrijven blijft achter op de planning. 3. Voor de energieopwek- en bespaardoelstelling voor mobiliteit voeren we diverse projecten uit.

Inhoud Diverse acties en projecten voor alternatieven voor autovervoer en duurzamer gebruik zijn in uitvoering, zowel op lokaal als regionaal niveau. Planning De planning om de doelstelling te halen (om eind 2021 al 15% fossiele brandstof te besparen op weg naar energieneutraal Veenendaal in 2050) loopt achter op schema, vanwege de toegenomen economische groei vanaf de nulmeting in 2014. Mobiliteitseffecten door Corona in 2020 en 2021 zijn hier nog niet in verwerkt. 4. Voor de energieopwek- en bespaardoelstellingen voor de gemeente zelf (inclusief de maatschappelijke instellingen) voeren we diverse projecten uit.

Inhoud In diverse nieuwbouwprojecten van gemeentelijk vastgoed wordt gewerkt met circulair/energieneutraal aanbesteden. Er is een onderzoek gestart naar een postcoderoosproject en energieopslag (waterstof) bij het nieuwe IW4/Wijkservicepand. Planning De planning om de doelstelling te halen (om eind 2021 al 10% energie te besparen bij de gemeente zelf op weg naar energieneutraal Veenendaal in 2050) loopt achter op schema, vanwege de langere aanlooptijd van de noodzakelijke maatregelen en de aanlevering van verouderde gegevens uit de landelijke Klimaatdatabank (over 2018 is begin 2021 meest recente gegevensjaar). 5. Voor het vergroten van de bewustwording en stimuleren van gedragsverandering naar energiebesparing en duurzame energieopwek van bewoners en bedrijven voeren we diverse projecten uit. Inhoud Veel bewustwordingsacties hebben door corona gedwongen via (sociale) media plaatsgevonden. De energiecaravan kon niet worden ingezet. Ook informatiebijeenkomsten werden digitaal verzorgd. De informatie op de website wordt intensief bekeken. Er heeft veel communicatie plaatsgevonden rondom het nieuwe Programmaplan 2022-2025, de Transitievisie Warmte en de Regionale Energiestrategie (RES). Planning Ondanks de coronacrisis is er stevig gewerkt aan bewustwording en gedragsveranderingen. In gesprekken van o.a. het energieloket zien we dit terug. 6.

Voor de transitie naar aardgasvrije woningen, kantoren en bedrijven stellen we de Transitievisie Warmte op en starten we met het opstellen van Wijkuitvoeringsplannen voor de aardgasvrije startwijken. Inhoud De (ontwerp-) Transitievisie Warmte en het programmaplan 2022-2025 zijn in juni vastgesteld door de raad. Voor de Faktorij & De Vendel wordt toegewerkt naar een subsidieaanvraag. Dit aanvraagtraject is ook de start van het traject van een buurtuitvoeringsplan. Planning Transitievisie Warmte en het programmaplan conform planning vastgesteld. 7. Wij geven uitwerking aan de opdracht om als regio een deel van de landelijke energieopwek doelstelling voor 2030 en 2050 te realiseren door in Regio Foodvalley samen te werken aan een Regionale Energie Strategie (RES 1.0). Inhoud In juni 2021 heeft de raad de RES 1.0 geamendeerd vastgesteld. Op basis van de amendementen en de moties wordt de regionale samenwerking gecontinueerd en worden afspraken gemaakt over het vervolgproces en een regionaal uitvoeringsprogramma. Eén en ander binnen het kader van de beschikbare middelen voor de RES Regio Foodvalley.

Planning De RES 1.0 is volgens planning vastgesteld. De raad wordt uiterlijk in het 4e kwartaal van 2021 geïnformeerd over het vervolgproces, het uitvoeringsprogramma en de uitwerking van de moties.

Programma/project Omgevingswet Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Het is de bedoeling dat op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking zal treden. Deze wet geldt vanaf dat moment ook voor de gemeente Veenendaal. Organisatie en bestuur bereiden zich voor op de implementatie.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) 1. In 2021 stelt de gemeenteraad het Omgevingsplan deel I vast. Inhoud De invoeringsdatum van de Omgevingswet is naar verwachting uitgesteld naar 1 juli 2022. Dit is ook van invloed op de planning van het gemeentelijk proces voor de totstandkoming van het Omgevingsplan, deel I. In juni is de raad geconsulteerd over het Omgevingsplan deel 1. In oktober 2021 stelt de raad het ontwerp Omgevingsplan deel 1 vast. De definitieve vaststelling van Omgevingsplan, deel I zal in februari 2022 plaatsvinden. Het gaat om een nieuw instrument die naar aard en inhoud complex is. Planning De raad is geconsulteerd over het Omgevingsplan deel 1. De definitieve vaststelling van Omgevingsplan, deel I zal in februari 2022 plaatsvinden. 2. In 2020 en volgende jaren wordt bij de totstandkoming van het omgevingsplan en de uitvoering daarvan invulling gegeven aan participatie door samenleving en andere stakeholders. Inhoud In het proces van vaststelling van het Omgevingsplan deel I is gekozen voor de formele route van participatie, te weten "ter inzagelegging". In het Omgevingsplan deel I wordt een paragraaf opgenomen over participatie door initiatiefnemers bij de initiatieven die zij ondernemen. Planning Verloopt conform planning. 3. De gemeente sluit zich in 2021 aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (landelijke voorziening).

Inhoud De gemeente is, via haar softwareleveranciers, aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet- Landelijke Voorziening (DSO-LV). De informatie uitwisseling met andere (semi) overheden zoals de ODRU en de VRU hangt af van de aansluitingen van deze organisaties op het DSO-LV en de Samenwerkingsvoorziening. Dit is in de afgelopen maanden landelijk getest en voor de komende maanden gaan we dit uitgebreid in ketentesten met de gemeente en de samenwerkingspartners testen.

Planning De gemeente is, via haar softwareleveranciers, aangesloten op het DSO-LV. De informatie uitwisseling met andere (semi) overheden hangt af van de aansluiting door deze organisatie op het DSO-LV. Dit wordt de komende maanden landelijk getest. 4. De organisatie is zodanig ingericht dat vanaf 1 juli 2022 de Omgevingswet adequaat uitgevoerd kan worden. Inhoud In de programmabegroting 2021-2024 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor 1 fte gekoppeld aan de (digitale) dienstverlening bij de Omgevingswet. Inmiddels is deze adviseur Omgevingswet begonnen aan de hand van het opgestelde rapport, met de inrichting van de werkprocessen om te kunnen voldoen aan de (wettelijke) eisen van de Omgevingswet. In de komende maanden wordt dit geïmplementeerd in combinatie met de ketentesten voor de samenwerkingsfunctionaliteiten met de samenwerkingspartners zoals de ODRU en de VRU. Planning Verloopt conform planning.

Programma/project Grondexploitatie Wat willen we bereiken? (doelstellingen) De grondexploitaties dragen bij aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen door onder andere:

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) Jaarlijks worden de grondexploitaties herzien en vastgesteld door de gemeenteraad bij het projectenboek. Inhoud Het Projectenboek 2021 met herzieningen van de grondexploitaties is vastgesteld in de raadsvergadering van 24 juni 2021. Planning Zie bij inhoud.

Programma/project Hoogspanningslijn ondergronds Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Verkabeling van de bovengrondse 150KV hoogspanningslijn, tussen de Slaperdijk en de Rondweg Oost.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) In juli 2020 is de Realisatieovereenkomst met TenneT gesloten. Naar verwachting zal de aanleg van de kabels in het tweede kwartaal van 2023 gaan starten.

Inhoud Het Basisontwerp uit 2019 is nader uitgewerkt in een Functioneel Ontwerp, waarin naar aanleiding van participatie enkele optimalisaties zijn doorgevoerd. Inhoudelijk verloopt het project volgens verwachting. Planning In juli 2020 is de Realisatieovereenkomst met TenneT gesloten. Het Basisontwerp van het tracé is op enkele punten geoptimaliseerd en meer uitgewerkt tot een Functioneel Ontwerp. In 2022 wordt (verder) gewerkt aan het voorbereidingsproces. Voor het aanleveren van benodigde onderzoeken (denk bijvoorbeeld aan bodemonderzoek, vormvrije MER-beoordeling etc.) heeft leidingbeheerder TenneT meer tijd nodig dan vooraf gepland. Hierdoor kan het bestemmingsplan, dat een beschermingszone biedt voor de ondergrondse kabelverbinding, niet eerder dan in het eerste kwartaal van 2022 behandeld worden. Dit leidt er toe dat de aanleg van de kabels naar verwachting in de zomer van 2023 gaat starten en dat de ondergrondse verbinding rond de zomer van 2024 in gebruik kan worden genomen, waarna verwijdering van de masten en bovengrondse lijnen tot eind 2024 zal plaatsvinden.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10556494/1