3. NOTITIE AB (Ontwerp)Kadernota 2026 en uurtarief 2025
Tekst van het document
NOTITIE algemeen bestuur (agendapunt 4a - ter besluitvorming) Aan
de leden van het algemeen bestuur
Van Opsteller
het dagelijks bestuur P&C
DB portefeuillehouder
B.C. Lont
Telefoon
088 – 022 50 00
Datum
16-09-2024
Onderwerp
(ontwerp)Kadernota 2026 en uurtarief 2025
t.b.v.
Vergadering d.d. 3 oktober 2024
aantal pag.
2
Bijlagen
Bijlage 1 - (Ontwerp) Kadernota 2026 en uurtarief 2025; Bijlage 2 - Aanbiedingsbrief (ontwerp) Kadernota 2026 en uurtarief 2025.
Voorgesteld wordt om: 1. de (ontwerp) Kadernota 2026 en uurtarief 2025 te bespreken; 2. in te stemmen met het gevraagde besluit; 3. de raden in de gelegenheid te stellen om een reactie te geven op de (ontwerp) Kadernota 2026 en uurtarief 2025; 4. in te stemmen met de aanbiedingsbrief Kadernota 2026. Gevraagd besluit 1. Het algemeen bestuur besluit om het door het algemeen bestuur reeds vastgestelde uurtarief 2025 (€123,00) te handhaven en heeft daarbij de risico’s in overweging genomen. Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel de risico’s mee te nemen bij het opstellen van het document ‘Weerstandsvermogen en risicomanagement’ (zie § 2.2 Kadernota). 2. Het algemeen bestuur stemt in met het voorleggen van de (ontwerp) Kadernota 2026 en uurtarief 2025 aan de gemeenteraad van de ODRU-gemeenten door het dagelijks bestuur gebruikmakend van de bijgesloten aanbiedingsbrief. Toelichting Vanwege het feit dat Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) en RUD Utrecht bezig zijn met de vorming van (één nieuwe) Omgevingsdienst Utrecht per 1 januari 2026 is de verwachting dat de ODRU als organisatie in 2026 ophoudt te bestaan. Dat stelt deze (ontwerp) Kadernota 2026 in een bijzonder daglicht. Normaal gesproken zou immers het uurtarief voor 2026 via deze Kadernota worden vastgesteld (zoals bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling ODRU).
De formele besluitvorming over de fusie kent nog diverse stappen. Met de fusie in het vizier wordt het uurtarief voor 2026 afhankelijk van de besluiten die komende tijd worden genomen. In dit stadium wil de ODRU ook voor 2026 inzicht verschaffen aan de huidige eigenaren en opdrachtgevers over hoe de financiële kaders zich ontwikkelen indien er geen sprake zou zijn van de nieuwe Omgevingsdienst Utrecht per 1 januari 2026. In de vergadering van het algemeen bestuur op 14 december 2023 is afgesproken om het uurtarief voor 2025 in de septembervergadering 2024 van het algemeen bestuur te herijken op de volgende vier punten: a. Effectuering van de aanpassing van het functiehuis, maximaal € 2,04; b. Loon-prijscompensatie, op basis van de doorrekening van het CPB (zomer 2024); c. Het effect van het voldoen aan de 80-20% regel door alle gemeenten; d. Het verwerken van de adviezen van de in te stellen werkgroep. 1 van 2
ad a en b) Verwerking van de punten a en b ziet u in onderstaande tabel 1. De toelichting staat in hoofdstuk 2 van de Kadernota. Onderstaande tabel toont de berekening van het maximale tarief voor 2025 en 2026: Voor- en nacalculatie
Tarief
Vastgesteld standaard tarief 2025* Structureel effect 2025* Incidenteel effect 2025* Subtotaal Gewogen loon-/prijscompensatie t/m 2025 Herrekend standaard tarief 2025** Gewogen loon-/prijscompensatie 2026 Standaard tarief 2026**
€123,00 -€1,00 -€0,75 €121,25 1,49% €123,00 4,58% €128,75
Aanvullend tarief 2026**
€141,75
*Prijsniveau 2025 op basis van schatting kadernota 2025 **Afgerond op € 0,25
Tabel 1 ‘Berekening van het uurtarief’
De stijging van het tarief met €2,00 per uur vanwege de loon-/prijscompensatie tot en met 2025 wordt volledig gecompenseerd door de structurele en incidentele besparingen. Daarmee kan het eerder vastgestelde uurtarief voor 2025 worden gehandhaafd.Onderstaande figuur geeft de tariefontwikkeling in afgelopen jaren weer:
TARIEFONTWIKKELING €128,75 €123,00 €116,00
€123,00
€116,00
2024
2025 Vastgesteld tarief
2026 Voorgesteld tarief
Figuur 1 ‘Ontwikkeling van het uurtarief’
ad c) – voldoen aan 80-20%-regel Het is fijn om te constateren dat op dit moment nagenoeg alle gemeenten de 80-20% regel hebben gerealiseerd. Per 1-1-2025 zullen naar verwachting alle gemeenten voldoen aan de 80-20% regel en alle basistaken hebben overgedragen. Dit voorkomt extra kostenstijging. Ad d) – adviezen werkgroep Deze werkgroep zou de opdracht krijgen om te onderzoeken welke maatregelen aanvullend genomen kunnen worden in de keten door zowel de ODRU als door gemeenten om de kosten voor 2025 (en de jaren daarna) naar beneden bij te stellen. Vanwege de voorgenomen fusie is deze werkgroep niet ingesteld. In plaats daarvan is in het AB van juli 2024 een voorstel aangenomen over hoe de ODRU besparingsopties voor gemeenten in beeld zal brengen bij het proces voor de UVP s 2025 en 2026.
2 van 2