3.d Integraal duurzaam vastgoedbeheerplan - bijlage 3 overzicht kosten en lasten meerjareninvesteringen (vervangingsinvesteringen)

Financiën MIP gemeente Veenendaal € 2.500.000

Overzicht kosten & lasten MEERJARENINVESTERINGEN Gemeente Veenendaal 2021-2030

€ 2.000.000 € 1.500.000

€ 1.000.000 € 500.000

Vervangingsinvesteringen (MIP)

€0 1

2

3

4

5

MIP kosten

Uitgangspunten: prijzen incl. btw (variabel %) en VAT kosten (12,5%) incl. indexering 1,5% vanaf 2021

Factscheet: Aantal objecten: Bruto vloeroppervlakte totaal:

kostensoorten: vervangingsinvesteringen

Onderhoudskosten 2021-2030

€ 5.600.964 incl. btw/VAT

Auteur: H.J. van den Berg - bbn adviseurs Versie: 10-02-2021

Gemiddelde kosten per m² Gemiddelde kosten per jaar

€ 50 incl. btw/VAT € 560.096 incl. btw/VAT

Nr.

Deelportefeuille

1 Beleidsportefeuille 2 Overig Vastgoed 3 Beleidsportefeuille 4 Beleidsportefeuille 5 Beleidsportefeuille 6 Beleidsportefeuille 7 Beleidsportefeuille 8 Beleidsportefeuille 9 Beleidsportefeuille 10 Beleidsportefeuille 11 Beleidsportefeuille 12 Beleidsportefeuille 13 Beleidsportefeuille 14 Beleidsportefeuille 15 Beleidsportefeuille 16 Beleidsportefeuille 17 Beleidsportefeuille 18 Beleidsportefeuille 19 Beleidsportefeuille 20 Beleidsportefeuille 21 Beleidsportefeuille 22 Beleidsportefeuille 23 Verkoopportefeuille 24 Verkoopportefeuille 25 Verkoopportefeuille 26 Beleidsportefeuille 27 Beleidsportefeuille 28 Beleidsportefeuille 29 Beleidsportefeuille 30 Beleidsportefeuille 31 Verkoopportefeuille 32 Beleidsportefeuille 33 Beleidsportefeuille 34 Beleidsportefeuille 35 Verkoopportefeuille 36 Beleidsportefeuille 37 Beleidsportefeuille 38 Beleidsportefeuille 39 Beleidsportefeuille 40 Beleidsportefeuille 41 Beleidsportefeuille 42 Strategische voorraad 43 Strategische voorraad 44 Strategische voorraad 45 Beleidsportefeuille 46 Beleidsportefeuille 47 Beleidsportefeuille 48 Beleidsportefeuille 49 Overig Vastgoed 50 Beleidsportefeuille 51 Beleidsportefeuille 52 Beleidsportefeuille 53 Beleidsportefeuille 54 Beleidsportefeuille 55 Beleidsportefeuille

Naam De Cultuurfabriek Bernard van Kreelpoort Zwembad De Vallei Sporthal De Vallei Sporthal West Sporthal Rembrandtlaan Gymzaal Binnenronde Gymzaal Goudmos Gymzaal Gouveneurslaan Gymzaal Langelaar Gymzaal Larikslaan Gymzaal De Vallei Gymzaal 't Kofschip Gymzaal Trommelaar Gymzaal Zoete Inval Gymzaal Zuiderkruis Gymzaal Panorama (onderhoudskosten opgenomen in MFC Panorama) Buitenopslagaccommodatie v.h.c. Blue Socks Buitenopslagaccommodatie SKF korfbal Buitenopslagaccommodatie v..v. DOVO Buitenopslagaccommodatie s.v. Unitas '48 MFC Panorama (incl. gymzaal) Gemeentewerf Kantoor (vanaf 2023 nieuwbouw - onderhoudskosten 15K per jaar) Gemeentewerf Loods 1 Gemeentewerf Loods 2 Rouwcentrum (incl. schaftruimte en stalling) Buurthuis Sam Sam Buurthuis 't Turfke Buurthuis De Driehoek Buurthuis Plein-Zuid Brandweerkazerne (vanaf 2021 nieuwbouw - onderhoudskosten 13K per jaar) Parkeergarage Arie van Hensbergen Parkeergarage Tricotage (incl. fietsenstalling Tricotage, Wolweg 199) Fietsenstalling Tricotage IVN De Groenhof Speel-O-Theek De Bolderwagen Peuterspeelzaal Haasje Wip t Speelkwartier (alleen deel in gebruik bij Kwink kinderopvang) De Oranjeschelp (alleen deel in gebruik kinderdagopvang) Woning (incl. atelier) Woning (incl.

atelier) inclusief 40 CLV, De Mispel Voedselbank Stichting 24Aktief Gemeentehuis Theater De Lampegiet Spectrum Ontmoetingshuis WKD gebouw Vitens IKC West IKC Het Franse Gat IKC Dragonder Noord IKC Dragonder Zuid Parkeergarage Duivenweide Parkeergarage Gemeentehuis

Adres Kees Stipplein 74 Hoofdstraat 76 Sportlaan 3 Sportlaan 3 Veenslag 70 Rembrandtlaan 1 Binnenronde 2 Goudmos 1 Gouveneurslaan 18 Langelaar 22 Larikslaan 1B Sportlaan 1 t Kofschip 4 Trommelaar 63 Zoete inval 6 Zuiderkruis 744 De Tinneweide 144A Spitsbergenweg 2 Wageningselaan 1 Verlengde Sportlaan 5A Verlengde Sportlaan 3 De Tinneweide 144A Nijverheidslaan 2 Nijverheidslaan 2 Nijverheidslaan 2 Munnikenweg 4 Molenstraat 2A Zonnebloemstraat 1 Zuiderkruis 742 Dr. Colijnstraat 70 Industrielaan 18 Verlaat 12A Wolweg 195/199 Wolweg 199 Karel Fabritiusstraat 3 P.W.A. Park 1 P.W.A. Park 317 Ruiterijweg 1 David Tenierslaan 8 Mulderslaan 3 Mulderslaan 3A De Mispel 11 Gilbert van Schoonbekestraat 75 Gilbert van Schoonbekestraat 77 Raadhuisplein 1 Kerkeweijk 10 Keesstipplein 72 Spiesheem 54 Kanaalweg 34 Boerenzwaluw 19 Karel Fabritiusstraat 3 Dragonder Noord Dragond Zuid Kerkewijk 8 J.G. Sandbrinkstraat 54

55 stuks 111.339 m²

Plaats Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal

Strategie

Beleid

Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Des-investeren Consolideren Des-investeren Des-investeren Des-investeren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Des-investeren Consolideren Consolideren Consolideren Des-investeren Consolideren Investeren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Des-investeren Des-investeren Des-investeren Consolideren Des-investeren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren

Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Sloop/nieuwbouw < 3 jaar Doorexploiteren Sloop/nieuwbouw < 3 jaar Sloop/nieuwbouw < 3 jaar Sloop/nieuwbouw < 3 jaar Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Sloop/nieuwbouw < 3 jaar Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Sloop < 3 jaar Doorexploiteren Renovatie < 3 jaar Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Verkoop < 3 jaar Verkoop < 3 jaar Verkoop < 3 jaar Doorexploiteren Renovatie/Nieuwbouw <5 jaar Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren

Onderhouds niveau Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Min. (con.4) Basis (con.3) Min. (con.4) Min. (con.4) Min. (con.4) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Min. (con.4) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Min. (con.4) Basis (con.3) Min. (con.4) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Min. (con.4) Min. (con.4) Min. (con.4) Basis (con.3) Min. (con.4) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3)

6

7

8

9

10

MIP lasten

Financieel:

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2029

2030

MIP kosten per jaar

€ 2.250.479

€ 250.137

€ 124.705

€ 489.979

€ 442.987

€ 253.391

€ 563.150

€ 90.655

€ 546.298

€ 589.184

€ 560.096

MIP lasten per jaar

€0

€ 30.970

€ 116.612

€ 125.447

€ 166.107

€ 210.593

€ 228.392

€ 273.204

€ 275.490

€ 318.404

€ 174.522

Duurzaamheids onderzoek uitgevoerd Ѵ x Ѵ Ѵ Ѵ x Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ x Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ x x x x x x x x x Ѵ Ѵ x Ѵ Ѵ x x x x x Ѵ x Ѵ x x x x x x Ѵ Ѵ Ѵ x x x x x x x x

TOTAAL GENERAAL

2028

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Gemiddelde

Totaal

0 0 0 0 0 93.362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.472 0 0 0 0 0 0 2.148.451 0 4.194 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 135.850 0 0 6.588 57.672 0 0 0 0 6.588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.211 0 61.494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 174.281 0 215.584 0 0 0 23.273 59.693 2.764 0 0 0 4.607 2.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 269.442 0 0 0 30.094 0 18.697 18.697 0 0 3.955 0 0 0 0 0 0 0 0 102.103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.881 0 0 0 0 0 0 0 0 38.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 206.593 0 0 0 0 0 0 3.260 0 0 0 69.102 22.114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.822 5.556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.353 0 0 0 0 0 0 43.349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 43.841 0 0 23.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

161.939 0 0 0 370.583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.483 0 0 12.293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 547.134 29.824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.726 0 0 0 0 0 0 0 0

€ 240.667 €0 € 990.857 € 236.417 € 722.018 € 93.362 € 30.094 € 50.429 € 99.642 € 78.390 € 93.183 €0 € 88.329 € 6.588 € 73.709 € 24.878 €0 €0 €0 €0 €0 € 140.130 €0 €0 €0 € 161.805 € 14.136 €0 € 12.293 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 22.865 €0 € 69.839 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 2.340.414 €0 € 10.920 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 2.250.479

€ 250.137

€ 124.705

€ 489.979

€ 442.987

€ 253.391

€ 563.150

€ 90.655

€ 546.298

€ 589.184

€ 5.600.964