3.c Integraal duurzaam vastgoedbeheerplan - bijlage 2 overzicht MOP kosten (groot onderhoud)

Financiën mjop gemeente Veenendaal

Overzicht MOP kosten (groot onderhoud) Gemeente Veenendaal 2021-2030

4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000

excl. Meerjareninvesteringen (vervanging en duurzaamheid)

0 1

Uitgangspunten: prijzen incl. btw (variabel %) en V.A.T. kosten (12,5%) incl. indexering 1,5% vanaf 2021 kostensoorten: groot onderhoud (excl. correctief- en preventiefonderhoud)

Factscheet: Aantal objecten: 51 stuks Bruto vloeroppervlakte totaal: 111.339 m² Onderhoudskosten 2021-2030 € 14.050.709 incl. btw/V.A.T.

Auteur: H.J. van den Berg - bbn adviseurs Versie: 25-03-2021

Gemiddelde kosten per m² Gemiddelde kosten per jaar

Nr.

Deelportefeuille

1 Beleidsportefeuille 2 Overig Vastgoed 3 Beleidsportefeuille 4 Beleidsportefeuille 5 Beleidsportefeuille 6 Beleidsportefeuille 7 Beleidsportefeuille 8 Beleidsportefeuille 9 Beleidsportefeuille 10 Beleidsportefeuille 11 Beleidsportefeuille 12 Beleidsportefeuille 13 Beleidsportefeuille 14 Beleidsportefeuille 15 Beleidsportefeuille 16 Beleidsportefeuille 17 Beleidsportefeuille 18 Beleidsportefeuille 19 Beleidsportefeuille 20 Beleidsportefeuille 21 Beleidsportefeuille 22 Beleidsportefeuille 23 Verkoopportefeuille 24 Verkoopportefeuille 25 Verkoopportefeuille 26 Beleidsportefeuille 27 Beleidsportefeuille 28 Beleidsportefeuille 29 Beleidsportefeuille 30 Beleidsportefeuille 31 Verkoopportefeuille 32 Beleidsportefeuille 33 Beleidsportefeuille 34 Beleidsportefeuille 35 Verkoopportefeuille 36 Beleidsportefeuille 37 Beleidsportefeuille 38 Beleidsportefeuille 39 Beleidsportefeuille 40 Beleidsportefeuille 41 Beleidsportefeuille 42 Strategische voorraad 43 Strategische voorraad 44 Strategische voorraad 45 Beleidsportefeuille 46 Beleidsportefeuille 47 Beleidsportefeuille 48 Beleidsportefeuille 49 Overig Vastgoed 50 Beleidsportefeuille 51 Beleidsportefeuille 52 Beleidsportefeuille 53 Beleidsportefeuille 54 Beleidsportefeuille 55 Beleidsportefeuille 56 Overig Vastgoed 57 Overig Vastgoed

Naam De Cultuurfabriek Bernard van Kreelpoort Zwembad De Vallei Sporthal De Vallei Sporthal West Sporthal Rembrandtlaan Gymzaal Binnenronde Gymzaal Goudmos Gymzaal Gouveneurslaan Gymzaal Langelaar Gymzaal Larikslaan Gymzaal De Vallei Gymzaal 't Kofschip Gymzaal Trommelaar Gymzaal Zoete Inval Gymzaal Zuiderkruis Gymzaal Panorama (onderhoudskosten opgenomen in MFC Panorama) Buitenopslagaccommodatie v.h.c. Blue Socks Buitenopslagaccommodatie SKF korfbal Buitenopslagaccommodatie v..v. DOVO Buitenopslagaccommodatie s.v. Unitas '48 MFC Panorama (incl. gymzaal) Gemeentewerf Kantoor (vanaf 2023 nieuwbouw - onderhoudskosten 15K per jaar) Gemeentewerf Loods 1 Gemeentewerf Loods 2 Rouwcentrum (incl. schaftruimte en stalling) Buurthuis Sam Sam Buurthuis 't Turfke Buurthuis De Driehoek Buurthuis Plein-Zuid Brandweerkazerne (vanaf 2021 nieuwbouw - onderhoudskosten 13K per jaar) Parkeergarage Arie van Hensbergen Parkeergarage Tricotage (incl. fietsenstalling Tricotage, Wolweg 199) Fietsenstalling Tricotage IVN De Groenhof Speel-O-Theek De Bolderwagen Peuterspeelzaal Haasje Wip t Speelkwartier (alleen deel in gebruik bij Kwink kinderopvang) De Oranjeschelp (alleen deel in gebruik kinderdagopvang) Woning (incl. atelier) Woning (incl.

atelier) inclusief 40 CLV, De Mispel Voedselbank Stichting 24Aktief Gemeentehuis Theater De Lampegiet Spectrum Ontmoetingshuis WKD gebouw Vitens IKC West IKC Het Franse Gat IKC Dragonder Noord IKC Dragonder Zuid Parkeergarage Duivenweide Parkeergarage Gemeentehuis Woning Voormalige woning

Adres Kees Stipplein 74 Hoofdstraat 76 Sportlaan 3 Sportlaan 3 Veenslag 70 Rembrandtlaan 1 Binnenronde 2 Goudmos 1 Gouveneurslaan 18 Langelaar 22 Larikslaan 1B Sportlaan 1 t Kofschip 4 Trommelaar 63 Zoete inval 6 Zuiderkruis 744 De Tinneweide 144A Spitsbergenweg 2 Wageningselaan 1 Verlengde Sportlaan 5A Verlengde Sportlaan 3 De Tinneweide 144A Nijverheidslaan 2 Nijverheidslaan 2 Nijverheidslaan 2 Munnikenweg 4 Molenstraat 2A Zonnebloemstraat 1 Zuiderkruis 742 Dr. Colijnstraat 70 Industrielaan 18 Verlaat 12A Wolweg 195/199 Wolweg 199 Karel Fabritiusstraat 3 P.W.A. Park 1 P.W.A. Park 317 Ruiterijweg 1 David Tenierslaan 8 Mulderslaan 3 Mulderslaan 3A De Mispel 11 Gilbert van Schoonbekestraat 75 Gilbert van Schoonbekestraat 77 Raadhuisplein 1 Kerkeweijk 10 Keesstipplein 72 Spiesheem 54 Kanaalweg 34 Boerenzwaluw 19 Karel Fabritiusstraat 3 Dragonder Noord Dragond Zuid Kerkewijk 8 J.G. Sandbrinkstraat 54 Dijkstraat 157 Dijkstraat 155

€ 126 incl. btw/V.A.T. € 1.405.071 incl. btw/V.A.T.

Plaats Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal

Beleid

Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Des-investeren Consolideren Des-investeren Des-investeren Des-investeren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Des-investeren Consolideren Consolideren Consolideren Des-investeren Consolideren Investeren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Des-investeren Des-investeren Des-investeren Consolideren Des-investeren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Consolideren Des-investeren Des-investeren

Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Sloop/nieuwbouw < 3 jaar Doorexploiteren Sloop/nieuwbouw < 3 jaar Sloop/nieuwbouw < 3 jaar Sloop/nieuwbouw < 3 jaar Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Sloop/nieuwbouw < 3 jaar Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Sloop < 3 jaar Doorexploiteren Renovatie < 3 jaar Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Verkoop < 3 jaar Verkoop < 3 jaar Verkoop < 3 jaar Doorexploiteren Renovatie/Nieuwbouw <5 jaar Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren Doorexploiteren

Onderhouds niveau Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Min. (con.4) Basis (con.3) Min. (con.4) Min. (con.4) Min. (con.4) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Min. (con.4) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Min. (con.4) Basis (con.3) Min. (con.4) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Min. (con.4) Min. (con.4) Min. (con.4) Basis (con.3) Min. (con.4) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Basis (con.3) Min. (con.4) Min. (con.4)

4

5

6

7

8

9

10

Onttrekking

Stand per 1-1

Financieel:

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1-jan storting onttrekking

3.033.183 1.050.000 € 835.802

3.247.381 1.065.750 € 912.355

3.400.776 1.081.736 € 960.685

3.521.827 1.097.962 € 1.488.967

3.130.822 1.114.432 € 1.604.974

2.640.279 1.131.148 € 1.796.734

1.974.694 1.148.115 € 1.703.050

1.419.759 1.165.337 € 1.695.590

889.506 1.182.817 € 1.589.280

€ 483.043 1.200.559 € 1.463.273

n.v.t. 1.123.786 € 1.405.071

€ 3.247.381

€ 3.400.776

€ 3.521.827

€ 3.130.822

€ 2.640.279

€ 1.974.694

€ 1.419.759

€ 889.506

€ 483.043

€ 220.330

n.v.t.

Duurzaamheids onderzoek uitgevoerd Ѵ x Ѵ Ѵ Ѵ x Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ x Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ x x x x x x x x x Ѵ Ѵ x Ѵ Ѵ x x x x x Ѵ x Ѵ x x x x x x Ѵ Ѵ Ѵ x x x x x x x x x x

SUBTOTAAL Algemeen

3 Storting

31-dec

Strategie

2

Inspectie- en beheerkosten

TOTAAL GENERAAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

24.859 208 171.978 44.632 61.793 15.564 5.371 4.286 7.399 13.769 2.972 4.215 2.931 2.395 10.777 14.448 0 1.047 516 663 0 6.680 11.318 2.376 0 16.876 18.838 4.592 5.829 0 10.014 11.229 15.472 171 0 3.368 0 19.592 85.744 6.061 0 0 8.727 5.599 71.828 87.811 5.388 11.313 1.394 4.538 0 0 0 665 557 0 0

55.722 15.591 139.800 35.931 9.566 7.371 9.350 8.645 18.094 4.139 25.466 2.840 4.152 9.872 6.900 2.292 0 136 538 691 0 8.028 5.996 306 4.611 60.167 3.728 359 2.593 0 0 21.806 9.504 0 0 311 0 9.381 14.680 497 0 0 3.295 513 287.561 24.793 1.921 13.582 1.108 5.429 6.467 0 0 9.847 28.778 0 0

6.286 373 319.530 9.841 39.221 94.639 2.543 2.234 2.515 4.973 2.423 3.369 14.436 2.658 7.872 2.813 0 321 928 884 0 21.098 11.639 0 0 3.792 571 0 2.102 0 0 58.244 9.647 806 0 486 0 7.810 15.144 1.127 0 0 1.167 0 163.362 17.297 2.926 29.051 41 5.696 8.188 5.085 644 46.493 410 0 0

76.782 5.770 399.655 128.811 89.049 209.017 20.914 17.785 2.615 24.873 15.785 21.060 3.218 27.743 10.137 4.712 0 145 568 4.397 0 7.335 11.923 0 0 15.295 22.480 4.883 423 0 0 7.963 10.030 0 0 4.339 0 22.934 24.008 8.079 0 0 0 0 60.292 11.813 68.692 26.203 44.789 5.865 7.122 5.307 14.246 0 11.910 0 0

55.003 232 63.839 71.333 75.870 7.896 3.580 22.808 43.186 16.967 4.274 19.637 105.576 10.122 19.348 19.665 0 146 575 740 0 8.600 0 0 0 514 6.053 2.725 6.335 0 0 38.796 437.503 6.850 0 189 0 1.812 20.665 163 0 0 0 0 156.885 11.813 18.080 277.279 557 8.342 8.144 4.891 16.619 741 621 0 0

77.282 419 814.550 259.116 12.653 12.322 2.855 2.507 2.822 16.844 2.719 16.299 22.600 17.854 2.687 17.151 0 361 818 991 0 7.916 12.491 0 0 6.258 1.282 0 0 0 0 28.842 10.825 6.741 0 867 0 960 202.162 3.030 0 0 0 0 105.324 0 3.284 23.929 15.014 7.894 12.886 6.581 16.769 10.340 487 0 0

60.332 250 296.638 18.836 90.249 10.641 3.845 2.545 41.899 33.433 181.370 3.283 21.965 2.474 10.342 4.266 0 928 622 798 0 11.995 12.491 0 0 117.277 30.125 15.734 14.023 0 0 7.735 10.988 0 0 13.280 0 100.815 20.415 5.915 0 0 0 0 287.243 0 31.845 19.077 48 5.457 9.976 8.352 18.349 147.191 0 0 0

6.616 7.336 209.354 12.833 19.082 16.921 15.495 89.184 36.525 2.706 16.575 3.333 4.092 108.137 61.632 2.690 0 161 631 811 0 9.421 12.491 0 0 11.562 17.841 422 1.966 0 14.685 168.454 93.495 48.989 0 17.902 0 55.286 34.852 583 0 0 0 0 229.175 0 85.240 90.160 9.645 9.042 7.589 6.851 26.159 33.197 66.473 0 0

78.479 438 200.574 157.208 164.101 143.132 11.548 18.153 19.917 19.857 19.353 3.953 17.104 16.719 12.884 13.879 0 377 855 1.036 0 182.070 12.491 0 0 0 670 10.533 588 0 14.685 42.043 37.539 323 0 811 0 54.101 21.515 1.804 0 0 0 0 96.470 0 34.998 60.780 49 6.685 13.372 5.967 22.208 38.841 1.171 0 0

€ 805.802

€ 882.355

€ 930.685

€ 1.458.967

€ 1.574.974

€ 1.766.734

€ 1.673.050

€ 1.665.590

€ 1.559.280

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 835.802

€ 912.355

€ 960.685

€ 1.488.967

€ 1.604.974

€ 1.796.734

€ 1.703.050

€ 1.695.590

€ 1.589.280

45.445 261 155.836 28.427 94.285 25.007 14.400 2.662 4.189 12.155 9.917 83.482 4.905 3.381 18.786 25.019 0 166 650 5.037 0 8.402 12.491 0 0 21.229 10.329 35.786 2.299 0 14.685 253.809 11.490 3.491 0 10.212 0 14.384 55.788 4.884 0 0 0 0 83.140 0 29.260 212.127 134 31.811 8.262 8.665 16.320 50.266 0 0 0

Gemiddelde

Totaal € 486.806 € 30.878 € 2.771.754 € 766.967 € 655.869 € 542.510 € 89.901 € 170.810 € 179.161 € 149.716 € 280.855 € 161.471 € 200.980 € 201.355 € 161.364 € 106.935 €0 € 3.787 € 6.701 € 16.049 €0 € 271.545 € 103.328 € 2.682 € 4.611 € 252.969 € 111.918 € 75.036 € 36.158 €0 € 54.069 € 638.922 € 646.491 € 67.371 €0 € 51.766 €0 € 287.075 € 494.972 € 32.143 €0 €0 € 13.189 € 6.112 € 1.541.280 € 153.525 € 281.634 € 763.501 € 72.779 € 90.760 € 82.007 € 51.699 € 131.315 € 337.580 € 110.407 €0 €0

€ 1.433.273 € 13.750.709 € 30.000

€ 300.000

€ 1.463.273 € 14.050.709