3. Bijlage 3 Erratum Decemberwijziging 2025
Tekst van het document
ERRATUM DECEMBERWIJZIGING 2025
Bijlage (Deze pagina vervangt de bijlage op pagina 28 van de Decemberwijziging 2025. De gearceerde delen zijn gewijzigd/toegevoegd)
Budget neutrale wijzigingen Bedragen x €1.000 Feiten en ontwikkelingen
Raming 2025 budgetneutraal
Lasten 0.4T - Overhead (MO)
81
0.8 - Overige baten en lasten
32
1.2 - Openbare orde en veiligheid
-16
3.2A - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-650
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
113
5.1A - Sportbeleid en activering
-110
6.1 – Samenkracht en burgerparticipatie
1.600
6.1F - Samenkracht en burgerparticipatie
60
6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie
-88
6.1H - Inkomensregelingen
53
6.22A - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
-9
6.3A - Inkomensregelingen
169
6.3B - Inkomensregelingen
967
6.4 - WSW en beschut werk
118
6.5A - Arbeidsparticipatie
113
6.711 - Huishoudelijke hulp (Wmo)
-155
6.712 - Begeleiding (Wmo)
-60
6.713 - Dagbesteding (Wmo)
-194
6.714 - Overige maatwerkarrangementen (Wmo)
841 (was: 141)
6.791 - PGB Wmo
79
6.811 - Beschermd wonen (Wmo)
-79
6.812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)
-207
7.1A - Volksgezondheid
518
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
-5.855
8.3A - Wonen en bouwen
900
Totaal Lasten
-1.780
Baten 0.4T - Overhead (MO)
81
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
316
0.8 - Overige baten en lasten
0
3.2A - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-650
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
113
6.1 – Samenkracht en burgerparticipatie
1.600
6.3B - Inkomensregelingen
967
6.812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)
-22
7.1A - Volksgezondheid
10
6.714 - Overige maatwerkarrangementen (Wmo)
700
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
-5.855
8.3A - Wonen en bouwen
900
Totaal Baten
-1.840
Totaal budgetneutrale mutaties
-60
Onttrekkingen 0.10C - Mutaties reserves Sociale Leefomgeving
60
Totaal Onttrekkingen
60
Mutaties reserves
60
Gerealiseerd resultaat
0
2
Toelichting De decemberwijziging 2025 maakt deel uit van de gemeentelijke planning- & controlcyclus over 2025. De decemberwijziging is bedoeld om de begroting 2025 zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de werkelijke cijfers, zodat budgetten rechtmatig worden verantwoord in 2025. Na besluitvorming door het college over de Decemberwijziging 2025 is gebleken dat voor een tweetal budgetten geen baten en lasten zijn opgenomen in onze begroting. Het betreft de budgetten voor het Project Crisisnoodopvang en Hulp gedupeerden Toeslagen Sociale Leefomgeving. Voor het Project Crisisnoodopvang maken wij kosten die volledig en rechtstreeks worden gedeclareerd bij het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Voor 2025 verwachten wij € 1,6 miljoen aan lasten, die één op één worden gecompenseerd door een gelijk bedrag aan baten vanuit het COA. Voor Hulp gedupeerden Toeslagen Sociale Leefomgeving ontvangen wij via een Specifieke Uitkering (SPUK) vanuit het Rijk een voorschot op basis van de verwachte kosten, waarbij wij na afsluiting van het boekjaar de gerealiseerde kosten moeten verantwoorden en zo eventuele tekorten of overschotten kunnen verrekenen bij het Rijk. In boekjaar 2025 bedragen de kosten (en dus ook ontvangsten) circa € 700.000 voor de hulp van de gedupeerden. Bij het opstellen van de begroting is met deze uitgaven en inkomsten nog geen rekening gehouden.
Lopende het jaar wordt namelijk duidelijk om welke aantallen en bedragen het gaat. Derhalve wordt de begroting gedurende het jaar hierop aangepast. In de afgelopen jaren werd dit geëffectueerd in een bestuursrapportage. Per abuis is dit in 2025 niet aangepast. Met dit erratum wordt dit nu gecorrigeerd. Het betreft een administratieve wijziging zonder beleidsmatige of financiële consequenties: de lasten en baten heffen elkaar volledig op.
3