3.a OUD Tweede Bestuursrapportage 2023 - rapportage
Tekst van het document
2E BESTUURSRAPPORTAGE 2023
Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE .............................................................................................................. 2 INLEIDING ............................................................................................................................ 3 PROGRAMMA 1: FYSIEKE LEEFOMGEVING .................................................................... 8 Thema I: Ruimtelijke ontwikkeling ...................................................................................... 8 Thema II: Openbare ruimte .............................................................................................. 14 Thema III: Wijkgericht werken .......................................................................................... 17 PROGRAMMA 2: ECONOMIE, WERK EN ONTWIKKELING ............................................ 21 Thema I: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid ............................................... 21 Thema II: Recreatie en toerisme ...................................................................................... 23 PROGRAMMA 3: SOCIALE LEEFOMGEVING .................................................................. 26 Thema I: Inkomen ............................................................................................................
26 Thema II: Sociaal domein - Participatie en re-integratie ................................................... 27 Thema III: Sociaal domein - WMO ................................................................................... 29 Thema IV: Sociaal domein - Jeugd .................................................................................. 33 Thema V: Onderwijs en ontwikkeling ............................................................................... 36 Thema VI: Sport............................................................................................................... 37 Thema VII: Cultuur ........................................................................................................... 38 Thema VIII: Welzijn .......................................................................................................... 39 PROGRAMMA 4: BURGER EN BESTUUR ........................................................................ 45 Thema I: Dienstverlening (extern) .................................................................................... 45 Thema II: Burger en samenwerking ................................................................................. 46 Thema III: Veiligheid samenleving ...................................................................................
47 PROGRAMMA 5: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN ...................... 51 Thema I: Treasury ........................................................................................................... 51 Thema II: OZB en belasting overige................................................................................. 51 Thema III: Uitkeringen gemeentefonds en algemeen ....................................................... 51 PROGRAMMA 6: BEDRIJFSVOERING ............................................................................. 53 Thema I: Dienstverlening (intern) ..................................................................................... 53 Thema II: Security & informatiebeveiliging ....................................................................... 53 Thema III: Middelen ......................................................................................................... 53 Thema IV: Advisering en detachering .............................................................................. 53 Thema V: Bedrijfsvoering algemeen ................................................................................ 53 VOORTGANG RISICO'S ....................................................................................................
55 BIJLAGEN .......................................................................................................................... 58
2
Inleiding Algemeen Voor u ligt de 2e bestuursrapportage van 2023 die is opgezet als een afwijkingenrapportage met peildatum 1 september 2023. Via deze rapportage biedt het college u inzicht in de uitvoering van het in de Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 20242026 vastgestelde beleid en de financiële consequenties daarvan. In de programma’s zijn de doelstellingen en inspanningen/acties van de gemeente opgenomen en middels een stoplichtmodel rapporteert het college over beleid. Naast de doelenboom geeft de bestuursrapportage per programma inzicht in de (verwachte) financiële mee- en tegenvallers. Deze financiële afwijkingen zijn per programma in een tabel opgenomen. In de rapportage hebben wij in principe alleen de financiële afwijkingen van € 25.000,- en hoger opgenomen. Voor de toelichtingen op de afwijkingen verwijzen we u graag naar de toelichtingen zoals die zijn opgenomen bij de diverse programma’s. De rapportage bevat ook meerjarige (structurele) mutaties. Deze structurele afwijkingen worden opgenomen in de Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025–2027. Daarnaast worden in deze bestuursrapportage de ontwikkelingen met betrekking tot de risico’s voorgelegd. En in de bijlage vindt u een overzicht over de voortgang van de bevindingen van de accountant.
Investeringskredieten De Raad wordt voorgesteld om de volgende investeringsbedragen beschikbaar te stellen: - € 75.000 voor de inrichting van het CJG (pand Markt 30) waarvan het CJG € 45.000 bijdraagt in de inrichtingskosten; - € 26.000 voor de ICT voorzieningen van het CJG.
Saldo 2e bestuursrapportage 2023 Uiteindelijk resulteert deze 2e bestuursrapportage 2023 (na verwerking van de mutaties in de bestemmingsreserves) in een positief saldo van € 1.880.000,- voor 2023. Voorgesteld wordt om dit resultaat te storten in de algemene reserve. Het raadsvoorstel bij de bestuursrapportage bevat een begrotingswijziging waarin we de financiële over- en onderschrijdingen aan u voorleggen.
Samenvatting beleidsmatige verantwoording 2e bestuursrapportage 2023
Financieel vertrekpunt Het financieel vertrekpunt voor deze rapportage is de Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026, de 3e bestuursrapportage 2022, de 1e bestuursrapportage
3
2023, de effecten vanuit de Kaderbrief 2024-2027 en de structurele effecten vanuit de meicirculaire 2023. De incidentele effecten van de meicirculaire 2023 zijn conform besluitvorming verwerkt in deze bestuursrapportage. De structurele effecten, voor zover deze van invloed zijn op het financieel meerjarenperspectief, worden verwerkt in de Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. bedragen x € 1.000,-
Raming 2023
Saldi Programmabegroting 2023-2026
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
160
2.321
4.013
-10.100
Saldi septembercirculaire 2022
-
-
-
3.369
Saldi 3e bestuursrapportage 2022
-
-
-
-
Saldi decembercirculaire 2022
-
-
-
-
-160
-
-
-
Verrekening saldo Programmabegroting 2023-2026 met de algemene reserve Amendementen Programmabegroting 2023-2026
-
-58
-53
-3
Saldi 1e bestuursrapportage 2023
-4.993
-240
-193
-176
Verrekening saldo 1e bestuursrapportage 2023 met de algemene reserve
4.993 -352
-344
-220
-
-
-
3.651
5.519
5.099
-2.239
-3.733
-4.016
3.083
5.209
-6.047
Effecten Kaderbrief 2024-2027 (VRU 2024, Foodvalley 2024) Saldi Kaderbrief 2024-2027 Saldi meicirculaire 2023 Reservering loon- en prijsstijgingen Saldo voor 2e bestuursrapportage 2023
0
Financiële effecten 2e bestuursrapportage 2023 In onderstaand overzicht vindt u de totaalbedragen voor de jaren 2023 tot en met 2026 van de financiële effecten c.q. ontwikkelingen zoals ze in deze rapportage zijn opgenomen.
In de bestuursrapportage hebben we een splitsing aangebracht tussen:
financiële ontwikkelingen (afwijkingen) die effect hebben op het begrotingssaldo; deze ontwikkelingen zijn opgenomen en toegelicht bij de diverse programma’s;
budgettair neutrale afwijkingen; deze ontwikkelingen (die geen effect hebben op het begrotingssaldo, maar wel programma overschrijdend kunnen zijn) zijn opgenomen in bijlage 1.
In het gepresenteerde financieel overzicht hieronder zijn structurele gevolgen van ontwikkelingen die zich in 2023 voordoen opgenomen. Het gaat concreet om ontwikkelingen die zich binnen het bestaande beleid voordoen. De structurele gevolgen worden opgenomen in de Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. In bijlage 2 vindt u een overzicht van deze structurele mutaties.
In bijlage 3 vindt u de voortgang van de opvolging van de aanbevelingen van de accountant.
Financiële effecten voor 2023 Op basis van deze rapportage laat het begrotingsjaar 2023 een verwacht positief saldo zien van € 1.880.000,-. De grootste afwijkingen die van invloed zijn op dit resultaat betreffen onder andere hogere baten vanuit de algemene uitkering (€ 1.965.000,- voordeel), lagere investeringslasten (€ 1.563.000,- voordeel), toename van het bereik van de minimaregelingen (inclusief bijzondere bijstand) (€ 280.000,- nadeel) en rentekosten op de geldleningen (€ 792.000,- nadeel). Voorgesteld wordt om het voordeel van € 1.880.000,- te storten in de algemene reserve. Financiële effecten voor 2024-2027 In de rapportage worden meerdere financiële ontwikkelingen gemeld die van invloed zijn op het meerjarenperspectief 2023-2026. U vindt deze ontwikkelingen terug bij de diverse
4
programma’s. Per saldo is sprake van de volgende afwijkingen: € 433.000,- nadelig in 2024, € 404.000,- nadelig in 2025 en € 398.000,- nadelig in 2026. Het financieel perspectief na deze bestuursrapportage laat een positief saldo zien van € 2.650.000,- in 2024, een positief saldo van € 4.805.000,- in 2025 en een negatief saldo van € 6.445.000,- in 2026. Bedragen x €1.000 Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Lasten
469
488
465
Baten
2.299
54
61
61
A. Saldo van baten en lasten 2e bestuursrapportage 2023
1.830
-433
-404
-398
Onttrekkingen
50
0
0
0
B. Mutaties reserves 2e bestuursrapportage 2023
50
0
0
0
1.880
-433
-404
-398
Totaal 2e bestuursrapportage 2023 (A+B)
459
Financieel perspectief na verwerking 2e bestuursrapportage 2023 bedragen x € 1.000,-
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
0
3.083
5.209
-6.047
Totaal 2e bestuursrapportage 2023
1.880
-433
-404
-398
Financieel perspectief na 2e bestuursrapportage 2023
1.880
2.650
4.805
-6.445
Saldo voor 2e bestuursrapportage 2023
Samenvatting financiële afwijkingen 2e bestuursrapportage 2023 Hieronder vindt u de financiële afwijkingen per programma. Bedragen x €1.000
5
Programma
Raming 2023 Lasten
Baten
Onttrekkingen
Stortingen
Saldo
1 Fysieke Leefomgeving 0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving
0
0
50
0
50
0.63 - Parkeerbelasting
0
-44
0
0
-44
2.2A - Parkeren
27
0
0
0
-27
2.2B - Parkeren
14
0
0
0
-14
5.7A - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
55
0
0
0
-55
7.4A - Milieubeheer
0
66
0
0
66
7.4D - Milieubeheer
250
200
0
0
-50
8.3B - Wonen en bouwen
18
0
0
0
-18
Totaal 1 Fysieke Leefomgeving
364
223
50
0
-92
3.1C - Economische ontwikkeling
100
0
0
0
-100
Totaal 2 Economie, Werk en Ontwikkeling
100
0
0
0
-100
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-28
0
0
0
28
5.3A - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
35
0
0
0
-35
5.6B - Media
11
0
0
0
-11
6.1B - Samenkracht en burgerparticipatie
0
0
0
0
0
6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie
0
0
0
0
0
6.2A - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
4
0
0
0
-4
6.2B - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
55
0
0
0
-55
6.3A - Inkomensregelingen
280
0
0
0
-280
6.5B - Arbeidsparticipatie
-150
0
0
0
150
0
50
0
0
50
-100
0
0
0
100
2 Economie, Werk en Ontwikkeling
3 Sociale Leefomgeving
6.71A - Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71D - Overige maatwerkarrangementen (WMO) 7.1A - Volksgezondheid
0
0
0
0
0
106
50
0
0
-56
0.1C - Bestuur
15
0
0
0
-15
0.2 - Burgerzaken
215
0
0
0
-215
1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer
103
0
0
0
-103
Totaal 4 Burger en Bestuur
333
0
0
0
-333
792
61
0
0
-731
0
1.965
0
0
1.965
-1.413
0
0
0
1.413
Totaal 3 Sociale Leefomgeving 4 Burger en Bestuur
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 0.5 - Treasury 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0.8 - Overige baten en lasten 0.9 - Vennootschapsbelasting
137
0
0
0
-137
Totaal 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
-484
2.026
0
0
2.511
0.4L - Overhead (P&O)
50
0
0
0
-50
Totaal 6 Bedrijfsvoering
50
0
0
0
-50
Gerealiseerd resultaat
469
2.299
50
0
1.880
6 Bedrijfsvoering
6
Prognose stand algemene reserve Onderstaand vindt u de prognose van de stand van de algemene reserve. In deze prognose is nog geen rekening gehouden met het saldo van deze bestuursrapportage. Stand algemene reserve (bedragen x € 1.000,-)
2023
Stand per 1/1
31.628
Mutaties Programmabegroting 2023-2026
306
Storting vanuit Projectenboek 2023
300
Resultaat Jaarstukken 2022
3.303
Resultaat 1e bestuursrapportage 2023
-4.993
Prognose stand algemene reserve per 23-08-2023
30.544
7
Programma 1: Fysieke leefomgeving Thema I: Ruimtelijke ontwikkeling Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.a. In regionaal verband de versterking van de woonfunctie in Veenendaal vormgeven (verstedelijkingsstrategie).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.a.1. Voorbereiding van de toekomstige woonopgaven door het opstellen van business cases om de subsidietrajecten en de rijksbijdrage en daarmee de noodzakelijke vernieuwingsopgave zoals station Veenendaal-centrum veilig te stellen. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
I.a.2. Aansluiting van de woonvisie bij de verstedelijkingstrategie, een programmalijn ontwikkelen en een monitor opzetten. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het lukt voorlopig nog niet om een goede monitor te ontwikkelen. Dit komt voornamelijk door capaciteitsproblemen. Inhoud (indicator)
Inhoud (toelichting) Door de gestegen bouwkosten en ook de gestegen hypotheekrente is het volledig realiseren van de woonambities steeds complexer aan het worden. Met name in het goedkope koopsegment en in de grotere appartementencomplexen levert dit knelpunten op. Deels door de betaalbaarheid (hoge bouwkosten) en deels door de verkoopsnelheid (voldoende voorverkoop halen). Daarnaast lukt het door ICT-knelpunten voorlopig niet om een goede monitor te ontwikkelen.
8
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.b. Uitvoering geven aan de vraagstukken stikstofreductie en natuurherstel, in De (blauwe) hellen en samen met de regio voor het gebiedsproces Binnenveld.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.b.1.Uitvoering te geven aan complexe (ruimtelijke) vraagstukken, zoals het stikstofdossier. De belangen van Veenendaal behartigen in de regio Foodvalley, bij de provincie Utrecht en landelijke overheid. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
I.b.2. Uitwerking van de volgende fase in het gebiedsproces Binnenveld, gericht op stikstofreductie en natuurherstel als basis voor de ambitie meer landschap, meer stad uit de Verstedelijkingsstrategie. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Doordat de doelstellingen voor het Binnenveld door de rijksoverheid nog niet zijn vastgesteld, komt het gebiedsproces onder druk te staan. We zijn nu aan het temporiseren in het gebiedsproces. Inhoud (indicator)
Inhoud (toelichting) Doordat de doelstellingen voor het Binnenveld door de rijksoverheid nog niet zijn vastgesteld, komt het gebiedsproces onder druk te staan. We zijn nu aan het temporiseren in het gebiedsproces.
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.c. Het realiseren van voldoende betaalbare en geschikte woningen, zodat het woningaanbod aansluit bij de behoefte van onze inwoners (cf. vastgestelde woonvisie).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.c.1. Uitvoering geven aan de plannen voor de bouw van woningen zoals afgesproken in de regionale plannen voor de verstedelijkingsstrategie in Foodvalley. Tijd (indicator)
9
Tijd (toelichting) Voor 2023 wordt de oplevering van het geplande aantal woningen wel gehaald. Echter voor de iets langere termijn staan projecten / ontwikkelingen wel onder druk. Zie de toelichting elders op de gestegen bouwkosten en hypotheekrente. Maar ook netcongestie en stikstof spelen een steeds nadrukkelijkere rol. Inhoud (indicator)
Inhoud (toelichting) Voor 2023 wordt de oplevering van het geplande aantal woningen wel gehaald. Echter voor de iets langere termijn staan projecten / ontwikkelingen wel onder druk. Zie de toelichting elders op de gestegen bouwkosten en hypotheekrente. Maar ook netcongestie en stikstof spelen een steeds nadrukkelijkere rol.
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.d. Als uitvoering van de door de raad vastgestelde cultuurvisie, zet Veenendaal meer in op het behouden van het cultuurhistorisch erfgoed.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.d.1. Uitvoering geven aan, het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed overeenkomstig de uitgangspunten van de Cultuurvisie. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.e. Veenendaal gaat verspilling van grondstoffen tegen, zet zich in voor het waardebehoud van grondstoffen en materialen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het beperken van broeikasgasemissies.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.e.1. Een (uitvoerings)impuls samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en andere overheden door de landelijke en lokale doelstellingen te vertalen naar meetbare en op de uitvoering gerichte aanpak. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
10
I.e.2. Circulariteit en circulaire economie introduceren in de Veense samenleving en de werkorganisatie, een coördinatie van de circulaire initiatieven en met elkaar te werken aan een circulaire gemeente Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
I.e.3. In 2023 de basis te leggen voor het maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap en de gemeentelijke inkoopprocessen hierop af te stemmen. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
I.e.4. Vanaf 2023 te bouwen met een toekomstige materiaalwaarde door op projectniveau vooraf te vast te stellen op welke wijze de circulaire ambities worden vormgegeven. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
I.e.5. Alleen maatschappelijk verantwoord investeren door de investeringsbeslissingen te beoordelen op basis van het milieurendement en Total Cost of Ownership. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) We werken in 2023 aan een kader om afweging op basis van milieurendement te ontwikkelen. Daadwerkelijke implementatie van dit kader zal met name na 2023 plaatsvinden. Inhoud (indicator)
11
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.f. Veenendaal is in 2050 een energieneutrale gemeente, die hernieuwbare energie gebruikt en klimaatneutraal (CO2-emissieloos) is. Groenpoort realiseren we als energieneutrale wijk.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.f.1. We stimuleren, ondersteunen en faciliteren inwoners bij het maken van de juiste keuzes om energie te besparen en de CO2 uitstoot te beperken door inzicht te geven in mogelijkheden. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
I.f.2.In Dragonder-oost gaan we met inwoners aan de slag om de buurt aardgasvrij te maken. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
I.f.3.In de regio Foodvalley zetten we ons in om met de stakeholders in Veenendaal de RES 1.0 door te ontwikkelen naar de RES 2.0. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) RES Regio Foodvalley hoeft dit jaar nog geen herijking te starten van RES 1.0: de ambitie lijkt nog bereikbaar. Beide provincies zijn een planMER procedure gestart rondom zoeklocaties wind: mogelijk kan dat een onderbouwing zijn voor een RES 2.0. Het voortgangsdocument is door alle colleges geaccordeerd en ter informatie naar de raden verzonden. Op 1 juli 2023 wordt dit bij het Nationaal Programma RES ingeleverd. Inhoud (indicator)
I.f.4. Het Integraal duurzaam vastgoedbeleidsplan voeren we uit door voor vier objecten een (ver)breed duurzaamheidsperspectief op te stellen, ontwikkeling van CO-2 voetprint te monitoren en nemen maatregelen om de CO2-reductie doelen te halen. Tijd (indicator)
12
Inhoud (indicator)
I.f.5 Uitwerking van participatieaanpak voor bewoners in DEVO- en DEVOGconcessiegebied. We zorgen dat bewoners goed zijn geïnformeerd (transparantie) over de warmtelevering in hun buurt en daarin op nader te bepalen wijze kunnen participeren. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
Inhoud (toelichting) Het voornemen van het college om voor DEVO/DEVOG gebied bewoners er meer bij te betrekken is de achterliggende periode met de directeur van DEVO Holding besproken en als opdracht bij DEVO Holding BV neergelegd. We zijn als Gemeente Veenendaal aandeelhouder van DEVO Holding BV. DEVO Holding BV heeft een eigen bestuurder en een eigen verantwoordelijkheid. DEVO Holding zal invulling geven aan de opdracht die de Gemeente Veenendaal als aandeelhouder heeft meegegeven, binnen de kaders en de belangen van de onderneming. Als aandeelhouder houden we een vinger aan de pols over dit onderwerp in de reguliere aandeelhoudersvergaderingen.
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.g. De negatieve gevolgen van netcongestie te beperken door samen met de bedrijven te zoeken naar alle mogelijk oplossingen om de negatieve effecten van de congestie te verminderen.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.g.1. Het samen met de bedrijven opzetten van een taskforce Netcongestie. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
I.g.2. Het inrichten en uitvoeren van netbeheer ten behoeve van de energievoorziening in Veenendaal. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
13
Thema II: Openbare ruimte Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.a. Een toekomstbestendige leefomgeving waarin het goed wonen en verblijven is.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.a.1. Het opzetten van een monitoringsinstrument als basis voor het maken van de juiste afweging voor een optimale inzet van de middelen. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
II.a.2. In 2023 ronden we onze BOSS-pilots in Dragonder Noord en de wijk Pionier af. De resultaten, in de vorm van een wijkkaart presenteren wij in 2023. Deze resultaten vormen basis voor de aanpak in de jaren daarna. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) De pilot in de Pioniersbuurt is verschoven naar Dragonder Oost vanwege de urgentie in laatstgenoemde wijk (komt dit jaar in uitvoering). De Pioniersbuurt wordt in 2023 voorbereid en in 2024 uitgevoerd. Inhoud (indicator)
II.a.3. In 2023 ronden wij de input voor de Data top 15 af en gaan we over naar de beheerfase. In 2023 maken wij een start met het verzamelen en monitoren van data voor een optimaal gebruik van de openbare ruimte. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
II.a.4. Het opstellen van een Buurtvisiekaart waarin het ruimtebeslag van de ambities zoals de verstedelijkingsopgave, de energietransitie in beeld worden gebracht. In het Franse gat voeren we in 2023 de eerste pilot uit. Tijd (indicator)
14
Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.b. Een actueel integraal groenbeleid met een duidelijke visie op de hoofdgroenstructuur van Veenendaal.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.b.1. Wij integreren en actualiseren ons bestaande, op delen versnipperde groenbeleid en nemen de input van regionale en provinciale overlegtafels hierin mee. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Er bestaat een risico dat de kosten op veiligheid in het preventieve kader door deze proeftuin hoger uitvallen dan verwacht, omdat de inzet van de medewerkers uit het budget van maatwerk. Door deze proeftuin zijn er geen gedwongen maatregelen meer nodig geweest voor onze inwoners, en hebben we kunnen volstaan met preventieve maatregelen, Hiermee zijn de kosten ook verschoven. We volgen alle trends en ontwikkelingen. In juni 2023 is de landelijke Hervormingsagenda Jeugd vastgesteld. In het derde kwartaal wordt onderzocht hoe hier lokaal uitvoering aan zal worden gegeven. Inhoud (indicator)
Inhoud (toelichting) Verdere planning zal plaatsvinden nadat beleidsmedewerker is geworven.
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.c. Om de leefbaarheid, de economie te borgen en de groei van Veenendaal mogelijk te maken een visie op de duurzame mobiliteit, de bereikbaarheid van en de verkeersveiligheid in Veenendaal met een integraal uitvoeringsplan.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.c.1. We stellen in 2023 een Integraal mobiliteitsplan op. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Zoals u al via een RIB meegedeeld vindt de oplevering van het OmgevingsProgramma Integrale Mobiliteit in 2024 plaats.
15
Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.d. Veenendaal wil zich inzetten voor het waarde behoud van grondstoffen en materialen door het vrijkomende ‘huishoudelijke afval’ op een doelmatige wijze in te zamelen en zo weer in te zetten als grondstof.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.d.1. We brengen de blinde vlekken voor GF-e en oud papiervoorzieningen in beeld en voeren daarna gerichte (communicatie)acties om bewustwording over afvalscheiding te vergroten. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.e. Veenendaal bereidt zich voor op de klimaatverandering en is in 2050 klimaatadaptief en waterrobuust.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.e.1. In het eerste kwartaal 2023 ronden we onze klimaatstresstest af. Met deze stresstest worden de kritische locaties in Veenendaal duidelijk en komen de risico’s in beeld. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Opdrachtverlening voor de klimaatstresstest gebeurde in mei 2023 in plaats van de eerste helft van april 2023 omdat de interne afstemming meer tijd vergde. Op 3 juli 2023 heeft het startoverleg voor de klimaatstresstest plaatsgevonden. De eerste fase is eind september gereed. Inhoud (indicator)
II.e.2. We starten op basis van deze stresstest een risicodialoog. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
16
II.e.3. In 2023 presenteren wij een onderzoek naar de mogelijkheden voor meer waterberging in Veenendaal en brengen wij de financiële consequenties hiervoor in beeld. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Dit zal op basis van de klimaatstresstest gebeuren. Inhoud (indicator)
Thema III: Wijkgericht werken Voortgang doelen Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom. Financiële ontwikkelingen Fysieke leefomgeving Bedragen x €1.000 Feiten en ontwikkelingen
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Lasten 2.2A - Parkeren
27
0
0
0
2.2B - Parkeren
14
0
0
0
5.7A - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
55
0
0
0
7.4D - Milieubeheer
250
0
0
0
8.3B - Wonen en bouwen
18
0
0
0
Totaal Lasten
364
0
0
0
0.63 - Parkeerbelasting
-44
0
0
0
7.4A - Milieubeheer
66
0
0
0
7.4D - Milieubeheer
200
0
0
0
Totaal Baten
223
0
0
0
Saldo van baten en lasten
-142
0
0
0
0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving
50
0
0
0
Totaal Onttrekkingen
50
0
0
0
Saldo mutaties reserves
50
0
0
0
Totaal 2e bestuursrapportage
-92
0
0
0
Baten
Onttrekkingen
Toelichting financiële ontwikkelingen Lasten 2.2 - Parkeren (nadeel € 41.000) Op 24 november 2022 heeft de gemeenteraad de gewijzigde Verordening parkeerbelastingen vastgesteld met de nieuwe tarieventabel. Dit is abusievelijk niet in de eerste bestuursrapportage verwerkt. De financiële consequenties voor 2023 worden op dit taakveld in deze tweede bestuursrapportage verwerkt. 5.7A - Openbaar groen en (openlucht) recreatie (nadeel € 55.000) De integrale gebiedsontwikkeling spoorzone waarbij ook ingezet wordt op een goede leefomgeving. Juist het stadspark vormt in de toekomst een belangrijk groen uitloopgebied 17
voor de bewoners van dit nieuwe stedelijke gebied. Hiervoor is een kwaliteitsslag in het park nodig. Voor 2023 wordt de planvorming verder opgepakt zodat de besluitvorming over het investeringsbudget voorbereid kan worden en bij een positief besluit direct doorgepakt kan worden. 7.4D - Milieubeheer (nadeel € 250.000) De Wet natuurbescherming schrijft voor dat er bij iedere ruimtelijke ingreep een ontheffing moet worden aangevraagd, zowel door woningcorporaties, projectontwikkelaars, gemeenten en individuele woningeigenaren. Om een gemeentebrede ontheffing aan te kunnen vragen is er allereerst een soortenmanagementplan benodigd, waarin inzicht wordt gegeven in de leefgebieden van diverse vogel- en vleermuissoorten. De inschatting is dat dit totaal € 300.000 kost, dat deels gedekt wordt door de aangevraagde subsidie bij de Provincie Utrecht (€ 150.000) en deels door bijdragen van Veenvesters (€ 50.000), het programma Energieneutraal Veenendaal (€ 50.000) en uit een bijdrage van de Reserve Bovenwijkse voorziening (€ 50.000). 8.3B - Wonen en bouwen (nadeel € 18.000) Vanwege aanhoudende geuroverlast is besloten om een geuronderzoek te doen bij twee bedrijven, te weten: Sanorice en RMG. Door middel van dit geuronderzoek wordt onderzocht en vastgesteld of de bedrijven in de praktijksituatie voldoen aan de norm. De kosten voor dit onderzoek bedragen afgerond € 18.000.
Uiterlijk in het vierde kwartaal 2023 zijn de uitkomsten van het geuronderzoek bekend. Baten 0.63 - Parkeerbelasting (nadeel € 44.000) Zie toelichting bij de lasten op het taakveld 2.2 Parkeren. 7.4A - Milieubeheer (voordeel € 66.000) De gemeente heeft een actieve rol vervuld in het realiseren van een duurzame energievoorziening in de nieuwe wijk Groenpoort. We hebben advies ingewonnen voor een optimaal energieconcept en er heeft een aanbesteding plaatsgevonden om te komen tot een PPS-constructie. Tenslotte zijn er diverse adviezen ingewonnen over de technische, economische en juridische haalbaarheid van het beoogde systeem. Vanaf 2020 tot medio 2023 is aan kosten € 431.800 uitgegeven. Een deel van de gemaakte kosten kan worden toegerekend en wordt doorbelast aan DEVOG, dit is een bedrag van € 66.300. Het resterende deel van € 365.500 is toe te rekenen aan de gemeente, van dit gemeentelijke aandeel zijn de kosten al bijna volledig verantwoord in de jaarrekening 2020 tot en met 2022. 7.4D - Milieubeheer (voordeel € 200.000) Zie toelichting bij de lasten op het taakveld 7.4D Milieubeheer. Reservemutaties Reserve bovenwijkse voorziening (voordeel € 50.000) Zie toelichting bij de lasten op het taakveld 7.4D Milieubeheer.
Risico's / ontwikkelingen Fysieke leefomgeving WABO-leges In de begroting 2023 zijn de WABO-leges geraamd op ruim € 1.679.000,-. Op 1 juni 2023 bedragen de inkomsten van de WABO-leges ruim € 565.000,-. Aangezien de huidige werkvoorraad voor een groot deel bestaat uit relatief kleine bouwplannen is het nog niet zeker of de geraamde WABO-leges in 2023 volledig worden gerealiseerd. De egalisatiereserve WABO-leges bedraagt per 31 december 2022 € 798.400,- en biedt voldoende ruimte om een eventueel tegenvallend resultaat te compenseren. Bij de volgende
18
bestuursrapportage kan een reële inschatting worden gemaakt van de in 2023 totaal te realiseren leges. Subsidies gemeentelijke monumenten In 2023 is een subsidiebudget beschikbaar van ruim € 138.000,-. Tot op heden zijn er 2 subsidieverzoeken ingediend en voorlopig vastgesteld ter hoogte van ruim €22.000,-. Met een aantal eigenaren worden gesprekken gevoerd over in te dienen verzoeken. Bij de volgende bestuursrapportage kan een reële inschatting worden gemaakt over het toe te kennen bedrag aan subsidies en zal een voorstel worden gedaan om dit budget af te ramen. Openbaar groen (renovatie) en BOSS (bewegen, ontmoeten, spelen en sporten) Een deel van het exploitatiebudget 2022 is doorgeschoven naar 2023 (groen: € 540.000 en spelen: € 90.000). Dit had te maken met de lange procedures voor Europese aanbestedingen. De aanbestedingen voor de raamcontracten groen zijn inmiddels afgerond en in het eerste kwartaal is een inhaalslag uitgevoerd. Het implementeren van het BOSSprincipe in nieuwe raamcontracten vraagt meer tijd. Naar verwachting worden de nieuwe raamcontracten voor de realisatie van BOSS-plekken begin 2024 operationeel. In 2023 doet zich een nieuwe uitdaging voor, namelijk het vinden van voldoende capaciteit (personeel) om het vele werk voor te bereiden en te begeleiden. Het overgehevelde budget is hard nodig om het werk te realiseren.
Echter om het proces zorgvuldig en samen met inwoners te doorlopen is meer tijd nodig. Hierdoor zal waarschijnlijk 50% van de geplande groenrenovaties in de eerste helft van 2024 uitgevoerd worden. Dit geldt ook voor de realisatie van de geplande BOSS-plekken. Naast een budgettaire overheveling naar 2024 van naar verwachting circa € 360.000 heeft het verder geen gevolgen. Alle achterstand wordt in 2024 weg gewerkt. Mede dankzij de langjarige raamcontracten (4 jaar) moet dit goed mogelijk zijn. In de 3e bestuursrapportage kan het bedrag per onderdeel nauwkeuriger bepaald worden en komen we met een voorstel voor het overhevelen van het budget naar 2024.
Parkeren bedrijventerreinen In goed overleg met de coöperatieve verenigingen stellen wij parkeerverboden in op de bedrijventerreinen Faktorij/De Vendel, Compagnie en Compagnie-oost. Voor drie straten op de Faktorij/De Vendel waar parkeerproblemen waren, zijn inmiddels de verkeersbesluiten definitief. De maatregelen worden ook na de zomer uitgevoerd. Voor de Compagnie en Compagnie-oost zijn de ontwerp-verkeersbesluiten gepubliceerd. Daarop zijn in totaal drie zienswijzen ontvangen. Deze zienswijze worden op dit moment van een reactie voorzien. In verband met zorgvuldigheid en proceduretijd is het nu niet in te schatten of de markeringswerkzaamheden nog dit jaar kunnen worden uitgevoerd en of de middelen eventueel nog weer moeten worden meegenomen naar 2024. In de 3e bestuursrapportage komen wij hierop terug.
Parkeerexploitatie In juni heeft de belastingdienst haar standpunt weergegeven rondom de fiscale situatie van de parkeergarages. Wij bestuderen dit standpunt. Het risico bestaat dat wij daadwerkelijk BTW moeten gaan afdragen over de inkomsten uit de garages. Dit levert een extra tekort op van maximaal € 140.000. De inkomsten uit parkeren lopen iets achter op begroting. Het is nu nog niet in te schatten hoe de exploitatie zich ontwikkelt, ook met het oog op het traditioneel betere tweede halfjaar. Door het fiscaliseren van de parkeergarages zijn enkele ontwikkelingen te zien: -Het werd sinds januari mogelijk om ook in de garages parkeertransacties te doen middels mobiele parkeerapplicaties. Dit heeft voor een toename van de mobiele transacties van meer dan 20% op het totaal van alles transacties in Veenendaal gezorgd. De helft van alles transacties (straat en garages) wordt via een mobiele parkeerapplicatie gedaan. - Met de nieuwe manier van parkeren zonder slagbomen blijven de opbrengsten in de garages gelijke tred houden met vorig jaar. In de jaarrekening verrekenen wij het saldo van de parkeerexploitatie met de parkeerreserve. 19
Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) De Koers 2023-2027 van de ODRU is in juli 2023 vastgesteld. De Koers 2023-2027 benoemt een breed scala aan ontwikkelingen en uitdagingen waar de ODRU de komende jaren voor komt te staan, waaronder de ingang van de Omgevingswet, de woningbouwopgave, de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en biodiversiteit, stikstof, de Kaderrichtlijn water, informatiebeheer en het interbestuurlijk programma versterking VTHstelstel (IBP VTH). Vanwege de veelvoud aan opgaven die de komende jaren op de omgevingsdienst en gemeenten afkomt, bevat de Koers 2023-2027 geen gedetailleerde uitvoeringsagenda. Afgesproken is dat per begrotingsjaar in overleg met het bestuur prioriteiten worden gesteld en bijsturing op de inzet plaatsvindt waar nodig. Om de opgaven op te kunnen pakken zet de ODRU onder andere in op doorontwikkeling van het eigen functiehuis, investeren in strategische partnerschappen, investeren in informatievoorziening en informatiegedreven werken, een nieuwe bekostigingssystematiek, verbeteren van de efficiëntie (en uniformiteit) van de taakuitvoering en doorontwikkeling van de uitvoerings- en handhavingsstrategie regio Utrecht (U&H strategie). Daarnaast is een verkenning gestart, in lijn met het IBP VTH, naar een fusie met de RUD Utrecht.
Dit met als hoofdreden om als omgevingsdienst voldoende robuust te zijn om de taakuitvoering en de kwaliteit daarvan in de toekomst te kunnen blijven garanderen en daarmee tevens te voldoen aan de criteria en kwaliteitseisen die vanuit het IBP VTH aan omgevingsdiensten worden gesteld. In het najaar van 2023 zal een vervolgaanpak worden gepresenteerd door de directeuren van de ODRU en RUD Utrecht, waarna de algemeen besturen de gelegenheid krijgen om wel/niet toestemming te verlenen voor de uitvoering van deze vervolgaanpak. De raad zal in het najaar van 2023 worden betrokken bij dit proces.
20
Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling Thema I: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.a. Veenendaal is een aantrekkelijke stad om te werken en ondernemen.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.a.1. We stimuleren en faciliteren startende ondernemers door o.m. organiseren van een jaarlijks startersevent en het informeren en ondersteunen van starters bij vragen. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.b. Behouden en uitbreiden werkgelegenheid voor Veenendaal.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.b.1. We faciliteren en ondersteunen bestaande ondernemers door inzet van onze accountmanager, periodieke overleggen met het bedrijfsleven, investeren in bereikbaarheid, coördineren van ondernemersvraagstukken. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.c. Samen met de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) intensiveren we de bedrijventerreinen waardoor er een hogere verdichtingsgraad ontstaat ofwel meer mensen kunnen werken op een m².
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.c.1. Bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnenstad worden aantrekkelijker gemaakt in 2023, gericht op een optimaal vestigings- en investeringsklimaat. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
21
I.c.2. We voeren de Visie Bedrijventerreinen uit met specifieke aandacht voor handhaven bedrijvigheid, optimaal ruimtegebruik en stimulering duurzaamheid en circulariteit in 2023. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Door externe factoren stagneren diverse actieplannen uit de Visie Bedrijventerreinen. De problemen rondom netcongestie zet verduurzaming grotendeels op slot omdat ondernemers geen toestemming krijgen om het aantal zonnepanelen uit te breiden of laadpalen aan te leggen. Verder zijn intensiveren geen eenvoudige opgave vanwege het ontbreken van sanctiemiddelen om bedrijven hiertoe te verplichten. Inhoud (indicator)
Inhoud (toelichting) In de Visie Bedrijventerreinen 2030 is een aantal ambities opgenomen met daaraan gekoppeld diverse actiepunten. Een groot aantal acties loopt of wordt dit jaar nog opgepakt. Echter is er enige vertraging opgelopen bij de actie “opstellen plan tegen hittestress en wateroverlast”. Er is geconstateerd dat de uitgangspunten voor het maken van een concreet actieplan onvoldoende is. Voordat oplossingen kunnen worden aangedragen moet eerst worden bepaald waar en welke problematiek er aan de orde is. Er is aan een extern bureau opdracht gegeven om verschillende data te verzamelen en hierover met een advies te komen. Verwacht wordt dat dit advies in het vierde kwartaal gereed is, waarna een concreet plan tegen hittestress en wateroverlast wordt opgesteld en uitgevoerd. Hieraan parallel loopt een onderzoek naar het opstellen van duurzaamheidsvoorzieningen om ondernemers te stimuleren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen op bedrijfspand- en kavelniveau bij het duurzaam maken van hun vastgoed. Aanpak hittestress en wateroverlast is hier een onderdeel van.
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.d. ICT Campus faciliteert regionale samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.d.1. We geven uitvoering aan het programma ICT Campus waarbij we het acquisitieplan voor ICT-bedrijven actualiseren. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
22
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.e. We willen uitbreiding van het aantal bedrijventerreinen.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.e.1. In samenspraak met provincie Utrecht, regio Foodvalley en met de Groene Metropool Arnhem – Nijmegen onderzoeken we welke uitbreidingslocatie voor bedrijventerreinen mogelijk zijn. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.f. Veenendaal is een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en leven.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.f.1. We geven uitvoering aan het programma Vitale Binnenstad met aandacht voor een divers pallet aan functies, toegankelijkheid, vergroening en verduurzaming, innovaties en versterking van de uitvoeringsstructuur. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
I.f.2. We werken aan de branding van Veenendaal via #ditisveenendaal: Door middel van het Merk Veenendaal zetten we Veenendaal op de kaart als een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en leven. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
Thema II: Recreatie en toerisme Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.a. Veenendaal heeft een aantrekkelijke binnenstad waar bezoekers uit de regio en toeristen graag op bezoek komen.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.a.1. Via het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) zetten we (de binnenstad van) Veenendaal en de ons omringende regio op de kaart.
23
Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.b. Veenendaal is beter verbonden met het groene ommeland waardoor bewoners uit Veenendaal gemakkelijk de natuur kunnen intrekken en toeristen die in de regio verblijven, ook Veenendaal aandoen.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.b.1. We investeren in het verbinden en uitbreiden van fietsroutes en wandelnetwerken en het vergroten van het gebruik van de (omliggende) recreatieve voorzieningen. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
Financiële ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling Bedragen x €1.000 Feiten en ontwikkelingen
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Lasten 3.1C - Economische ontwikkeling
100
0
0
0
Totaal Lasten
100
0
0
0
Saldo van baten en lasten
-100
0
0
0
Totaal 2e bestuursrapportage
-100
0
0
0
Toelichtingen financiële ontwikkelingen Lasten 3.1C - Economische ontwikkeling (nadeel € 100.000) In de raad van mei 2023 is de Uitgangspuntennotitie voor een nieuw theater in de Duivenweide behandeld en vastgesteld. Zoals al in dat raadsvoorstel aangekondigd zullen er de komende periode verder kosten gemaakt worden voor de voorbereidingen en vervolgstappen in dit proces. Ook is er aan de raad nog een aantal toezeggingen gedaan die uitgewerkt moeten worden. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de volgende uit te werken onderdelen: • Opstellen centrumbrede parkeerbalans • Opstellen stedenbouwkundig plan • Opstellen vastgoedplan inclusief financiële doorrekeningen, organisatievorm, aanbestedingsjurist • Projectbegeleiding, ambtelijke uren en overige kosten.
24
Risico's / ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling Arbeidsmarktontwikkelingen Op 1 juni 2023 bracht het UWV de jaarlijkse (regionale) arbeidsmarktprognoses uit. Het UWV verwacht dat de banengroei kleiner blijft dan de afgelopen jaren, door een lagere economische groei en aanhoudende personeelstekorten. Voor de regio Foodvalley wordt in 2023 en 2024 een toename van het aantal banen van werknemers van 2,4% verwacht (een groei van 4.100 banen; tot 175.000 in 2024). Dit is wel meer dan de landelijk verwachte groei van 1,9%. De sectorstructuur kan hier een rol spelen. Zo werken er in de Foodvalley relatief veel mensen in de groothandel, ICT, specialistische zakelijke diensten en het onderwijs. In deze sectoren groeit de werkgelegenheid sterker dan gemiddeld. Landelijk daalt het aantal ontstane vacatures tot net boven het niveau van 2019. Dit betekent niet dat de personeelstekorten verdwijnen. De krapte wordt weliswaar iets minder, maar blijft aanwezig in beroepsgroepen als techniek, industrie, bouw, zorg en ICT. Dit komt omdat personeelskrapte grotendeels structurele oorzaken heeft zoals vergrijzing, ontgroening, deeltijdwerk en mismatch. Eind april 2023 verstrekte het UWV minder WW-uitkeringen in de regio dan eind maart 2023 (-2,8%). Dit is een grotere afname dan landelijk (-1,2%). Ook op jaarbasis daalden de WWuitkeringen: met 10% in Foodvalley en 11% in Nederland.
Landelijk is het aantal faillissementen in de eerste helft van 2023 flink gestegen (ruim 60%) ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Vooral in de horeca, detailhandel en industrie konden meer bedrijven het hoofd niet boven water houden. Deze toename komt onder andere door de hoge inflatie waarbij bedrijven meer geld kwijt zijn aan energie, lonen en inkoop. Verder kampen veel ondernemers nog met hoge corona- en belastingschulden die sinds 1 oktober 2022 moeten worden terugbetaald. De impact van deze stijging voor bedrijven in Veenendaal is onduidelijk. Binnen de beschikbare mogelijkheden proberen we Veenendaalse ondernemers te ondersteunen.
25
Programma 3: Sociale leefomgeving Thema I: Inkomen Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.a We willen meer sturen op kwaliteit en effectiviteit van aangeboden ondersteuning (MD10).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.a.1 Onrechtmatig gebruik van ondersteuning in het sociaal domein voorkomen we of sporen we op en pakken we aan. Dit plan heeft betrekking op het gehele sociaal domein, dus op PW, WMO en Jeugd. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
I.a.2. Financiële kaders vormen geen belemmering voor integraal werken. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.b Een inclusievere samenleving (MD01).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.b.1. Veenendalers nemen meer deel aan de samenleving. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
I.b.2 In de gemeente Veenendaal is het aantal inwoners met problematische schulden lager dan landelijk gemiddeld. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
26
I.b.3 Het traject naar een schuldenvrije toekomst (d.m.v. een schuldregeling) komt eerder tot stand dan het landelijke gemiddelde. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.c Verbinding versterken als dit een positief effect heeft op kwaliteit, financiën en/of organisatie (MD08).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.c.1 In 2023 is een integrale werkwijze sociaal domein binnen de gemeente en tussen gemeentelijke partijen en externe partijen gerealiseerd. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.d De gemeente neemt bij voorkeur een faciliterende rol aan om de rol van inwoners en de kracht van de samenleving te stimuleren (MD09).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.d.1 De deskundigheidsbevordering tussen uitvoerende partijen in het sociaal domein is gefaciliteerd. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
Thema II: Sociaal domein - Participatie en re-integratie Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.a Meer mensen vinden een plek op de arbeidsmarkt (MD05).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.a.1 Er is sprake van een doorlopende lijn arbeidsparticipatie in samenwerking met onze partners. Tijd (indicator)
27
Inhoud (indicator)
II.a.2 We realiseren in 2023 de kwantitatieve doelstellingen m.b.t. de Participatiewet (in- en uitstroom). Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
Inhoud (toelichting) We willen een positief resultaat blijven behouden en daarvoor moeten we beter presteren dan het landelijk gemiddelde, daarom hanteren wij deze relatieve doelstelling. Gedurende het jaar toetsen we onze prestaties aan de landelijke trend. Uit de meest recente gegevens van de Divosa Benchmark (Werk en Inkomen) blijkt dat Veenendaal voor uitstroom slechter presteert ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Gemeente Veenendaal heeft een uitstroomcijfer van 2,2%, terwijl het landelijk gemiddelde 2,4% uitstroom is. De instroomcijfers van onze gemeente zijn wel beter dan het landelijk gemiddelde (Veenendaal 2,1% en landelijk gemiddelde 2,4%). II.a.3 De samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt is versterkt. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
II.a.4 We implementeren de maatregelen uit het wetsvoorstel Uitvoeren Breed Offensief. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) In de eerste bestuursrapportage 2023 is reeds gemeld dat de wijziging van de Integrale Verordening ten gevolge van de wet Uitvoeren Breed Offensief nog niet zal zijn doorgevoerd op het moment van inwerkingtreding van de wet (1 juli). De wijzigingen worden meegenomen in een raadsvoorstel tot wijziging van de Integrale Verordening Sociaal Domein (raadsvergadering december 2023) met voorstel om deze in werking te laten treden per 1 juli 2023. De vertraging heeft daardoor geen nadelige gevolgen voor onze inwoners. Waar noodzakelijk kunnen we tot die tijd maatwerk bieden. Inhoud (indicator)
28
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.b Een inclusievere samenleving (MD01).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.b.1 Inburgeraars die als nieuwe Veenendalers worden opgenomen in de samenleving, doen daadwerkelijk mee. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) De wachtlijsten bij de taalschool zijn ingelopen, maar we blijven de voortgang kritisch volgen. Daarnaast wordt er met vluchtelingenwerk gesproken over een andere invulling van het onderdeel maatschappelijke begeleiding om het tekort aan vrijwilligers op te lossen. Inhoud (indicator)
Inhoud (toelichting) Als gevolg van een tekort aan taaldocenten en onvoldoende vrijwilligers bij onze contractpartners loopt het inburgeringsproces nog niet optimaal. Dit is een regionaal probleem.
Thema III: Sociaal domein - WMO Wat willen we bereiken? (doelstellingen) III.a. We willen meer sturen op kwaliteit en effectiviteit van aangeboden ondersteuning.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) III.a.1 In 2023 is de sturing op aanbieders vergroot. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
III.a.2. In 2023 treffen we de voorbereidingen om de WAMS (wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein) die per 1 januari 2024 van kracht wordt te implementeren. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) De WAMS is uitgesteld naar 1 juli 2024. 29
Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) III.b Ondersteuning meer op maat voor wie dat nodig heeft.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) III.b.1. Er zijn innovatieve ondersteuningsmogelijkheden samen met de uitvoerende partijen. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
III.b.2 We continueren de zorg voor personen met verward gedrag en de taken van de WvGGZ. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
III.b.3 Het aantal meerderjarigen dat begeleiding ontvangt waar behandeling passender is, is afgenomen. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) We verwachten in het derde kwartaal een keuze te maken voor een interventie. Inhoud (indicator)
Inhoud (toelichting) We zitten in de onderzoeksfase welke interventie we gaan kiezen voor de personen die op de wachtlijst staan voor de GGZ.
30
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) III.c Een inclusievere samenleving (MD01).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) III.c.1 Veenendalers wonen zo lang mogelijk thuis. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
III.c.2. In 2023 wordt onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een gemeente-brede, integrale visie op diversiteit en inclusie. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) III.d Inwoners willen meer voor- en met elkaar doen (MD03).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) III.d.1 Mantelzorgers blijven actief met passende ondersteuning om overbelasting te voorkomen. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
III.d.2. In 2023 wordt er een regionale logeervoorziening gerealiseerd zodat mantelzorgers hun taken met beter welbevinden blijven uitvoeren. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) In 2023 wordt er een subsidieregeling opgesteld en vastgesteld waar aanbieders een beroep op kunnen doen voor een subsidie om een regionale logeervoorziening op te gaan zetten. Welke aanbieder deze subsidie krijgt en waar en wanneer de logeervoorziening wordt gerealiseerd is pas bekend wanneer de subsidie is verstrekt aan de desbetreffende aanbieder. De planning is dat eind dit jaar hier meer bekend over is.
31
Inhoud (indicator)
Inhoud (toelichting) In 2023 wordt een subsidieregeling opgesteld waar zorgaanbieders een beroep op kunnen doen voor een subsidie om het logeerhuis te kunnen gaan realiseren. Afhankelijk van de aanvragen die hierop binnen gaan komen weten we welke aanbieder het logeerhuis gaat realiseren waar op welke locatie in de regio.
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) III.e De gemeente neemt bij voorkeur een faciliterende rol aan om de eigen rol van inwoners en kracht van de samenleving te stimuleren (MD09).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) III.e.1 De stijging van het aantal maatwerkvoorzieningen is niet hoger dan de landelijke groeitrend. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
Inhoud (toelichting) Het aantal aanvragen Schoonmaakondersteuning is hoger dan verwacht. Bij de risico's en ontwikkelingen beschrijven we de gevolgen hiervan en hoe we er mee omgaan. De aanvragen voor de andere maatwerkvoorzieningen ontwikkelen zich conform verwachting.
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) III.f. Verder versterken opvoed- en opgroeiklimaat (MD02).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) III.f.1. Vroegtijdige interventies bij opvoed-, financiële, woon- en/of psychosociale gezondheidsvraagstukken, om zo problematische vraagstukken (en dus maatwerkvoorzieningen) te voorkomen. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
32
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) III.g Vroeger signaleren en handelen en dit dichtbij de inwoner organiseren (MD04) .
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) III.g.1. Preventie draagt bij aan een gezondere leefstijl en we geven uitvoering aan het preventieakkoord. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
III.g.2. We integreren het thema gezondheidsverschillen in nieuw te ontwikkelen gezondheidsbeleid in 2023. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
III.g.3. We geven uitvoering aan het lokaal preventieakkoord Veenendaal middels het opzetten van een preventienetwerk en uitvoering van erkende interventies voor een gezonde leefstijl (zoals de Gezonde School aanpak en Stevig Ouderschap). Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
Thema IV: Sociaal domein - Jeugd Wat willen we bereiken? (doelstellingen) IV.a Verder versterken opvoed- en opgroeiklimaat (MD02).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) IV.a.1 Jeugdigen groeien gezond en veilig op; we stimuleren en ondersteunen ouders om te zorgen voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en een veilig opgroei- en opvoedklimaat. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
33
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) IV.b Ondersteuning meer op maat voor wie dat nodig heeft (MD06).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) IV.b.1 In 2023 hebben we ambulante jeugdhulp ingezet waar nodig, en beheersen we onze kosten. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
Inhoud (toelichting) We zien dat de kosten op ambulante jeugdhulp in 2022 zijn gestegen, en deze kosten zien we doorstijgen in 2023. We hebben in eerste kwartaal additionele maatregelen genomen met als doel de stijging op ambulante jeugdhulp om te buigen. We gaan op casusniveau in gesprek met aanbieders van ambulante jeugdhulp waar moeilijk te verklaren stijging heeft plaatsgevonden. Effecten hiervan verwachten we vanaf het najaar. We zien medio juli een verdere stijging op ambulant in de groepsproducten en in GGZ ambulant. We sluiten niet uit dat dit een na-effect is van corona-maatregelen. IV.b.2 In 2023 hebben we jeugdhulp met verblijf ingezet waar nodig, en beheersen we onze kosten. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
Inhoud (toelichting) We zien vanaf 2022 een sterke stijging in aantallen residentiele casuistiek (jeugdhulp met verblijf). Dit levert ook een sterke stijging in kosten op. Het CJG heeft hier beperkt invloed op, gezien hier vaak jeugdrechtmaatregelen aan ten grondslag liggen. We zien halverwege 2023 dat de stijging afvlakt. De casussen zijn geanalyseerd door gemeente en CJG. We zien geen eenduidige reden voor de toename. We blijven dit nauwlettend volgen en rapporteren hierover bij de volgende bestuursrapportages. Beleidsmatig werken we aan een kleinschalige zorgvorm zodat jongeren zo dichtbij mogelijk kunnen opgroeien. Hiermee vergroten we de kans dat jongeren weer naar huis kunnen zodra dit passend is. In het najaar verwachten we dat deze voorziening de deuren opent.
34
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) IV.c Verbinding versterken als dit een positief effect heeft op de kwaliteit, financiën en/of organisatie (MD08).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) IV.c.1 De gerealiseerde integrale werkwijze sociaal domein wordt in 2023 verder doorontwikkeld. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) IV.d We willen meer sturen op kwaliteit en effectiviteit van aangeboden ondersteuning (MD10).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) IV.d.1 In 2023 is de sturing op aanbieders vergroot. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
IV.d.2 In 2023 hebben we de gevolgen van de Hervormingsagenda (verwacht in november 2022) voor Veenendaal inzichtelijk gemaakt, en vertalen we de maatregelen die hieruit voortkomen naar lokaal en regionaal niveau. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Wanneer de Hervormingsagenda definitief is, kan deze maatregel worden uitgevoerd. Inhoud (indicator)
35
Thema V: Onderwijs en ontwikkeling Wat willen we bereiken? (doelstellingen) V.a Een inclusievere samenleving (MD01).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) V.a.1 We geven uitvoering aan het uitvoeringsplan 2021-2024 gericht op de daling van het aantal laaggeletterde inwoners daalt. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
V.a.2. Ieder kind met een ondersteuningsbehoefte krijgt passende ondersteuning om onderwijs te kunnen volgen. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
V.a.3. Alle kinderen van 0-13 jaar kunnen in een IKC een doorlopende leer- en ontwikkellijn volgen. Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) De ontwikkelingen in Veenendaal Oost hebben geleid tot een vertraging van de geplande IKC 's . Op dit moment wordt het visietraject voor IKC so/sbo/po opgepakt. Het visietraject voor Dragonder Noord is tevens in ontwikkeling. Beide ontwikkelingen hebben nog niet geleid tot een samenwerkingsovereenkomst. Inhoud (indicator)
V.a.4. In 2023 starten de kernpartners met de IKC ontwikkeling conform de planning in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2025. Tijd (indicator)
36
Tijd (toelichting) De integrale afweging voor alle majeure projecten, waaronder alle IKC projecten, vindt op zijn vroegst plaats bij besluitvorming over de programmabegroting 2024. Dit betekent dat er tot en met november 2023 geen uitvoering wordt gegeven aan de IKC projecten. Inhoud (indicator)
V.a.5. In 2023 wordt de Verordening bekostiging leerlingenvervoer ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) V.b Verbinding versterken als dit een positief effect heeft op de kwaliteit.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) V.b.1. Scholen ondersteunen bij de aanpak van coronavertragingen zoals beschreven in het Plan van aanpak NPO Veenendaal. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
Thema VI: Sport Wat willen we bereiken? (doelstellingen) VI.a Een inclusievere samenleving (MD01).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) VI.a.1. Nieuw beleidskader Sport en Bewegen in samenwerking met Stichting Sportservice Veenendaal en sportaanbieders. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
37
VI.a.2. Uitvoering lokaal Sportakkoord 2020-2022 en borgen van de activiteiten die door corona niet of minder zijn uitgevoerd. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
Thema VII: Cultuur Wat willen we bereiken? (doelstellingen) VII.a. Een inclusievere samenleving (MD01).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) VII.a.1. We werken aan Verhaallijn 1: Een stabiele basis. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
VII.a.2. We werken aan Verhaallijn 2: Cultuur in de wijken. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
VII.a.3. We werken aan Verhaallijn 3: Iedereen doet mee. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
VII.a.4. We werken aan Verhaallijn 4: Jong geleerd, oud gedaan. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
38
VII.a.5. We werken aan Verhaallijn 5: Het verhaal van Veenendaal. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
Thema VIII: Welzijn Wat willen we bereiken? (doelstellingen) VIII.a Inwoners willen meer voor en met elkaar doen (MD03) .
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) VIII.a.1 Versterken van de sociale basis. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
VIII.a.2 De inzet van vrijwilligers en het sociale netwerk is onderdeel van het normale leven. Tijd (indicator)