Document · PDF

3. 1e Bestuursrapportage 2022-bestuursrapportage

Gemeenteraad 23 juni 2022, gemeente VeenendaalBij agendapunt: 1e Bestuursrapportage 202232.361 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

1E BESTUURSRAPPORTAGE 2022

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE .............................................................................................................. 2 INLEIDING ............................................................................................................................ 3 PROGRAMMA 1: FYSIEKE LEEFOMGEVING .................................................................. 12 Thema I: Ruimtelijke ontwikkeling .................................................................................... 12 Thema II: Openbare ruimte .............................................................................................. 22 Thema III: Wijkgericht werken .......................................................................................... 29 PROGRAMMA 2: ECONOMIE, WERK EN ONTWIKKELING ............................................ 37 Thema I: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid ............................................... 37 Thema II: Recreatie en toerisme ...................................................................................... 50 PROGRAMMA 3: SOCIALE LEEFOMGEVING .................................................................. 57 Thema I: Inkomen ............................................................................................................

57 Thema II: Sociaal domein - Participatie en re-integratie ................................................... 60 Thema III: Sociaal domein - WMO ................................................................................... 63 Thema IV: Sociaal domein - Jeugd .................................................................................. 74 Thema V: Onderwijs en ontwikkeling ............................................................................... 81 Thema VI: Sport............................................................................................................... 87 Thema VII: Cultuur ........................................................................................................... 89 Thema VIII: Welzijn .......................................................................................................... 92 PROGRAMMA 4: BURGER EN BESTUUR ...................................................................... 101 Thema I: Dienstverlening (extern) .................................................................................. 101 Thema II: Burger en samenwerking ............................................................................... 103 Thema III: Veiligheid samenleving ................................................................................. 105 PROGRAMMA 5: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN ....................

114 Thema I: Treasury ......................................................................................................... 114 Thema II: OZB en belasting overige............................................................................... 114 Thema III: Uitkeringen gemeentefonds en algemeen ..................................................... 114 PROGRAMMA 6: BEDRIJFSVOERING ........................................................................... 116 Thema I: Dienstverlening (intern) ................................................................................... 116 Thema II: Security & informatiebeveiliging ..................................................................... 116 Thema III: Middelen ....................................................................................................... 116 Thema IV: Advisering en detachering ............................................................................ 116 Thema V: Bedrijfsvoering algemeen .............................................................................. 116 VOORTGANG RISICO'S .................................................................................................. 119 VOORTGANG PARAGRAFEN .........................................................................................

122 BIJLAGEN ........................................................................................................................ 126

Inleiding Algemeen Voor u ligt de 1e bestuursrapportage 2022. Via deze rapportage biedt het college u inzicht in de uitvoering van het in de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vastgelegde beleid en de financiële consequenties daarvan. De peildatum van deze rapportage is 1 mei 2022. Deze bestuursrapportage is dus vooral gericht op de actualisering van de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Immers, de begroting 2022, die ambtelijk in september 2021 is opgesteld, is ruim een half jaar oud. In de tussentijd hebben zich ontwikkelingen (beleidsmatig en financieel) voorgedaan die van invloed zijn op het financiële beeld en/of vragen om bijsturing. Daarbij ligt de nadruk op de beleidsmatige verantwoording. De verantwoording van de beleidsrealisaties volgt de programma-indeling van de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Aan de hand van de doelenbomen geven we met symbolen (in de kleuren van verkeerslichten) aan in hoeverre de uitvoering van de doelen op schema ligt. De 1e bestuursrapportage 2022 laat zien dat de uitvoering van de doelen in de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 grotendeels op koers ligt. Naast de doelenbomen geeft de bestuursrapportage per programma inzicht in de (verwachte) financiële mee- en tegenvallers. Deze financiële afwijkingen zijn per programma in een tabel opgenomen.

In de rapportage hebben wij in principe alleen de financiële afwijkingen van € 25.000,- en hoger opgenomen. Voor de toelichtingen op de afwijkingen verwijzen we u graag naar de toelichtingen zoals die zijn opgenomen bij de diverse programma’s. Daarnaast worden u in deze bestuursrapportage de afwijkingen van de risico’s voorgelegd.

De coronacrisis (COVID-19) Op 15 maart hebben we afscheid genomen van de meeste maatregelen. Dit heeft nog niet geleid tot extra druk op de zorg. Toch is het virus niet weg. Dit najaar kunnen we weer een opleving in het aantal besmettingen verwachten, of kan een nieuwe besmettelijke variant opduiken. Het is dus belangrijk om waakzaam te blijven. Voorlopig blijven de landelijke hygiëne adviezen dan ook van kracht: houd je aan de hygiënemaatregelen zoals hoesten en niezen in de elleboog, was regelmatig je handen, blijf thuis bij klachten, zorg voor voldoende frisse lucht en haal een vaccin, booster- of herhaalprik. We houden er rekening mee dat de gevolgen van de Coronacrisis ook op de langere termijn doorwerken. Daarbij denken we onder andere aan de mogelijke economische effecten (faillissementen, winkelleegstand) en sociale effecten (o.a. onzekere gevolgen van de vertraging in de jeugdzorg, vereenzaming van ouderen die in een sociaal isolement dreigen terecht te komen), die direct en indirect hun weerslag hebben op het gemeentelijke reilen en zeilen. Op dit moment is niet in te schatten wat de exacte effecten op de langere termijn zullen zijn. Wij houden dit nauwlettend in de gaten en informeren u in financiële zin via de diverse P&C-documenten over de toekomstige ontwikkelingen.

Financiële effecten 2022 Ook in de eerste maanden van 2022 zijn er financiële ontwikkelingen die het gevolg zijn van de coronacrisis. In onderstaand overzicht zijn de budgettaire effecten van de crisis en de genomen maatregelen (op programmaniveau) in een totaaloverzicht opgenomen.

Programma

Overgehevelde middelen vanuit 2021 (via resultaatbestemming)

Geraamde Totaal inkomsten beschikbaar compensatie budget 2022 2022

Geraamde uitgaven middelen vanuit 2021

€-

1 Fysieke Leefomgeving 2 Economie, Werk en Ontwikkeling

€ 115.000

3 Sociale Leefomgeving

€ 942.000

4 Burger en Bestuur

€ 97.000

5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 6 Bedrijfsvoering Eindtotaal

Geraamde Geraamde Totaal gederfde uitgaven verwachte inkomsten 2022 uitgaven/ge2022 derfde inkomsten 2022

€ 1.281.000

€ 387.000

€ 1.668.000

€ 961.000

€ 387.000

€ 3.783.000

€ 2.115.000

€ 961.000 € 3.396.000

€ 100.000

Saldo 2022

€-

€ 15.000

€ 230.000

€115.000

€ 318.000

€ 1.260.000

€318.000

€ 97.000

€-

€ 1.668.000

€ 961.000

€-

€ 2.548.000

€ 1.235.000

€ 333.000

In het overzicht vindt u enerzijds het beschikbare budget voor de corona-effecten in 2022 (voor zover dat nu bekend is) en anderzijds de verwachte uitgaven en gederfde inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Daarbij is rekening gehouden met de overheveling van de resterende “corona-budgetten” uit 2021 en de voorstellen zoals die via de resultaatbestemming bij de 3e bestuursrapportage 2021 en de Jaarstukken 2021 aan u zijn voorgelegd. Voor een specificatie van deze budgetten wordt verwezen naar de 3e bestuursrapportage 2021 en de Jaarstukken 2021. De financiële afwijkingen in 2022 betreffen: 1. Inkomsten compensatie 2022: - compensatie Corona via algemene uitkering (september- en decembercirculaire, in totaal € 387.000,- voordelig) 2. Geraamde gederfde inkomsten 2022: - lagere inkomsten BIZ-heffing (€ 100.000,- nadelig); 3. Geraamde uitgaven 2022: - hogere uitgaven i.v.m. bijdrage Bernard van Kreelfonds (€ 15.000,- nadelig); - hogere uitgaven coronaherstelfonds (€ 19.000,- nadelig); - hogere uitgaven re-integratie (€ 134.000,- nadelig); - hogere uitgaven schulddienstverlening (€ 100.000,- nadelig); - hogere uitgaven bijzondere bijstand (€ 55.000,- nadelig). Coronaherstelfonds Het coronaherstelfonds is voorzien van 2 tranches, te weten de 1e tranche (initiatieven korte termijn) en de 2e tranche voor een integraal pakket aan maatregelen voor de middellange termijn (2022).

Voor de 1e tranche is een budget van € 100.000,- beschikbaar gesteld en voor de 2e tranche een budget van € 300.000,-, vermeerderd met de restantmiddelen uit de 1e tranche. Middels een raadsinformatiebrief bent u op de hoogte gesteld van de stand van zaken met betrekking tot de Regeling Coronaherstelfonds en de te verlenen subsidies voor initiatieven die bijdragen aan de herstart en herstel van de Veenendaalse samenleving. In totaal zijn 69 subsidieaanvragen voor de 2e tranche binnengekomen. Hiervan zijn 50 aanvragen gehonoreerd en vormen samen het integrale maatregelenpakket. Om dit integrale maatregelenpakket voor de 2e tranche te kunnen uitvoeren is een budget van € 357.759,- benodigd. De kosten worden als volgt gedekt: € 300.000,- beschikbare middelen 2de tranche; 4

€ 38.890,- restantmiddelen 1e tranche (voorstel resultaatbestemming jaarrekening 2021); € 18.869,- stelpost coronagelden. In deze rapportage is de (aanvullend) benodigde dekking vanuit de stelpost coronagelden verwerkt. Bij het vaststellen van de Regeling Coronaherstelfonds is € 75.000,- begroot voor benodigde beleidscapaciteit. Deze middelen zijn deels uitgegeven in 2021 en de resterende middelen zijn als resultaatbestemming opgenomen in de jaarrekening 2021. Wij verwachten met de kosten van de projectleiding binnen het (restant)budget te blijven.

Gevolgen oorlog in Oekraïne Begin maart 2022 werd Nederland geconfronteerd met de komst van ontheemden uit Oekraïne. Het Rijk vroeg de veiligheidsregio’s om de coördinatie voor de opvang van (voorlopig) 50.000 ontheemden vorm te geven. Binnen de gemeentelijke organisatie is de crisisorganisatie direct van start gegaan om voorbereidingen te treffen voor deze opvang. Dit heeft in de loop van maart en april – mede door het aanbod van diverse pandeigenaren geleid tot opvang van circa 100 personen binnen 4 locaties met semi-permanente huisvesting in Veenendaal. Voor het daadwerkelijk bewonen en leven in deze locaties moesten ook diverse zaken geregeld worden en voorzieningen getroffen worden, zoals de inrichting van de huisvesting, veiligheidsaspecten, de eerste opvang en begeleiding bij bewoning, de diensten van tolken, het regelen van onderwijs (PO en VO) en kinderopvang, registratie BRP, middelen voor het primaire levensonderhoud, verzekeringen, eventueel bemiddeling naar werk, gezondheidszorg, psycho-sociale hulpverlening, informatievoorziening, bijeenkomsten voor gastgezinnen en communicatie, contractering panden en administratie et cetera. De bijzondere inzet van meerdere vrijwilligers, bedrijven, Vluchtelingenwerk en Stichting Veens Welzijn is daarbij onmisbaar gebleken. Vanaf begin april hebben ontheemden intrek genomen in de genoemde locaties.

Daarnaast zijn vanaf het eerste moment ontheemden opgevangen in meerdere gastgezinnen in Veenendaal. De instroom in de gemeentelijke locaties vindt wisselend plaats vanuit zowel de gastgezinnen in Veenendaal als kerkelijke verbanden als de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Tot dusver is de instroom van ontheemden en het beschikbaar komen van woonplekken in evenwicht geweest. Soms is tijdelijk gebruik gemaakt van tijdelijke opvang in een hotel in Veenendaal. De inzet van het college is erop gericht om direct zoveel mogelijk duurzamere opvangplekken te realiseren (geen veldbedden en dergelijke), waardoor ontheemden direct binnen redelijk zelfstandige huisvesting kunnen functioneren en tegelijk zo weinig mogelijk ongewenste verplaatsingen van personen plaats hoeven te vinden. Ondertussen worden opties verkend voor de opvang van zo mogelijk meer ontheemden, die ingezet kunnen worden als het Rijk en de veiligheidsregio hier om vragen. De noodzakelijke kosten van gemeentelijke opvang en de ontwikkelde voorzieningen, maar ook van de inzet van maatschappelijk organisaties, vrijwilligers en ambtelijke organisatie zijn geadministreerd en gemonitord. Vanuit het Rijk wordt de laatste hand gelegd aan een financiële regeling voor de vergoeding van kosten, die gemeenten maken (Specifieke Uitkering; SPUK). Ook voor de veiligheidsregio’s en GGD’s worden regelingen ingericht.

Besluitvorming over de financiële regeling voor gemeenten staat op 24 mei 2022 op de agenda van de Ministeriële Commissie Migratie en Samenleving (MCMS). De regelingen zullen met terugwerkende kracht (begin crisis) in gaan. De minister heeft het uitgangspunt bevestigd dat alle gemaakte kosten gedekt worden. De regelingen kennen in beginsel een geldingsduur van 6 – 9 maanden en worden gedurende de komende periode steeds geëvalueerd. De vergoeding van opvangplekken door het Rijk stopt niet na de termijn waarvoor het normbedrag is vastgesteld. Wel zal er naar verwachting een meer specifiek en gedifferentieerde norm opgesteld worden. Het vertrekpunt daarbij blijft dat het Rijk

gemeenten reële compensatie biedt. (tk-verzamelbrief-opvang-Oekraïne d.d. 6 april 2022). Duidelijk is inmiddels wel al dat gemeenten een normbedrag van € 700,- per week per gerealiseerde opvangplek zullen ontvangen. Dit is exclusief de kosten van onderwijs, zorg en taalbeheersing. Ook transitie- en transformatiekosten van bestaand vastgoed vallen niet onder het normbedrag. Deze kosten worden naar verwachting vergoed op basis van werkelijke kosten. Bij investeringen gaat het Rijk uit van afschrijving en voor huurcontracten geldt voorshands een maximale termijn van 12 maanden. Een eerste verkenning levert het beeld op dat de tot dusver door de gemeente gemaakte kosten kunnen worden gedekt uit de verschillende rijksvergoedingen. De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben gezorgd voor schaarste van bouwmaterialen en hogere brandstof- en energieprijzen. Tevens is er sprake van een hoge inflatie. Indien materiaalkosten en brandstofprijzen verder oplopen en het budget met de huidige marktontwikkeling niet toereikend is zal er aanvullend budget worden aangevraagd. We zullen dit nauw gezet volgen en zullen in de komende P&C documenten hierop terugkomen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de diverse raadsinformatiebrieven over dit onderwerp en naar het onderdeel ‘risico’s en ontwikkelingen’ bij de verschillende begrotingsprogramma’s in deze bestuursrapportage.

Investeringskredieten De Raad wordt voorgesteld om de volgende investeringsbedragen beschikbaar te stellen: Aanschaf iPads (schaduw)raadsleden € 25.200,-: Ter ondersteuning aan het werk van de gemeenteraadsleden en schaduwraadsleden worden per zittingsperiode nieuwe tablets beschikbaar gesteld. De kosten van de aanschaf zijn niet in de begroting 2022 opgenomen. Aan de raad wordt een krediet aangevraagd van € 25.200,-. De kapitaallasten (€ 8.400) kunnen worden gedekt uit het hiervoor beschikbare budget automatiseringskosten. Extra bouwkosten IKC Franse Gat € 201.000,-: Na aanbesteding blijkt door de stijgende bouwkosten het vastgesteld krediet niet toereikend. Voor een groot deel wordt dit veroorzaakt door een verschil in de begrote indexering voor stijging van bouwkosten welke opgenomen is in het huidig Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2021-2024. Hierin is een stijging opgenomen van 2% terwijl de VNG in november 2021 de werkelijke indexering vastgesteld heeft van 4,92%. Met dit norm percentage wordt het krediet aanvullend verhoogd met afgerond € 201.392,-. De gevolgen voor de kapitaallasten worden integraal verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2022. Beschoeiingen in de openbare ruimte MIP 2022 € 62.200,-: De beschoeiingen zijn op diversen locaties kapot of zijn van slechte kwaliteit en dienen daarom vervangen te worden.

Het gaat om normale veroudering gezien de levensduur. De vervanging van de beschoeiingen is opgenomen in het meerjareninvesteringsplan (MIP) 2022-2025, jaarschijf 2022, maar dient nog beschikbaar gesteld te worden. De gevolgen voor de kapitaallasten worden integraal verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2022. Voorbereidingskredieten 2023 € 1.560.000,-: In het meerjareninvesteringsplan (MIP) 2022-2025 zijn reeds bedragen geraamd voor de benodigde investeringen in de periode 2023 t/m 2026. Bij de programma begroting 20222025 is verzuimd om de voorbereidingsinvesteringsbudgetten beschikbaar te stellen. Aan de raad wordt gevraagd om alsnog € 1.560.000 beschikbaar te stellen ter voorbereiding van de uitvoering.

Aanvullingen op het meerjareninvesteringsplan (MIP) 2022-2025, jaarschijf 2022 € 262.000,-: Voor een aantal investeringsbudgetten die zijn verwerkt in de Programmabegroting 2022 geldt dat deze voor te lage bedragen zijn opgenomen. Het betreft onderstaande investeringsbudgetten waarvoor abusievelijk voor het jaar 2022 te lage bedragen in de Programmabegroting 2022 zijn opgenomen: Beschoeiingen in de openbare ruimte MIP 2022

€ 37.800

Groen in de openbare ruimte (IBP) MIP 2022

€ 110.100

Vervangen materieel buitensport SSV

€ 114.100

De gevolgen voor de kapitaallasten worden integraal verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2022. Extra investering voor verduurzaming voertuigen wijkservice € 42.500,- (2022), € 18.000,- (2023), € 39.750,- (2024) en € 125.300,- (2025), zie raadsvoorstel 05-10-2021 : Bij de besluitvorming over het OPOR 2022-2025 heeft u ingestemd met bovengenoemde investeringen. Voorgesteld wordt om het bedrag voor 2022 ad € 42.500,- beschikbaar te stellen en de overige bedragen te verwerken in het meerjareninvesteringsplan (MIP) 20222025. De gevolgen voor de kapitaallasten worden integraal verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2022.

Saldo 1e bestuursrapportage 2022 Uiteindelijk resulteert deze 1e bestuursrapportage 2022 (na verwerking van de mutaties in de bestemmingsreserves) in een positief saldo van € 2.509.000,- voor 2022. Voorgesteld wordt dit resultaat te storten in de algemene reserve. Het raadsvoorstel bij de bestuursrapportage bevat een begrotingswijziging waarin we de financiële over- en onderschrijdingen aan u voorleggen.

Samenvatting beleidsmatige verantwoording 1e bestuursrapportage 2022

Financieel vertrekpunt Het financieel vertrekpunt voor deze rapportage is de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Vervolgens is de 3e bestuursrapportage 2021 bij de bepaling van het vertrekpunt meegenomen. De effecten van de september- en decembercirculaire 2021 zijn voor het jaar 2022 is deze rapportage verwerkt. bedragen x € 1.000,-

Raming 2022

Saldi Programmabegroting 2022-2025

Raming 2023

1.191

Raming 2024

Raming 2025

-496

Saldi septembercirculaire 2021

2.482

2.466

2.898

Saldi verwerking loon- en prijsstijgingen

-667

-862

-1.198

-12

-67

-28

496

1.409

Saldi 3e bestuursrapportage 2021

-235

Saldi decembercirculaire 2021 Verrekening saldi Programmabegroting 2022-2025 met de algemene reserve Amendementen Programmabegroting 2022-2025 Subtotaal Parkeerexploitatie 2022-2025 (raad januari 2022) Saldo voor 1e bestuursrapportage 2022

-1.191

-1.409

121

-214

1.924

1.658

1.754

204

176

190

-156

2.128

1.834

1.944

Financiële effecten 1e bestuursrapportage 2022 In onderstaand overzicht vindt u de totaalbedragen voor de jaren 2022 tot en met 2025 van de financiële effecten c.q. ontwikkelingen zoals ze in deze rapportage zijn opgenomen.

In de bestuursrapportage hebben we een splitsing aangebracht tussen: •

financiële ontwikkelingen (afwijkingen) die effect hebben op het begrotingssaldo; deze ontwikkelingen zijn opgenomen en toegelicht bij de diverse programma’s;

•

budgettair neutrale afwijkingen; deze ontwikkelingen (die geen effect hebben op het begrotingssaldo, maar wel programma overschrijdend kunnen zijn) zijn opgenomen in bijlage 1.

•

In het gepresenteerde financieel overzicht hieronder zijn structurele gevolgen van ontwikkelingen die zich in 2022 voordoen opgenomen. Het gaat concreet om ontwikkelingen die zich binnen het bestaande beleid voordoen. De structurele gevolgen zijn opgenomen in de Kaderbrief 2023-2026. In bijlage 2 vindt u een overzicht van deze structurele mutaties.

Financiële effecten voor 2022 Op basis van deze rapportage laat het begrotingsjaar 2022 een verwacht positief saldo zien van € 2.509.000,-. De grootste afwijkingen die van invloed zijn op dit resultaat betreffen hogere uitgaven stedebouwkundige structuurvisie Franse Gat (€ 50.000,- nadelig), hogere uitgaven continuering Projectbudget Vestigingsbeleid (inzet van promotie en formatie om de aantrekkelijkheid en bekendheid van Veenendaal als vestigingsplaats voor ondernemingen te versterken)(€ 93.000,- nadelig) en hogere uitgaven indexering Stichting Welzijn Veens (€105.000,- nadelig). Tegenover deze nadelen staan onder andere hogere baten vanuit de algemene uitkering (€ 3.076.000,- voordelig). Voorgesteld wordt om het voordeel van € 2.509.000,- te storten in de algemene reserve. Financiële effecten voor 2023-2026 In de rapportage worden meerdere financiële ontwikkelingen gemeld die van invloed zijn op het meerjarenperspectief 2023-2026. U vindt deze ontwikkelingen terug bij de diverse programma’s. Per saldo is sprake van de volgende afwijkingen: € 614.000 nadelig in 2023, € 607.000 nadelig in 2024 en € 607.000 nadelig in 2025. Het financieel perspectief na deze bestuursrapportage laat een positief saldo zien van € 1.514.000,- in 2023, een positief saldo van € 1.227.000,- in 2024 en een positief saldo van € 1.337.000,- in 2025. Bedragen x €1.000

Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Lasten

1.613

618

612

Baten

4.040

A. Saldo van baten en lasten 1e bestuursrapportage 2022

2.427

-614

-607

Onttrekkingen Totaal 1e bestuursrapportage 2022 (A+B)

611

2.509

-614

-607

Financieel perspectief na verwerking 1e bestuursrapportage 2022 bedragen x € 1.000,-

Raming 2024

Raming 2025

Saldo voor 1e bestuursrapportage 2022

Raming 2022 Raming 2023 -156

2.128

1.834

1.944

Totaal 1e bestuursrapportage 2022

2.509

-614

-607

Financieel perspectief na 1e bestuursrapportage 2022

2.353

1.514

1.227

1.337

Samenvatting financiële afwijkingen 1e bestuursrapportage 2022 Hieronder vindt u de financiële afwijkingen per programma. Bedragen x €1.000

Programma

Raming 2022 Lasten

Baten

Onttrekkingen

Stortingen

Saldo

1 Fysieke Leefomgeving 0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving

0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden

-6

5.7A - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-25

5.7C - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-23

6.1D - Samenkracht en burgerparticipatie

-82

7.2A - Riolering

529

7.4D - Milieubeheer

379

8.1A - Ruimtelijke Ordening

-50

8.3D - Wonen en bouwen Totaal 1 Fysieke Leefomgeving

-10

1.108

912

-114

2 Economie, Werk en Ontwikkeling 3.1A - Economische ontwikkeling

-15

3.3B - Bedrijfsloket en -regelingen

-100

3.4A - Economische promotie

-93

Totaal 2 Economie, Werk en Ontwikkeling

108

-100

-208

4.2B - Openbaar basisonderwijs

-4

4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-8

5.1A - Sportbeleid en activering

-30

6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie

105

-105

6.2A - Wijkteams

-25

6.72B - Maatwerkdienstverlening 18-

-11

6.81 - Geëscaleerde zorg 18+

6.82C - Geëscaleerde zorg 18-

7.1A - Volksgezondheid

183

-183

0.1A - Bestuur

0.2 - Burgerzaken

-11

1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer

Totaal 4 Burger en Bestuur

3 Sociale Leefomgeving

Totaal 3 Sociale Leefomgeving 4 Burger en Bestuur

5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 0.5 - Treasury

0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

3.076

0.8 - Overige baten en lasten

-88

Totaal 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

3.117

3.029

0.4F - Overhead (communicatie)

-30

0.4I - Overhead (A&A)

-50

0.4P - Overhead (Strategie)

9.901 - Algemeen Directie

Totaal 6 Bedrijfsvoering

-55

Gerealiseerd resultaat

1.613

4.040

2.509

6 Bedrijfsvoering

Prognose stand algemene reserve Onderstaand vindt u de prognose van de stand van de algemene reserve. In deze prognose is nog geen rekening gehouden met het saldo van deze bestuursrapportage. Stand algemene reserve (bedragen x € 1.000,-)

2022

Stand per 1/1

20.082

Toevoegingen regulier

Onttrekkingen regulier

-16

Quasi inbesteden welzijn (1e berap 2020 en Kaderbrief 2021-2024)

-175

Onttrekkingen/stortingen o.b.v. Programmabegroting 2021-2024

604

IKC Franse Gat (raad 21/01/2021)

-47

Onttrekkingen/stortingen o.b.v. Programmabegroting 2022-2025

1.191

Amendement Programmabegroting 2022-2025

-4

Resultaat Jaarstukken 2021

3.655

Resultaat Projectenboek 2022

282

Prognose stand algemene reserve per 25-05-2022

25.592

Programma 1: Fysieke leefomgeving Thema I: Ruimtelijke ontwikkeling Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.a. Goede afweging van de invulling van de ruimtelijke omgeving waarbij we proactief een gezonde duurzame en veilige leefomgeving bevorderen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.a.1. Integrale afweging tussen alle onderwerpen die ruimte vragen waarbij een zorgvuldige afweging van de belangen plaatsvindt. Planning (indicator) Planning (toelichting) Integraal werken is een steeds terugkerend werkproces. Wekelijks vindt er een planatelier plaats waarin integraal de (concept)aanvragen behandeld worden. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) Bij ruimtelijke vraagstukken wordt integraal gekeken wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor een bepaalde locatie. Integraal betekent niet alleen intern maar ook door participatie wordt geluisterd naar wensen van de omwonenden. I.a.2. Kosten voor ruimtelijke investeringen en eigen plankosten aan derden doorberekenen. Planning (indicator) Planning (toelichting) Continue proces. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) Voor kleine ontwikkelingen die niet als project worden aangemaakt worden exploitatieovereenkomsten opgesteld. In deze overeenkomsten worden de ambtelijke kosten maar ook de bovenwijkse bijdrage opgenomen. Bovenwijkse bijdragen worden bij nieuwe ontwikkelingen opgelegd om te kunnen voorzien in bovenwijkse aanpassingen waar nieuwe ontwikkelingen ook profijt van hebben. I.a.3. Goede beheersing van actieve, gemeentelijke grondexploitaties. Planning (indicator) Planning (toelichting) De vaststelling van de grondexploitaties is voorzien in de raad van juni.

Inhoud (indicator)

Inhoud (toelichting) De grondexploitaties zijn in het eerste kwartaal van 2022 herzien. Hierop heeft accountantscontrole plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat de gemeentelijke grondexploitaties goed beheerst worden. I.a.4. Actueel ruimtelijk beleid voortzetten en uitvoeren. Planning (indicator) Planning (toelichting) Continue proces. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) Nieuwe ruimtelijke initiatieven worden getoetst aan het ruimtelijk beleid. Verzoeken die niet passen binnen de geldende regels moeten in ieder geval voldoen aan de pijlers van de Omgevingsvisie: gezond, duurzaam en veilig. Het puntensysteem voor nieuwe ontwikkelingen borgt de pijlers van de Omgevingsvisie. I.a.5. Als voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet stellen we het omgevingsplan deel 1 in ontwerp vast. Planning (indicator) Planning (toelichting) Deze maatregel is afgewikkeld. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) De raad heeft op 7 maart 2022 het omgevingsplan deel 1 vastgesteld.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.b. Voldoende aanbod van het juiste type woningen afgestemd op de vraag naar wonen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.b.1. De komende jaren met name op inbreidingslocaties de juiste typen woningen neer te zetten. Planning (indicator) Planning (toelichting) Vast te leggen in de Woonvisie zomer 2022, concrete realisatie in de jaren daarna. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) In Veenendaal zijn de komende jaren nog enkele inbreidingmogelijkheden voor woningbouw. We willen daar de woningtypen realiseren die we nog niet (voldoende) in onze bestaande woningvoorraad beschikbaar hebben, maar waar wel behoefte aan is. Daarbij houden we

rekening met de woonwensen vanuit de vergrijzing. Door vooral voor deze doelgroep de juiste woningen toe te voegen creëren we doorstroming op de lokale woningmarkt. I.b.2. Anticiperen op demografische en economische ontwikkelingen door het nieuwe woonbeleid in de Omgevingswet. In het woonbeleid wordt vastgelegd welke typen woningen er toegevoegd worden als de kans zich voordoet. Planning (indicator) Planning (toelichting) Vaststellen Woonvisie in de zomer van 2022, realisatie woningen in de jaren daarna. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) In de Omgevingsvisie van Veenendaal is vastgelegd welke uitgangspunten we op het gebied van Wonen hebben. Op basis hiervan is in de loop van 2021 het Uitvoeringsprogramma Wonen voorbereid met diverse onderzoeken en de uitwerking van de punten uit de Omgevingsvisie. Het Uitvoeringsprogramma in combinatie met de Omgevingsvisie zou de vervanger worden van de Woonvisies zoals gemeenten die in het verleden hadden. Vanaf 1 januari 2022 is echter in de nieuwe Woningwet besloten dat gemeenten toch verplicht zijn een Woonvisie op te stellen. Deze recente ontwikkeling doorkruist de opzet van het eerder genoemde Uitvoeringsprogramma. Vanwege de grote overlap tussen beide stukken zou het ronduit verwarrend zijn om beide te gaan hanteren.

Gezien de wettelijke verplichting een Woonvisie te vast te stellen is dan ook voor een Woonvisie 2022-2025 gekozen. De Woonvisie geldt tevens als uitvoeringsprogramma wonen in het kader van de reeds vastgestelde Omgevingsvisie. Beschreven wordt voor welke doelgroepen we vooral willen bouwen, wat voor woningen dat moeten worden, aan wie we ze willen toewijzen en welke prijsstelling daarbij hoort.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.c. Het cultuurhistorisch erfgoed van Veenendaal draagt bij aan de identiteit van de stad.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.c.1. Het cultuurhistorisch erfgoed wat er is behouden door subsidie voor onderhoud te verstrekken. Planning (indicator) Planning (toelichting) Gewacht wordt op de feitelijke uitvoering van enkele plannen zodat de subsidie kan worden verstrekt. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) Er is dit jaar nog geen definitief besluit genomen m.b.t. de subsidie voor het onderhouden van gemeentelijke monumenten. Er lopen nog enkele aanvragen uit 2021 die wachten op uitvoering en vervolgens uitbetaling. Er is nog voldoende budget beschikbaar voor nieuwe aanvragen.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Grondexploitatie

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) Jaarlijks worden de grondexploitaties herzien en vastgesteld door de gemeenteraad bij het projectenboek. Planning (indicator) Planning (toelichting) De herziening van de grondexploitaties is voorzien in de raad van juni. Dit ligt goed op koers. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) De herziening van de grondexploitaties is voorzien in de raad van juni. Hierop heeft accountantscontrole plaatsgevonden.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Hoogspanningslijn ondergronds

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) In juli 2020 is de Realisatieovereenkomst met TenneT gesloten. Naar verwachting zal de aanleg van de kabels in 2e kwartaal 2023 gaan starten. Planning (indicator) Planning (toelichting) Binnen de totale projectplanning is enige verschuiving ontstaan; afronding van benodigde onderzoeken door leidingbeheerder TenneT en het in samenspraak met TenneT opstellen van het ontwerpbestemmingsplan hebben meer tijd gekost dan verwacht. Verder is een tweetal technische zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. De indieners zijn niet tegen de verkabeling, maar vragen nog extra aandacht voor hun bedrijfsvoering. De zorgvuldige afhandeling en afstemming met partijen vergt hierdoor wat meer tijd, waarmee het bestemmingsplan niet eerder dan in juni door de raad behandeld kan worden. Deze verschuiving binnen de planning leidt naar verwachting niet tot een latere afronding van het project; de planning daarvan blijft vooralsnog gehandhaafd op januari 2025. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) In juli 2020 is de Realisatieovereenkomst met TenneT gesloten. Onderzoeken, ruimtelijke procedure en nadere technische uitwerking vinden momenteel plaats. Naar verwachting zal de aanleg van de kabels in het 3e kwartaal 2023 gaan starten, met ingebruikname een jaar later.

Verwijdering van bovengrondse voorzieningen (masten, lijnen) vindt plaats in het 4e kwartaal van 2024.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Nieuwe brandweerkazerne / verplaatsing wijkservice

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) Op basis van het besluit voor de ontwikkeling van een nieuwe kazerne en verplaatsing Wijkservice wordt hier in 2022 uitvoering aan gegeven. In 2022 wordt een voorstel voorgelegd voor de beschikbaarstelling van het inv. budget voor de nieuwe kazerne. Planning (indicator) Planning (toelichting) De Europese niet-openbare aanbesteding voor de nieuwbouw van IW4 – Wijkservice oefenlocatie brandweer is in 2021 uitgevoerd. De bouw is in januari 2022 gestart. De Europese niet-openbare aanbesteding voor de brandweerkazerne en afronding van de woningbouw Pionierkwartier is eind 2021 gestart. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben tot gevolg dat de planning (en de financiën) van deze projecten onder druk staan.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Visie Stadspark

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) In 2022 wordt de visie voor het stadspark inclusief omgeving (bijvoorbeeld de surfvijver), die in coproductie met de omgeving wordt vormgegeven, ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Planning (indicator) Planning (toelichting) Verloopt conform planning. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) Op 24 februari 2022 is door de raad de visie voor de herinrichting van Het Stadspark vastgesteld. In afwachting van de financiering van de herinrichting wordt, als gevolg van een motie, in het tweede kwartaal een marktconsultatie uitgevoerd voor de aanbesteding van ontwerpen, uitvoeren en beheer. Daarnaast worden een aantal onderwerpen nu verder uitgewerkt (zoals horeca in het stadspark en het herinrichten van het evenemententerrein), zodat deze onderdelen straks goed in het ontwerp kunnen worden opgenomen.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Energieneutraal 2050

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) 1. We werken nauw samen met interne en externe belanghebbenden, om de doelstellingen van het programma Energieneutraal Veenendaal in samenhang met de opgaves van de gemeente te realiseren. Planning (indicator) Planning (toelichting) Er is geen vertraging in de verschillende samenwerkingsvormen. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) We werken samen aan de doelen in het programma met zowel met bewoners, VVE's, woningcorporaties, de BOV, de regio, de provincies en het rijk, als met de verschillende interne teams die onderdelen van het programma uitvoeren of begeleiden en met de opgaven om bij te dragen aan de ambities in die opgaven en om de uitvoering van onderdelen af te stemmen (koppelkansen). 2. We werken op strategisch niveau aan de communicatie over de energietransitie in Veenendaal. Planning (indicator) Planning (toelichting) Verloopt volgens planning. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) Met het vervullen van de vacature voor omgevingsmanager wordt voortvarend gewerkt aan het strategisch communicatie- en participatieplan, zowel voor gemeentebrede communicatie als voor communicatie en participatie in de eerste Buurtuitvoeringsplannen Aardgasvrij (Dragonder Oost en de Faktorij -de Vendel). 3.

Wij geven uitwerking aan de opdracht om als regio een deel van de landelijke energiedoelstelling voor 2030 en 2050 te realiseren door in Regio Foodvalley samen te werken (onder meer) aan een Regionale Energie Strategie. Planning (indicator) Planning (toelichting) Regio Foodvalley heeft in maart 2022 ingestemd met het energieprogramma 2022/2023 van Regio Foodvalley. Inhoud (indicator)

Inhoud (toelichting) We leveren een bijdrage aan het uitvoeringsprogramma energie van Regio Foodvalley en bereiden samen met de regiogemeenten een procesnotitie voor om duidelijkheid te geven over de besluitvorming rondom de RES 2.0 die in juli 2023 opgeleverd moet worden door RES Regio Foodvalley.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen) De gemeente Veenendaal draagt met het verduurzamen van woningen, bedrijven en kantoren bij aan de doelstellingen uit het ENV programma voor 2022-2025.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) 1. We gaan door met goedlopende projecten om onze inwoners gemeentebreed te ondersteunen in aanpak van de eigen woning en/of bij gedragsverandering en breiden deze aanpak uit. Daarbij richten we ons sterk op communicatie en bewustwording. Planning (indicator) Planning (toelichting) Mede doordat de rijksbijdragen specifiek voor deze inspanningen wel binnengekomen zijn, kunnen we volgens planning deze werkzaamheden uitvoeren. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) Door middel van o.a. de inzet van het Energieloket (per mail en telefoon), het openstellen van het fysieke Trefpunt#Duurzaam in de binnenstad met inzet van vrijwilligers, de informatie over maatregelen en subsidies op de website Duurzaamveenendaal.nl, de gratis energiescans en energieboxen en de gratis energieadviezen voor de eigen woning, ondersteunen we gemeentebreed inwoners bij de aanpak van energiemaatregelen aan hun woning. Dit jaar en in 2023 kan met extra rijksgelden voor bestrijding van Energiearmoede sterk opgeschaald worden met kleine maatregelen en klusbrigades voor energiebesparingen bij inwoners met lagere inkomens. 2. We maken energietransitie en specifiek de warmtetransitie integraal onderdeel van gebiedsvisies voor (in ieder geval) het Franse Gat en het Ambacht, waarbij de plannen optellen naar gemiddeld 25% aardgasreductie in 2030.

Planning (indicator) Planning (toelichting) Door recente invulling van de vacature voor ruimtelijk adviseur energietransitie, loopt dit weer volgens planning. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) De betrokkenen uit het programma ENV nemen deel aan de gebieds-ontwikkelteams van het Franse Gat en het Ambacht, en leveren daar diverse bijdragen waaronder het opstellen van de energievisie voor het Ambacht.

3. We richten een coalitie op van ambassadeursbedrijven op het gebied van energietransitie in Veenendaal. Planning (indicator) Planning (toelichting) Door de coronamaatregelen kon deze inspanning niet volgens planning eind 2021 starten. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) Deze inspanning kon na de coronaperiode weer opgestart worden en vormt een vervolg op het energieconvenant voor bedrijven die van 2017-2021 liep met diverse ondersteuning aan bedrijven. Dit voorjaar worden / zijn de eerste ambassadeurs-bedrijven bekend gemaakt op de slotmanifestatie voor het energieconvenant. 4. We stellen in de periode 2022-2025 buurtuitvoeringsplannen op voor de 7 buurten/bedrijventerreinen die benoemd zijn in de Transitievisie Warmte, optellend naar gemiddeld 40% aardgasreductie in 2030. Planning (indicator) Planning (toelichting) Doordat de rijksbijdragen in het regeerakkoord later zijn ingepland, dan benodigd voor de door het rijk aangegeven planning, is ook via de VNG aangegeven dat alle gemeenten hierdoor niet de inzet kunnen plegen die nodig is om de planning te halen in de energie- en aardgasreductie. Dit geldt dus ook voor Veenendaal. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) Voor de eerste 2 buurten (Dragonder Oost en de Faktorij-de Vendel) is in het voorjaar 2022 gestart met het opstellen van de startnotities met participatieplan voor de Buurtuitvoeringsplannen.

Helaas is Faktorij-de Vendel niet door het ministerie van BZK gekozen tot proeftuin aardgasvrij. Hierdoor lopen we 4 miljoen euro mis aan bijdragen, met name voor het afromen van de onrendabele top bij versneld aardgasvrij worden. Daardoor zal het tempo naar 100% aardgasvrij lager liggen. Doordat de algemene rijksbijdrage Uitvoeringslasten Klimaatakkoord later wordt gestart, kunnen naar verwachting niet alle 7 startwijken volgens planning (voor 2025) worden opgestart waardoor de doelstelling van 40% aardgasreductie in 2030 ook onzeker gaat worden. 5. We stimuleren en realiseren innovaties op het gebied van energieneutraal wonen en werken. Planning (indicator) Planning (toelichting) Geen bijzonderheden. Inhoud (indicator)

Inhoud (toelichting) In het programmaplan Energieneutraal 2022-2025 heeft de Energie-Innovatie een eigen pijler. Er is een coördinator aangesteld voor dit onderwerp, die samenwerkt met de coördinatoren voor energieneutraal Wonen en -Werken. Voorbeelden van lopende trajecten zijn de warmtevoorziening Groenpoort (o.a. innovaties aardgasvrije warmtenetten en bewonersparticipatie), verkennen van aansluiting bestaande woningen op warmtenet Stationskwartier d.m.v. schouw van woningen, ondersteunen van een tweetal grotere bewonersinitiatieven voor energiezuinig/aardgasvrij wonen, verkennen mogelijkheden zonthermie en infraroodverwarming, uitbreiden van mogelijke maatregelen duurzaamheidslening zodat hoeveelheid technieken uitgebreid is, verkennen innovatieve oplossingen netcongestie i.s.m. Stedin (bedrijventerrein Nijverkamp) en kennisdeling over nieuwe Standaard en Streefwaarden voor woningisolatie met corporaties, energieloket en Trefpunt. 6. We verrichten onderzoek, ontwikkelen beleidsinstrumenten en starten projecten op om gemeentebreed regie te voeren op de energietransitie. Planning (indicator) Planning (toelichting) Geen bijzonderheden. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) We bevorderen de energietransitie onder andere door het wegnemen van hobbels. We werken bijvoorbeeld sinds begin 2022 aan een Soortenmanagementplan.

Dit plan zorgt voor een generiek kader bij dakisolatie en zon-op-dak (beschermde flora en fauna), zodat niet bij elk renovatieproject of aanleg van zonnepanelen een apart plan door de vergunningaanvrager opgesteld hoeft te worden. Daarnaast zorgt het recent opgestelde omgevingsvisie-puntensysteem voor meer focus op energiemaatregelen bij nieuwbouw. Verder vindt in samenwerking met de provincies en de regio onderzoek plaats naar mogelijke oplossingen voor de netcongestie (met name bij teruglevering van elektriciteit). 7. We versterken bewustwording bij bedrijven door versterking van het energieloket voor bedrijven en met inzet van diverse communicatie-instrumenten. Planning (indicator) Planning (toelichting) Verloopt conform planning. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) In de loop van 2022 wordt het energieloket voor bedrijven opgeschaald, mede in regionaal samenwerkingsverband met het regionaal energie expertisecentrum voor bedrijven. Communicatie-uitingen vinden in nauwe samenwerking met de BOV plaats, o.a. via hun nieuwsbrief. 8. We versterken het energietoezicht bij bedrijven en maatschappelijke instellingen. Planning (indicator)

Planning (toelichting) Geen bijzonderheden. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) Met de ODRU is regelmatig afstemming en zijn afspraken gemaakt over de wijze van toezicht en advisering door de ODRU, wat betreft type en milieu-klasse van bedrijvigheid en de voorbereiding op het toezicht op de label-C verplichting voor kantoren per 2023.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Omgevingswet

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) 1. In 2022 stelt de gemeenteraad het Omgevingsplan deel I vast. Planning (indicator) Planning (toelichting) De raad heeft op 7 maart 2022 het omgevingsplan deel 1 vastgesteld. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) De raad heeft op 7 maart 2022 het omgevingsplan deel 1 vastgesteld. 2. In 2022 en volgende jaren wordt bij de totstandkoming van het omgevingsplan en de uitvoering daarvan invulling gegeven aan participatie door samenleving en andere stakeholders. Planning (indicator) Planning (toelichting) In de verdere gebieds- en themagerichte uitwerking van het omgevingsplan zal iedere keer moeten worden afgewogen op welke manier de samenleving en andere stakeholders betrokken worden op basis van het Veens Stappenplan Participatie. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) In het proces van vaststelling van het Omgevingsplan, deel I is vanwege de beleidsneutrale overgang gekozen voor de formele route van participatie, te weten de ter inzage legging van het (voor)ontwerp. Een ieder heeft daarin de kans gekregen om een zienswijze naar voren te brengen. 3. De organisatie is zodanig ingericht dat vanaf 1 juli 2022 de Omgevingswet adequaat uitgevoerd kan worden. Planning (indicator)

Planning (toelichting) Invoering van de Omgevingswet is inmiddels uitgesteld naar 1 januari 2023. De organisatie is eind 2022 zodanig ingericht dat per 1 januari de Omgevingswet adequaat uitgevoerd kan worden. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) De gemeente Veenendaal is aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Een nieuwe registratiepakket voor het behandelen van de aanvragen omgevingsvergunning (Centric Leefomgeving) is geïmplementeerd. De werkprocessen voor de Omgevingswet zijn uiterlijk in het derde kwartaal 2022 afgerond. Met het vaststellen van de begroting 2022 e.v. is de formatie aangepast. De functies worden beschreven en zijn in het vierde kwartaal 2022 ingevuld.

Thema II: Openbare ruimte Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.a. De inwoners zijn tevreden als het gaat om de parameters ‘schoon, heel en veilig’ in de openbare ruimte en beoordelen dit met minimaal een 6,5.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.a.1. We houden bij het onderhoud en aanpassingen in de openbare ruimte rekening met de wensen van de inwoners. Planning (indicator) Planning (toelichting) Groot onderhoud Molenbrug wordt tweede kwartaal gecommuniceerd en derde en vierde kwartaal uitgevoerd. De BOSS-buurtvisiekaart Dragonder Noord, Dragonder Oost is tweede kwartaal gereed, Veenendaal west vierde kwartaal. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) Na vaststelling van het OPOR is er gestart met het maken van een uitvoeringsplanning voor het Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen (BOSS)-principe. In de buurten waar we de komende jaren aan de slag gaan wordt een Buurtvisiekaart gemaakt. Op de kaart hebben naast het BOSS ook andere beleidsdoelen een plek, zoals mobiliteit en klimaatadaptatie. Dit jaar wordt de kaart voor Dragonder Noord en een start in Veenendaal West gemaakt. Bij reconstructies (vervangingsopgave) en groot onderhoud van verhardingen, groen en spelen vormt de buurtvisiekaart de onderlegger voor het ontwerp of eventuele (kleine) wijzigingen in de openbare ruimte. In Dragonder Oost starten we dit jaar met de realisatie van de BOSS aanpak.

Zoals gebruikelijk worden in het ontwerpproces van de reconstructies participatiebijeenkomsten gehouden, dit jaar zijn dit De Pol (reconstructies 2023-2026), De Waterman, Duivenwal, Duivenweide, Verlengde Sportlaan, De Wiekslag/De Pionier, De Boslaan.

II.a.2. Na realisatie projecten evalueren we samen met bewoners het resultaat en proces en stellen indien nodig het werkproces of resultaat bij. Planning (indicator) Planning (toelichting) De volgende projecten worden in 2022 nog geëvalueerd met de bewoners: a. Hertogenlaan-Regentesselaan (tweede kwartaal) b. Dragonderweg (tweede kwartaal) c. Bobinestraat en Smalle Zijde (tweede kwartaal) d. Parkje Pioneerkwartier (tweede kwartaal) e. Geluidsschermen Grote Beer (vierde kwartaal) Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) Het is van belang om na de realisatie van een werk het project te evalueren met de omgeving. Is er overlast ervaren? Hadden werkzaamheden anders uitgevoerd kunnen worden? Voldoet het gerealiseerd plan aan de verwachtingen? De resultaten worden gebruikt om processen bij te stellen en verbeteringen door te voeren bij komende projecten. De projecten herinrichting Kerkewijk fase 3 en de Ellekoot zijn inmiddels geëvalueerd. De uitkomst van deze evaluaties hebben niet geleid tot bijstelling van processen of verbeteringen voor komende projecten.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.b. de gemeente Veenendaal draagt met het verduurzamen van de mobiliteit bij aan de doelstellingen uit het ENV-programma voor 2022-2025.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.b.1. We werken aan bewustwording van verduurzamen van mobiliteitsgedrag. Planning (indicator) Planning (toelichting) Verloopt conform planning. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) We hebben begin dit jaar een vervolg gegeven aan de “Fiets je Fit” fietsstimuleringscampagne om medewerkers te verleiden om op de fiets het woonwerkverkeer af te leggen. Verder is er een pilot gestart genaamd “High Five” om met een aantal scholen te werken aan fietsstimulering voor het woon-schoolverkeer. II.b.2. We zorgen dat het omgevingsbeleid (Omgevingsvisie, -programma's en -plan) in lijn is met de ambities voor duurzame mobiliteit. Planning (indicator) Planning (toelichting) Verloopt conform planning.

Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) In het omgevingsbeleid (omgevingsvisie Veenendaal 2030) staat beschreven wat we voor duurzame mobiliteit willen realiseren tot 2030. Hierbij is de lijn dat we meer inzetten op wandelen, fietsen en openbaar vervoer. Deze vormen van vervoer zijn het meest duurzaam. Het omgevingsbeleid biedt voldoende mogelijkheden om de mobiliteit in Veenendaal verder te verduurzamen. Het specifiek maken van het verduurzamen van de mobiliteit zit in diverse inspanningen in het programma Energieneutraal Veenendaal 2022-2025. Provincie Utrecht werkt samen met gemeenten aan een Regionaal Mobiliteitsprogramma om de mobiliteit energieneutraal te krijgen in 2050. A.d.h.v. de gedefinieerde maatregelen (een zogeheten menukaart), is het voor gemeenten mogelijk om dit te vertalen naar de eigen gemeente. Dit zal uiteindelijk moeten leiden tot een plan ter verduurzaming van de mobiliteit in Veenendaal. Dit jaar moet een conceptplan realiseerbaar zijn. II.b.3. We faciliteren elektrisch rijden. Planning (indicator) Planning (toelichting) Verloopt conform planning. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) Begin van 2022 is de laadvisie en de plaatsingsleidraad opgeleverd. Als vervolg hierop is er een laadpalenkaart gemaakt om te bepalen waar de laadpalen in gemeente Veenendaal moeten worden geplaatst.

In maart is middels straatverf en via onze website meedoeninveenendaal.nl de mogelijkheid geboden om te reageren op de voorgestelde locaties. Hiernaast wordt doorgegaan met het op verzoek plaatsen van e-laadvoorzieningen in Veenendaal. II.b.4.We stimuleren doorontwikkeling van waterstofmobiliteit. Planning (indicator) Planning (toelichting) Verloopt conform planning. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) Voorbeelden van inspanningen voor het doorontwikkelen van waterstofmobiliteit in de afgelopen periode zijn het verder uitwerken van de mogelijkheden voor een lokale waterstofkringloop (incl. voertuigen) bij het nieuwe pand van IW4/Wijkservice, in samenwerking met Stedin en ACV, een werkbezoek aan het Connectrinitiatief met deelnemers uit het bedrijfsleven en afstemming met het waterstofinitiatief bij het tankstation Rondweg-Oost

II.b.5. We stimuleren en realiseren innovaties op het gebied van energieneutraal verkeer & energieneutrale mobiliteit Planning (indicator) Planning (toelichting) Verloopt conform planning. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) In het programmaplan Energieneutraal 2022-2025 heeft Energie-Innovatie een eigen pijler. Er is een coördinator aangesteld voor dit onderwerp, die samenwerkt met de coördinator voor duurzame mobiliteit. Voorbeelden van projecten die zijn opgestart: snelladers als onderdeel van het project solar-carports op de carpoolplaats A12 en het stimuleren van waterstofmobiliteit. Als onderdeel van het regionaal Mobiliteitsplan dat gemeenten in de provincie Utrecht gezamenlijk opstellen is een aantal maatregelen geïdentificeerd die op gemeentelijk niveau een grote bijdrage kunnen leveren aan CO2-reductie binnen mobiliteit. De komende periode wordt een aantal van deze nieuwe maatregelen uit het regionaal mobiliteitsprogramma voor Veenendaal verder onderzocht. Daarbij kan gedacht worden aan het stimuleren van deelmobiliteit en het onderzoeken van de mogelijkheden om zero-emissie in de binnenstad te stimuleren.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.c. Veenendaal is beter bestand tegen klimaatveranderingen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.c.1. We voeren stimuleringsacties uit voor het klimaatadaptief inrichten van particulier terrein, we streven hierbij naar het afkoppelen van 200 bestaande panden en het vergroenen/ontstenen van particulier terrein. Planning (indicator) Planning (toelichting) Naar aanleiding van diverse reconstructies verwachten wij dat er 200 bestaande panden worden afgekoppeld. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) Wij stimuleren het klimaatadaptief inrichten van particulier terrein door de inzet van communicatietrajecten en subsidies. Deze subsidies zijn voor: •

het ontstenen en vergroenen van particulieren terreinen (natuurlijke personen);

•

het ontstenen en vergroenen van particulieren terreinen (niet-natuurlijke personen);

•

een regentonactie waarbij de ton door aannemer van de gemeente wordt aangesloten op de regenpijp

•

het actief aansluiten van regenpijpen op nieuw regenwaterriool bij reconstructies die de gemeente uitvoert.

Voor communicatie zetten wij, naast onze eigen communicatiemedewerkers, externe hemelwateradviseurs in. Door de richtlijnen tijdens de corona crisis is het aantal huisbezoeken in het eerste kwartaal nog beperkt gebleven. II.c.2. Wij geven verder vorm aan de uitvoering van het plan van aanpak voor het ontstenen van de openbare ruimte van Veenendaal. Planning (indicator) Planning (toelichting) Geen bijzonderheden, uitvoering conform plannning. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) De subsidies voor het vergroenen en ontstenen van verharding op particulier terrein zijn verlengd. Dit geldt voor zowel de natuurlijke als de niet-natuurlijke personen (o.a. scholen). Wij hebben dit jaar extra aandacht voor communicatie en bekendmaking, omdat in de coronatijd minder contactmomenten met burgers zijn geweest als gevolg van de richtlijnen.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.d. De afvalinzameling draagt bij aan een circulaire economie waarbij we voor 2025 als tussendoel hebben: maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar, 75% afvalscheiding en 65% recycling.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.d.1. De gf+e inzameling bij hoogbouw wordt voortgezet. Planning (indicator) Planning (toelichting) Project is afgerond. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) Het project inzameling gf+e bij hoogbouw is afgerond. Nieuwe en losse aanvragen worden in de reguliere werkstroom opgepakt. II.d.2. Wij voeren het uitvoeringsprogramma van het afvalbeleidsplan uit. Planning (indicator) Planning (toelichting) De uitvoering van het programma loopt volgens planning. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) De acties uit het Beleidsplan huishoudelijk afval 2022-2025 uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd. Zo is bijvoorbeeld de realisatie van enkele gf+e voorzieningen in uitvoering en is er een nieuwe locatie voor de luierinzameling gerealiseerd.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.e. In 2022 vormt circulariteit altijd een inkoopcriterium binnen aanbestedingen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.e.1. Circulariteit vormt een belangrijk onderdeel in de projecten. Planning (indicator) Planning (toelichting) De aanbesteding van Dragonder-noord heeft plaatsgevonden. De aanbesteding van de herinrichting Ambachtsstraat vindt plaats in het tweede kwartaal. De voorbereiding op de aanbesteding van "De Pol"en Duivenwal/Duivenweide start eind van het jaar. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) In plaats van "De Pol" en Duivenwal/Duivenweide wordt dit jaar eerst de projecten ''herinrichting gedeelte wijk Dragonder-noord'' en de ''herinrichting Ambachtsstraat'' aanbesteed waarbij het onderdeel circulariteit mee weegt als EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) criterium in de aanbesteding . Daarnaast wordt standaard binnen onze contracten Moederbestek.nl van toepassing verklaard waarbij producten die de aannemer moet leveren uit een specifiek percentage circulair materiaal moet bestaan. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van circulariteit worden in de gaten gehouden.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.f. De gemeente draagt bij aan de CO2-reductie in de openbare ruimte uit het ENVprogramma voor 2022-2025.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.f.1. We onderzoeken en realiseren opwek van duurzame energie in de openbare ruimte. Planning (indicator) Planning (toelichting) Geen bijzonderheden. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) We werken aan 3 projecten: 1. Energielandschap A12. In samenwerking met provincie Utrecht en de gemeenten Renswoude Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg willen wij een aanpak hebben om een zonnelint langs de A12 te realiseren; 2. Energie-opwek boven parkeerterreinen. Dit jaar willen wij duidelijk hebben of we uitvoering kunnen geven aan solar carports voor de volgende locaties: carpoolplaats bij McDonalds, parkeerplaatsen Groenpoort, Sportpark Panhuis en Duivenweide; 3. Energie-opwek langs de Rondweg-oost. Samen met de provincie willen we weten of en hoe zonnepanelen in de bermen, op geluidsschermen en op asfalt ingepast kunnen worden in het wegontwerp voor de verbreding/reconstructie van Rondweg-oost.

II.f.2. We nemen meer CO2 op door vergroening van Veenendaal. Planning (indicator) Planning (toelichting) De resultaten van de Groene Stad Challenge 2021 zijn bekendgemaakt. Uit de analyse op de kwaliteit en hoeveelheid groen, scoort Veenendaal plaats 42 van de 48 deelnemende en vergelijkbare gemeenten. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) We geven uitwerking aan de vergroening via drie sporen: 1. We doen tot 2025 mee aan de Groene Stad Challenge en ontvangen jaarlijks tips, monitoringsresultaten en een prestatievergelijking van deelnemende gemeenten. We onderzoeken daarnaast of we ook op wijk- of projectniveau resultaten kunnen monitoren. 2. Bij nieuwbouw en reconstructies zorgen we voor zoveel mogelijk bomen in een passende standplaats, zodat bomen in volwassen toestand een gezonde boomkroon hebben. Dit jaar werken we aan resultaten voor meer en gezonde bomen in De Pol en Lange Voren. 3. We herzien de criteria voor waardevolle bomen onder andere op de mogelijkheid om CO2 op te slaan. Daarna stellen we op basis van de aangepaste criteria en een inventarisatie een nieuwe waardevolle bomenlijst samen. We verwachten dat we hiermee meer bomen een beschermde status kunnen geven.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.g. 0 (nul) verkeersdoden in 2050.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.g.1. Acties uit het verkeersveiligheidsprogramma (dat in 2021 nog moet worden vastgesteld) uitvoeren. Planning (indicator) Planning (toelichting) In 2021 is geïnventariseerd waar bewoners verkeersonveilige locaties ervaren. Dit is de basis voor het verkeersveiligheidsprogramma. Dit programma is door het college nog niet vastgesteld, omdat een beter inzicht in de knelpunten is gewenst, hiervoor worden de knelpunten van de bewoners verder geanalyseerd. Planning is dat het programma in de 2e helft van 2022 door het college wordt vastgesteld en dat maatregelen zoveel mogelijk in samenhang met de reguliere werkzaamheden worden uitgevoerd Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) U bent inmiddels geïnformeerd over de maatregelen die wij willen nemen rondom het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Weverij. De door de inwoners aangeleverde informatie over de verkeersonveilige situaties is mede basis geweest voor deze maatregelen. Naast bekende acties zoals Doortrappen, is in 2022 gestart met het High Five project op twee scholen. Hiermee worden kinderen op het basisonderwijs gestimuleerd om lopend of op de fiets naar school te komen. We hopen hierdoor de druk van het autoverkeer in de schoolomgeving te verminderen en daardoor ook de verkeersonveiligheid te verminderen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11532580/1