20210928 Omgevingsprogramma Openbare Ruimte (OPOR)

Omgevingsprogramma openbare ruimte

OPOR Raad 28 september Anita Holstra - gemeente Madeleine Frelier – OBB ingenieurs

Zet hier een achtergrondafbeelding neer De laag hieronder is een masker, verplaats de afbeelding dus met rechtermuisknop > schikken > naar achtergrond naar de achtergrond.

Inhoud avond • Wat is het OPOR? • Opzet OPOR • Toelichting 3 inhoudelijke zaken OPOR ( na elk item gelegenheid tot vragen) - Beleid Bewegen, ontmoeten, sporten, spelen (BOSS) - Prioritering functies om te komen tot vergroenen en klimaatadaptatie

- Financiële ontwikkelingen

Wat is het OPOR • Ontwikkelend beheerplan openbare ruimte • Vertaling doelen Omgevingsvisie, gezond, duurzaam en veilig • Kwaliteitsniveau A/B niveau CROW (CROW norm is 90% norm) • Financiën

Beheer openbare ruimte uitgangspunten en financiën Uitwerking in productbladen Bewegen, Ontmoeten, Sporten, Spelen

Klimaatadaptatie

Spelen

Water en riolering

Circulair

Wegen

ENV

Samen maken we de stad

Meer fietsen en lopen

Riool en water

Duurzame mobiliteit

groen

Data en monitoring

mobiliteit groen

Groen Groen en water

Groen

Water en riool

Spelen Spelen Lopen fietsen

Parkeren

Riolering

Openbare verlichting

Bijlage: uitvoeringsplan

mobiliteit

Openbare verlichting

Bewegen, ontmoeten, sporten, spelen (BOSS) Waar willen we heen?

Waar willen we heen

• Speelruimte 2.0 (0-12 jaar) als vliegwiel (loskomen van plekkenbeleid) • BOSS multigenerationeel • BOSS inclusief • BOSS multifunctioneel en groen

Waar staan we nu? • Spreiding sluit niet aan op doelgroepen (speelbeleid was van 0-12) • Inrichting lijkt veel op elkaar en is weinig uitdagend voor oudere doelgroepen • Plekken nodigen niet uit tot multigenerationeel gebruik • Verdringing door tekort of hoge kinderdichtheden in leeftijdgroep • Weinig aandacht voor jongeren en ontmoeting geweest

Waar willen we heen 1.

Kwantiteit vastleggen

2.

Kwaliteit borgen

3.

Bewoners (be)trekken (gebruikspatronen in beeld brengen)

4.

Planvorming en realisatie oppakken op buurtniveau

5.

Organisatie en budgetten afstemmen

Dialoog via buurtgesprekken en doorlopende bevraging (maptionaire)

7 jaars cyclus… buurten door hele kern

Jaar 1 buurten Jaar 7 buurten

Jaar 2 buurten

Jaar 6 buurten

Jaar 3 buurten

Jaar 5 buurten

Indeling maken die ‘gelijke’ werklast geeft: 1e jaar participatie 2e jaar uitvoeren 3e – 6e jaar bewonersinitiatieven conform buurtkaart 7e jaar participatie 8e jaar weer uitvoeren

Jaar 4 buurten

Lange levensduur 28 jaar

Korte levensduur 7 jaar

Lange levensduur 21 jaar

Middellange levensduur 14 jaar

In drie cyclussen (totaal 21 jaar) werk je naar eindbeeld. Toestellen en behoeften schuiven hierin mee.

Haalbaar en betaalbaar houden • Afschrijvingstermijn naar 15 jaar (gelijk aan groen en straatmeubilair) • Geeft extra investeringsruimte • Maakt integrale aanpak mogelijk • Vaker speelaanleiding plaatsen ipv speeltoestel • Geleidelijk groeien naar eindplaatje (geen voortijdige vervangingen) • Extra budget verzoek bij OPOR (25.000 per jaar)

Klimaatadaptatie en biodiversiteit ambities Omgevingsvisie en beschikbare ruimte vraagt om keuzes

goede data bomen en parkeren essentieel

Functies prioriteren naar weg- en gebiedstype Noodzakelijke functie

Indien mogelijk

Beperken

Gebiedsontsluitingswegen

Auto en OV Fiets scheiden van auto/OV Gescheiden voetpaden Bestaande hoofdgroenstructuur

Groen en/of blauwe structuur toevoegen

Openbaar parkeren

Wijk- en buurtontsluitingswegen (wijk 50 km, buurt 30 km)

Fietsen + wandelen Auto + OV

Openbaar parkeren Groen/water

Hoofdfietsroutes

Fiets Wandelen (gescheiden van fiets)

Groen/water

Openbaar parkeren Auto

Functies prioriteren naar weg- en gebiedstype Woonbuurten – BOSS netwerk

Spelen Sporten Groen en water Wandelen

Fiets

Auto Openbaar parkeren

Woonbuurten - overig

Wandelen Fietsen Auto Openbaar parkeren

Groen Water

Binnenstad en wijkwinkelcentra

Wandelen Groen en water Openbaar parkeren voor auto en fiets aan randen

Fiets

Auto Fiets binnenstad

Industriegebieden

Auto en OV Fiets Voetganger

Groen/water

Openbaar parkeren

Financiën in relatie tot groei Veenendaal

• Investeringen en kapitaallasten

Groei Veenendaal 1950-2020

In stand houden areaal Groot deel areaal is gebouwd met externe middelen, vervanging met eigen middelen, stijging kapitaallasten ➢ Voorbeeld financiering wijk West

Groei Veenendaal in m2 openbaar areaal wegen

Conclusie lange termijn investeringen

•

OPOR geeft langjarig ontwikkeling weer (gemiddeld wegen +3,5% per jaar)

•

Ook voor riolering en groen langjarig beeld

•

Vraagt integraal financieel beleid via toekomstige kadernota’s en meerjarenbegrotingen

Financiën in relatie tot groei Veenendaal

• Groot onderhoud wegen • Niet méér kosten, maar andere financiering • Van MIP naar rechtstreekse financiering

Minder koppelkansen investeringen

Groot onderhoud asfaltwegen Actue el jaar

Meerjaren o nderhoudspl an wegen

eenmalige s torting/ aanvulling dotatie/ extra t.o.v. Kadernota 2022

Effect eerdere besluiten

2021

€0

-€ 15.000

2022

€ 1.714.095

2023

Dotatie voorzie ning

Saldo voorzieni ng

€ 1.212.313

€0

uit reserve wegen (minus onttrekking 2021)

-€ 15.000

€0

extra te storten in reserve in 2022.2023 of 2024

-€ 15.000

€0

2024

€ 1.911.000

€ 235.000

€0

2025

€ 1.455.408

€ 235.000

€0

Totale n

€ 3.366.408

€ 1.714.095

Toelichting

Saldo reserve

€ 425.000

Eenmalige storting in 2022, 2023 of 2024 Dekking groot onderhoud tot en met 2025

kadernota 2022

Periode 2021 - 2025

Groot onderhoud asfaltwegen €0

Saldo Voorzieni ng wegen op 1-12026 2026

€ 1.621.202

€ 1.371.202

€ 250.000

€ 1.621.202

€0

2027

€ 1.621.202

€ 1.371.202

€ 250.000

€ 1.621.202

€0

€ 949.760

2028

€ 1.621.202

€ 1.371.202

€ 250.000

€ 1.621.202

€0

€ 1.241.317

2029

€ 1.035.230

€ 1.371.202

€ 250.000

€ 1.621.202

€ 585.972

2030

€ 1.705.900

€ 1.371.202

€ 250.000

€ 1.621.202

€ 501.274

2031

€ 1.965.915

€ 1.371.202

€ 250.000

€ 1.621.202

€ 156.561

2032

€ 1.479.566

€ 1.371.202

€ 250.000

€ 1.621.202

€ 298.197

2033

€ 1.797.320

€ 1.371.202

€ 250.000

€ 1.621.202

€ 122.079

2034

€ 1.679.115

€ 1.371.202

€ 250.000

€ 1.621.202

€ 64.166

2035

€ 1.634.434

€ 1.371.202

€ 250.000

€ 1.621.202

€ 50.934

2025 2028 gelijk m. v erdeel d

€ 2.672.530

• In OPOR voorstel instellen voorziening vanaf 2026 • Jaarlijkse dotatie van 1,37 milj. betrekken bij kadernota 20232026

Financiën in relatie tot groei Veenendaal

Exploitatie (dagelijks beheer en onderhoud) •

Besluit IBP 2017-2020: via stelpost groei groeit exploitatiebudget mee met de groei van Veenendaal

•

Binnen OPOR integraal werken, efficiënt en schuiven met budgetten waar nodig

Financiën in relatie tot ambities Via OPOR financieel voorstel

• BOSS-beleid - extra investeringsruimte door aanpassing afschrijvingstermijn - 25.000 structureel • Klimaatadaptatie - structureel via rioolheffing Variant

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

GRWP 20172021

95,00

95,00

95,00

96,90

98,84

100,82

102,84

104,89

106,99

OPOR ambitie

95,00

100,23

105,74

108,50

113,54

121,79

129,11

135,88

139,91

Financiën in relatie tot ambities Via OPOR financieel voorstel

• Verduurzaming voertuigen en materieel wijkservice - budgetaanvraag via OPOR

Vragen ??