1. Zienswijze eerste begrotingswijziging GGD regio Utrecht - raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Raad Voorstelnummer Datum Onderwerp

Programma

Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

25 november 2021 1892249 5 oktober 2021 Zienswijze begrotingswijziging 2021-1 GGD regio Utrecht Sociale leefomgeving

Agendapunt

Afdeling

MO Beleid

Y. van Kasteel (0318) 538529 yorun.van.kasteel@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. Geen zienswijze te geven op de eerste begrotingswijziging 2021 GGD regio Utrecht. 2. Hiertoe de reactie begrotingswijziging 2021-1 Veenendaal te versturen aan de GGD regio Utrecht. Waarom naar de raad? Het verzoek tot indienen van een zienswijze is overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in de gemeenschappelijke regeling met GGD regio Utrecht (GGDrU). Samenvatting De begrotingswijziging is een gevolg van mutaties die betrekking hebben op: a) Covid-19 De belangrijkste mutatie in de voorliggende begrotingswijziging 2021-1 betreft de impact van Covid-19. De coronacrisis zorgt voor een enorme uitdaging voor de GGDrU. De financiële gevolgen van de inzet n.a.v. corona brengen een noodzakelijk budgettair neutrale wijziging op de begroting van 2021 met zich mee. Het ministerie van VWS vergoedt de meerkosten en gederfde inkomsten als gevolg van de inzet voor corona. Dit betekent dat deze kosten voor gemeenten geen negatief financieel effect hebben. b) Loonindex Het bestuur van de GGDrU heeft afgesproken voor de indexeringen een concreet percentage op te nemen. Overeenkomstig de uitgangspunten van de kaderbrief wordt daarbij uitgegaan van de destijds meest recente gegevens. Per definitie wijkt daarmee de uiteindelijke uitwerking af van de eerdere schatting omdat er later in de tijd meer informatie beschikbaar is.

Op het moment van opstellen van de begrotingswijziging 2021-1 is er nog geen cao overeengekomen per 1 januari 2021. Conform de afspraken uit de kaderbrief 2021 is voor de bepaling van de loonindex in verband met het ontbreken van een cao voor 2021 dan ook gerekend met een correctie loonvoet sector overheid van -/-1,1% (bijstelling van de 2,9% uit 2021-0 naar 1,8% op basis van de circulaire). De financiële impact hiervan bedraagt -/- € 391.441,- voor de hele regio. Overeenkomstig de uitgangspunten in de kaderbrief 2021 neemt de GGDrU naast cao-wijzigingen ook wijzigingen in sociale verzekeringspremies en pensioenpremies in de loonindexatie mee. Per saldo leiden de mutaties tot een stijging van de

Raadsvoorstel van 5 oktober 2021, nr. 1892249

werkgeverslasten van € 341.495,- in de gehele regio. Dit is doorgerekend in het aandeel voor Veenendaal. c) Prijsindex In de kaderbrief 2021 is vastgesteld dat de GGDrU bij het opstellen van de begroting en wijzigingen van de begroting uitgaat van de dan bekende indexering (op basis van de septembercirculaire). In de begroting 2021 is daarom met 1,7% prijsindex voor het jaar 2021 gerekend. Dit op basis van de septembercirculaire 2019. De begrotingswijziging 2021-1 rekent, conform de septembercirculaire 2020, met 1,5% prijsindex voor het jaar 2021. Dit verschil van -/-0,2% is in deze wijziging van de begroting verwerkt. De begroting 2021 is met € 29.284,- naar beneden bijgesteld voor de gehele regio. Dit is doorgerekend in het aandeel voor Veenendaal. d) Wijziging in financiering van vaccinaties De meningokokken ACWY vaccinatie werd tot en met 2020 door het RIVM gefinancierd, maar is sinds 2021 onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma. In de begroting 2021 had de GGDrU voor de meningokokken ACWY nog geen KB-verhoging verwerkt, omdat de benodigde informatie destijds ontbrak. In de meicirculaire 2021 is de gemeente geïnformeerd dat de middelen via het gemeentefonds worden ontvangen. Omgerekend naar kindaantal per 1 januari 2019 leidt het verschil tot een verhoging van € 1,116 voor MenACWY en eenmalig € 0,200 voor informed consent.

Dit is doorgerekend in het aandeel voor Veenendaal. e) Volumemutatie (maatwerk)-taken De maatwerkovereenkomst 2021 is aangepast, zodat de gemeente meer VVE-trajecten kon aanbieden dan in eerste instantie begroot. Het betreft de keuze van de gemeente in het najaar van 2020 om de VVE-indicaties op te hogen van 100 naar 110. Bij het opstellen van de begroting 2021 was deze verhoging nog niet bekend en werd uitgegaan van 100 indicaties/toeleidingen. Via deze begrotingswijziging is deze wijziging verwerkt. f) Wijzigingen binnen de reserve van de GGD Een aantal wijzigingen heeft de GGD binnen haar eigen begroting verwerkt. Daardoor is het financieel nadeel in de begrotingswijziging minimaal. Overzicht: Bijdrage GGD 2021 vastgesteld in juni 2020: € 2.475.056,-; Bijdrage GGD 2021- eerste begrotingswijziging €2.490.338,-; Verschil: € 15.282,-. Inleiding Omdat de inwoner- en kindbijdragen wijzigen ligt deze wijziging aan de raden voor. De GGDrU biedt de gemeenteraad de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de voorgestelde eerste begrotingswijziging van 2021 (zie bijlagen). Dit is overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in onze gemeenschappelijke regeling.

2

Raadsvoorstel van 5 oktober 2021, nr. 1892249

Beoogd resultaat Een goed functionerende GGD in de regio Utrecht ten behoeve van de gezondheid(sbevordering) van onze inwoners. Argumenten 1.1 De wijzigingen zijn grotendeels een gevolg van nader in te vullen gegevens Ten tijde van de begrotingsbehandeling (begin 2020) ontbrak op een aantal onderdelen de benodigde informatie. Inmiddels is deze informatie bekend en heeft de GGD deze doorgerekend. De GGD heeft dit aangegeven in haar ontwerpbegroting en kaderbrief. 1.2 De GGD heeft een aantal maatregelen opgepakt binnen hun eigen reserves Een aantal maatregelen, zoals aanpassingen t.a.v. veiligheid van data, heeft de GGD uit haar reserves gehaald. De financiële effecten in voorliggende begrotingswijziging blijven hierdoor beperkt. 1.3 De extra kosten binnen de maatwerkovereenkomsten zijn in overleg met de gemeente genomen Jaarlijks (medio november) wordt de maatwerkovereenkomst voor het komende jaar besproken en vastgesteld. Een onderdeel van de maatwerkovereenkomst is het aantal VVE-trajecten. In november 2020 is besloten dit aantal op te hogen van 100 naar 110 trajecten. Deze wijziging is in deze begrotingswijziging doorgevoerd. Dit is dus overeenkomstig de gemaakte afspraken doorgevoerd. Alternatieven Het is mogelijk wel een zienswijze aan te bieden aan de GGDrU en daarin bedenkingen vanuit de raad op te nemen.

Kanttekeningen 1.1 De begrotingswijziging heeft een (beperkt) negatief financieel effect Het financiële effect van de begrotingswijziging is verwerkt in de derde bestuursrapportage 2021. Zie ook kosten, baten, dekking. Participatie Stap 0 van de participatieladder is gebruikt, omdat er geen sprake is van participatie met inwoners bij dit beleidsstuk. Wat betekent dit besluit voor inwoners? De GGDrU verzorgt een groot deel van de wettelijke gezondheidskaders in Veenendaal. Zowel op vaste basistaken als op maatwerktaken die de gemeente los inkoopt bij de GGD. Om dit op een goede wijze uit te kunnen voeren is het van belang dat de GGDrU haar financiële positie op orde houdt. Aanpak / uitvoering Na besluitvorming wordt de GGDrU geïnformeerd middels bijgevoegde brief. Communicatie over dit besluit Niet van toepassing. Evaluatie Niet van toepassing. 3

Raadsvoorstel van 5 oktober 2021, nr. 1892249

Kosten, baten, dekking Op basis van de begrotingswijziging 2021 GGDrU bedraagt de bijdrage 2021 voor de GGD € 2.490.338,-. Dit ligt € 15.282,- hoger dan de in juni 2020 vastgestelde begroting GGDrU 2021. In de gemeentelijke begroting 2021 is voor de GGD een bijdrage van € 2.447.689,- opgenomen. Per abuis zijn de financiële consequenties van de in juni 2020 vastgestelde begroting GGDrU 2021 niet betrokken bij het opstellen van de Programmabegroting 2021. Het nadeel van € 42.649,- (inclusief begrotingswijziging) is verwerkt in de 3e bestuursrapportage 2021.

Burgemeester en wethouders,

mevrouw drs. S.M. Deelstra secretaris

de heer K.J.G. Kats burgemeester

Bijlagen • Begrotingswijziging 2021-1 • Brief bij begrotingswijziging 2021-1 • Bijlage bij begrotingswijziging 2021-1 • Zienswijze Ter inzage

4