1. Veiligheidsregio Utrecht ontwerp Jaarstukken 2021 en ontwerp programmabegroting 2023-raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Raad Voorstelnummer Datum Onderwerp

Programma

Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

23 juni 2022 1972033 10 mei 2022 Voorlopige jaarstukken 2021, ontwerpbegroting 2023/geactualiseerde begroting 2022 Veiligheidsregio Utrecht Burger en bestuur

Agendapunt

Team

Leefbaarheid en Veiligheid

Xander Bult (0318) 538321 Xander.Bult@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Utrecht. 2. Met de bijgevoegde brief een zienswijze in te dienen op de (ontwerp)begroting 2023 en geactualiseerde begroting 2022 van de Veiligheidsregio Utrecht, waarbij Veenendaal: • een positief advies geeft op de geactualiseerde begroting 2022; • een positief advies geeft op de ontwerpbegroting 2023; 3. De financiële gevolgen 2022 en 2023 van respectievelijk € 34.000,- en € 111.200,nadelig te verwerken in respectievelijk de 1e bestuursrapportage 2022 en Kaderbrief 2023 gemeente Veenendaal. Waarom naar de raad? De raad heeft de gelegenheid zijn zienswijze te geven vóór het vaststellen van de begroting en de begrotingswijziging door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (hierna VRU). Samenvatting In overeenstemming met het gestelde in de gemeenschappelijke regeling VRU legt het dagelijks bestuur van de VRU de jaarrekening 2021 ter kennisname en de ontwerpbegroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2022 VRU voor zienswijze voor aan de gemeenteraad. De zienswijze wordt betrokken bij het vaststellen van voornoemde stukken door het algemeen bestuur van de VRU op 4 juli 2022. Inleiding De gemeente participeert in de gemeenschappelijke regeling VRU.

In het kader van deze gemeenschappelijke regeling worden de (gemeenschappelijke) belangen van de deelnemende gemeenten behartigd ter bevordering en waarborging van de voorbereiding op rampen en crises, zulks met inachtneming van hetgeen in of krachtens de regeling nader is bepaald met betrekking tot de taken en bevoegdheden van de veiligheidsregio.

Raadsvoorstel van 10 mei 2022, nr. 1972033

Beoogd resultaat Veenendaal heeft een adequate crisisbeheersings- en brandweerorganisatie. De gemeente participeert in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht. Het doel van deze regeling is het door de VRU realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van de beheersing van rampen en crises in de Utrechtse gemeenten. Argumenten 1.1 2021 wordt afgesloten met een positief resultaat en gemeenten ontvangen geld terug. De VRU sluit 2021 af met een positief resultaat van € 3,1 miljoen. Dit is circa 3% van de begroting. Het resultaat is vooral incidenteel van aard en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere personele en materiële lasten als gevolg door de beperkingen door de landelijke coronamaatregelen. In het jaarverslag is in paragraaf 1.1 een beknopte toelichting op het rekeningresultaat opgenomen. Het algemeen bestuur van de VRU heeft unaniem besloten om het positieve rekeningresultaat voor een aanzienlijk deel terug te storten naar de deelnemende gemeenten (€ 2.320.000,-) en alleen een storting in de ontwikkel- en egalisatiereserve (€ 782.000,-) te doen voor doorlopende activiteiten en incidentele middelen die nodig zijn voor de continuering van de huidige taakuitvoering. Hiermee wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdragen in 2022 en 2023 voorkomen.

Het voorstel voor de resultaatbestemming sluit aan bij de zienswijzen op de kadernota 2023 waarin verschillende gemeenten hebben verzocht om rekening te houden met de financiële situatie van de gemeenten door een aanzienlijk deel van het positief rekeningresultaat terug te storten naar de gemeenten en een (incidentele) verhoging van de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen. Het voorstel voor de resultaatbestemming voorziet in beiden. Voor Veenendaal betekent dit een teruggave van € 86.000,-. Deze teruggaaf wordt verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2022. 1.2 Een goedkeurende verklaring bij de jaarstukken 2021 zal door de accountant worden afgegeven. De accountant van de VRU is voornemens om een goedkeurende verklaring af te geven bij de jaarrekening 2021. Dit onder voorbehoud van de afronding van de laatste controlewerkzaamheden en de interne kwaliteitsprocedures. In de definitieve versie van de jaarstukken, die aan het algemeen bestuur zal worden aangeboden ter vaststelling op 4 juli 2022, zal de definitieve tekst van de accountantsverklaring worden opgenomen. 2.1 De begroting 2022 is geactualiseerd. De geactualiseerde begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2022 die op 5 juli 2021 is vastgesteld.

Naast de reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing (die overeenkomt met de loon- en prijsontwikkeling van het gemeentefonds) wordt het structureel voordeel als gevolg van de evaluatie van de AED-taak (€ 115.000,-) doorberekend in de gemeentelijke bijdrage vanaf 2022. Per saldo stijgt de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket voor 2022 met € 749.000,-. Voor Veenendaal betekent dit een hogere bijdrage van € 34.000,- die in de 1e bestuursrapportage 2022 wordt verwerkt. 2.2 Er is rekening gehouden met onze zienswijze op de kadernota 2023 VRU. Op 22 november 2021 is de kadernota 2023 naar de gemeenten verzonden met daarbij het verzoek hun zienswijzen kenbaar te maken. Uit de zienswijzen bleek brede steun voor de voorgestelde financiële kaders, die dan ook in de voorliggende stukken zijn verwerkt. Tijdens de bespreking van de zienswijzen op de kadernota 2023 in het AB op 7 februari 2022 is wederom aandacht gevraagd voor de financiële positie van gemeenten. In de voorliggende stukken is daar nadrukkelijk rekening mee gehouden door: • in de begroting geen bijdrage te vragen voor nieuw beleid en waar mogelijk financiële voordelen ten aanzien van het bestaande beleid door te berekenen in de bijdrage;

2

Raadsvoorstel van 10 mei 2022, nr. 1972033

• •

schommelingen in de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen door de inzet van reserves, waar onder de ontwikkel- en egalisatiereserve; een aanzienlijk deel van het rekeningresultaat 2021 terug te storten naar de gemeenten.

2.3 De totale (ontwerp)begroting VRU 2023 stijgt met € 2.670.000,- waarmee in de kadernota VRU 2023 al rekening is gehouden. De ontwerpbegroting 2023 is gebaseerd op de (geactualiseerde) begroting 2022 en de mutaties die zijn opgenomen in de kadernota 2023. De bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voor 2023 stijgt met € 2.670.000 ,- ten opzichte van de vastgestelde meerjarenbegroting. In de kadernota 2023 is rekening gehouden met een stijging van € 2.805.000,-. Het structureel voordeel van € 135.000,- is het gevolg van het financieel effect van de verlaging van het budget voor de AED-taak (€ 115.000,-) en een voordelige prijsbijstelling van de rijksbijdrage (Brede doeluitkering Rampenbestrijding € 20.000,-). In het raadsvoorstel van de kadernota VRU 2023 is aangegeven dat de gemeentelijke bijdrage in 2023 stijgt met € 117.000,- en besloten dit bedrag op te nemen in de Kaderbrief 2023. Op basis van de ontwerpbegroting 2023 VRU stijgt de gemeentelijke bijdrage echter met € 111.200,- dit bedrag wordt meegenomen in de Kaderbrief 2023. 3.1 De financiële gevolgen worden normaliter in de P&C-cyclus verwerkt. Geactualiseerde begroting 2022: de hogere bijdrage van € 34.000,- wordt verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2022. Ontwerpbegroting 2023: de hogere bijdrage van € 111.200,- wordt verwerkt in de Kaderbrief 2023.

Alternatieven Een alternatief kan zijn geen zienswijze in te brengen. Kanttekeningen Niet van toepassing. Participatie Stap 0 van de participatieladder is gebruikt. Bij dit beleidsstuk is er geen sprake van participatie van inwoners. Gemeentelijke accounthouders en financieel adviseurs zijn in maart jl. in de gelegenheid gesteld vragen te stellen of een toelichting te vragen over de voorlopige jaarstukken 2021, de ontwerpbegroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2022. Wat betekent dit besluit voor inwoners? Veenendaal beschikt over een adequate crisisbeheersings- en brandweerorganisatie. Aanpak / uitvoering • In navolging op het zienswijzetraject kadernota 2023 VRU, wordt ook de programmabegroting 2023 VRU voor een eventuele zienswijze aan gemeenten aangeboden. Gemeenten hebben op deze manier twee gelegenheden gehad om invloed uit te oefenen op de programmabegroting van de VRU. De zienswijzetermijn conform de gemeenschappelijke regeling VRU bedraagt 8 weken. De VRU verzoekt de gemeenten om uiterlijk 9 juni 2022 eventuele zienswijzen bekend te maken. Na ontvangst en verwerking van eventuele zienswijzen van de raden op de voorliggende stukken, zullen deze via de vergadering van het

3

Raadsvoorstel van 10 mei 2022, nr. 1972033

•

•

dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. Het algemeen bestuur stelt vervolgens de stukken vast op 4 juli 2022, met behandeling van de zienswijzen. Gezien de raadsplanning is het verzenden van een zienswijze uiterlijk 9 juni 2022 niet mogelijk. Het college heeft daarom een concept-zienswijze naar de VRU verzonden. Na besluitvorming door de raad wordt de definitieve zienswijze vóór de behandeling in het algemeen bestuur VRU op 4 juli 2022 aan de VRU verzonden. In de voorliggende programmabegroting 2023 VRU zijn de adviezen van de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën van de VRU en de adviescommissie Gemeentesecretarissen Veiligheid verwerkt tijdens de behandeling van de kadernota 2023 VRU.

Communicatie over dit besluit Op 15 juni 2022 zal tijdens de ‘verantwoordingsraad gemeenschappelijke regelingen’ door de VRU een toelichting worden gegeven op de jaarstukken 2021, begroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2022. Evaluatie De evaluatie van de begroting gebeurt via verantwoording in de jaarrekening. Daarnaast wordt het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de voortgang gedurende het jaar door bestuursrapportages. Kosten, baten, dekking Onderstaande tabel geeft een overzicht van de financiële gevolgen van de geactualiseerde begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de VRU voor onze gemeentelijk begroting in 2022 en 2023.

Begroting Veenendaal

2022

2023

Meerjarenbegroting 20222025

3.249.000

3.260.800

Bijdrage aan VRU voor GBTP (gemeentelijk basistaken pakket) en IGPP taken (individueel gemeentelijke pluspakket)

3.283.000

3.372.000

Effect bijstelling 2022 – 2023

-34.000

-111.200

Voorgesteld wordt om de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in de geactualiseerde begroting 2022 van € 34.000,- te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2022 en hogere bijdrage in de ontwerpbegroting 2023 van € 111.200,- te verwerken in de Kaderbrief 2023 gemeente Veenendaal. De teruggave van € 86.000 over 2021 te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2022.

4

Raadsvoorstel van 10 mei 2022, nr. 1972033

Burgemeester en wethouders,

mevrouw drs. S.M. Deelstra gemeentesecretaris

de heer K.J.G. Kats burgemeester

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief VRU 2. Voorlopige jaarstukken 2021 VRU 3. Infographic jaaroverzicht 2021 VRU 4. Ontwerpbegroting 2023/geactualiseerde begroting 2022 VRU 5. Overzicht zienswijzen gemeenten kadernota 2023 VRU 6. Concept zienswijze (verzonden door college) 7. Zienswijze

5