1. Vaststelling Kadernota 2022-2025 - raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Raad Voorstelnummer Datum Onderwerp Programma

Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

Agendapunt

5 juli 2021 1841970 25 mei 2021 Kadernota 2022-2025 Alle begrotingsprogramma’s

Afdeling

Middelen/ team A&A

Albert de Vries (0318) 538903 Albert.de.vries@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad, Beslispunten De Kadernota 2022-2025 vast te stellen. 2. Het college van burgemeester en wethouders de opdracht te verstrekken deze kaders en voorstellen te vertalen in de Programmabegroting 2022-2025. Waarom naar de raad? De kadernota is het instrument om tot een integrale afweging van de belangen te komen en te bepalen welke onderwerpen de komende periode prioriteit hebben en tot uitvoering dienen te komen. In de kadernota zijn de financiële kaders voor het beleid in de jaren 2022-2025 opgenomen. Het stellen van kaders behoort tot de taak van de raad. Samenvatting De kadernota geeft inzicht in de meerjarige financiële consequenties van de beleidsvoornemens en van autonome en wettelijke ontwikkelingen. De kadernota geeft ook inzicht in de financiële haalbaarheid van deze zaken. Het geprognosticeerde saldo van baten en lasten in de periode 20222025 na verwerking van alle mutaties, die in de kadernota zijn opgenomen is als volgt: Omschrijving Prognose saldo baten en lasten x 1.000 ▪ scenario 1 Op basis huidige financiële situatie ▪ scenario 2 Op basis van extra beschikbare middelen van het Rijk

2022

2023

2024

2025

215

299

57

-776

402

446

115

-478

Alleen het jaar 2025 wordt in beide opties afgesloten met een nadelig saldo. Daarbij wordt opgemerkt dat er zeker voor de langere termijn nog veel onzekerheden zijn. Omdat er in 2022 nieuwe verkiezingen zijn voor de gemeenteraad, is in deze Kadernota gekozen om alleen voorstellen te presenteren in scenario 1 (basisscenario). De ontwikkeling van de financiële positie in de komende jaren is nog steeds zorgelijk. Veel van de uitvoering van de gepresenteerde voorstellen hangt af van de extra middelen die het Rijk beschikbaar zal stellen. Er zullen daarom steeds zorgvuldige afwegingen moeten worden gemaakt bij het uitwerken van de voorstellen, zoals dat ook in de afgelopen periode is gedaan.

Inleiding Jaarlijks stelt de raad in de kadernota de kaders voor het opstellen van de programmabegroting voor het komende jaar vast. De kadernota is daarmee het startdocument van de planning- en controlcyclus voor het komende begrotingsjaar. De nota bestaat uit een inleiding, een korte beschouwing over de financiële stand van zaken, de uitwerking van een tweetal scenario’s met voorstellen en toelichting, de uitwerking van het opgavegericht werken en de ontwikkelingen en beleidsprioriteiten bij de begrotingsprogramma's. Als bijlage is verder opgenomen het MIP (Meerjaren Investeringsplan) voor de periode 2022-2025. Beoogd resultaat Het geven van kaders die als basis dienen voor het opstellen van een structureel sluitende Programmabegroting 2022-2025. Argumenten 1.1 De kadernota schetst het financiële scenario voor de komende jaren wat van invloed is op het te voeren beleid Er wordt een schets gegeven van de huidige financiële situatie en kaders van de gemeente met daarbij de ontwikkelingen, de risico’s die mogelijk gelopen worden maar ook de uitwerking van voorstellen voor de komende jaren. 1.2 De kadernota voldoet aan het provinciale criteria In de Gemeentewet is geregeld dat Gedeputeerde Staten (GS) toezicht houden op de financiële positie van de gemeenten.

Een gemeente komt in aanmerking voor repressief toezicht wanneer de begroting, inclusief nieuw beleid, naar het oordeel van de provincie structureel en reëel in evenwicht is. Daarnaast dienen de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 tijdig, respectievelijk voor 15 juli 2021 en 15 november 2021, aan de provincie te zijn toegezonden. Naar onze mening voldoet het geactualiseerde financiële perspectief aan het provinciale criterium om in 2022 voor repressief toezicht in aanmerking te komen. Dat wil zeggen dat geen voorafgaande goedkeuring van de provincie is vereist om de begroting uit te voeren. Alternatieven In het algemeen geldt dat de fracties uit de gemeenteraad voorstellen kunnen doen om beleidsinitiatieven aan deze kadernota toe te voegen. De kadernota is hét instrument om het (financiële) beleid voor de komende jaren te bepalen. Kanttekeningen 1.1 De hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is onzeker Bij de verkiezingen van de Tweede Kamer in maart 2021 hebben alle partijen in hun programma’s uitgesproken dat er meer geld voor de gemeenten beschikbaar dient te komen via het Gemeentefonds. De verwachting dat er meer geld beschikbaar komt is weliswaar reëel, maar het is nog steeds onduidelijk om welk bedrag het gaat voor de individuele gemeenten.

In ons 2e scenario is rekening gehouden met extra middelen van € 750 miljoen in het Gemeentefonds; het aandeel voor Veenendaal is in dat geval € 2,1 miljoen. 1.2 Ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus Medio mei is de 2e stap van de versoepelingsmaatregelen door het kabinet in gang gezet. De verwachting is dat het leven in de zomer weer redelijk normaal zal zijn. De (financiële) gevolgen voor inwoners en vooral de bedrijven zullen nog lang impact hebben op het maatschappelijk leven. Onduidelijk is welke consequenties dit heeft voor de gemeente, ook in financieel opzicht. Op basis van de gang van zaken in het afgelopen jaar, gaan wij ervan uit dat het Rijk voldoende financiële compensatie geeft voor deze gevolgen.

2

1.3 Ontwikkeling algemene reserve Het normbedrag van de algemene reserve is door de raad bepaald op € 16,5 miljoen. Bij uitvoering van de in deze nota geschetste plannen zal dit normbedrag de komende jaren worden gehandhaafd. 1.4 Belastingverhogingen In de Kadernota 2022-2025 worden, naast de gebruikelijke trendmatige aanpassing van de tarieven van gemeentelijke belastingen, geen voorstellen gedaan tot verdere verhoging van de tarieven. Daarmee volgen we het beleid van de jaren 2020 en 2021. Zeker in een tijd waarin inwoners en ondernemers het al financieel moeilijk hebben door de coronacrisis, moet tariefsverhoging worden voorkomen. Aanpak en uitvoering Na het vaststellen van de kadernota gaat het college aan de slag met het opstellen van de Programmabegroting 2022-2025. Deze bieden wij ter vaststelling aan in de raadsvergadering van 4 november 2021. Kosten, baten, dekking De financiële gevolgen van de mutaties in de kadernota zijn in het geactualiseerde financiële perspectief voor de periode 2022-2025 verwerkt. Communicatieaspecten Het college heeft via de gebruikelijke kanalen over de kadernota gecommuniceerd. P&O aspecten Niet van toepassing. OR & GO Niet van toepassing. Juridische aspecten Niet van toepassing. Wkpb-plicht Niet van toepassing.

Paraaf Wkpb-beheerder:

Informatie- en automatiseringsaspecten Niet van toepassing. Overleg gevoerd met adviesraden Niet van toepassing. Extern/ intern overleg gevoerd met Alle teamleiders Team Communicatie Burgemeester en wethouders,

de heer drs. P. van der Veer wnd. gemeentesecretaris

de heer K.J.G. Kats burgemeester

Bijlagen Kadernota 2022-2025

3