1. Raadsvoorstel ontwerpbegrotingswijziging GGDrU 2024-1

RAADSVOORSTEL Raad Zaaknummer Datum Onderwerp

Programma

Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

21 november 2024 2199870 1 oktober 2024 Begrotingswijziging GGDrU 20241 Sociale Leefomgeving

Team

MO - Beleid

A.M.W. Faase 06-42497089 anne.marie.faase@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. Geen zienswijze naar voren te brengen op de Begrotingswijziging 2024-1 van de GGDrU zoals verwoord in bijgevoegde brief (bijlage 4). 2. De extra benodigde financiële middelen van € 37.000,- voor 2024 en € 39.000,- voor 2025 e.v. administratief te verwerken in de 3e bestuursrapportage 2024. Waarom naar de raad? De raad kan op grond van artikel 44, lid 5 van de Gemeenschappelijke regeling van de GGDrU een zienswijze bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGDrU naar voren brengen op de Begrotingswijziging 2024-1. Samenvatting Het dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht heeft op 11 september 2024 de begrotingswijziging 2024-1 naar de raden van deelnemende gemeenten gestuurd voor zienswijze. Voorgesteld wordt om geen zienswijze te geven. De totale GGDrU begroting is met € 28,5 miljoen gestegen, waarvan 89% incidentele uitgaven zijn en 11% structurele uitgaven, die dus ook in de toekomst doorwerken. Het grootste deel van deze extra kosten wordt gedekt door bijdragen van het Rijk en andere middelen. Een tabel met alle uitgaven en wie het financiert, is terug te vinden op pagina 8 van de begroting 2024-1. Door een stijging in de cao-lonen en de loon- en prijsindex stijgt de bijdrage per inwoner voor de gemeente Veenendaal met € 0,176 naar € 7,41.

De GGDrU had in haar begroting 2023 per abuis de kosten voor inspecties kinderopvang voor de gemeente Veenendaal naar beneden bijgesteld. Deze fout had ook zijn doorwerking in de reeds eerder vastgestelde begroting 2024-0. De GGDrU heeft deze fout in begroting 2024-1 gecorrigeerd wat voor Veenendaal een structureel bedrag van € 30.320 aan meerkosten met zich meebrengt. Inleiding Op 11 september 2024 ontving de raad de Begrotingswijziging 2024-01 van de GGDrU (bijlage 2) met het verzoek om een eventuele zienswijze naar voren te brengen.

Raadsvoorstel van 1 oktober 2024, zaaknummer 2199870

De begrotingswijziging wordt vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 4 december 2024. Vóór 4 december a.s. kunnen gemeenteraden een eventuele zienswijze naar voren brengen. Na besluitvorming door de raad wordt de definitieve reactie naar de GGDrU verzonden. Beoogd resultaat Een goed functionerende GGD in de regio Utrecht ten behoeve van de gezondheid(sbevordering) van onze inwoners. Argumenten 1.1 De begrotingsverhoging 2024-1 wordt grotendeels verklaard door incidentele bedragen door de impact van Covid-19 en het versterken van de pandemische paraatheid (VIP). Covid-19 wordt vanaf heden als endemisch beschouwd. Hierdoor is de extra financiering stopgezet en financiert het VWS nu de basisinfrastructuur en een najaarsvaccinatiecampagne voor 2024, waarvoor GGDrU maximaal € 6.952.000 ontvangt. Daarnaast krijgt GGDrU € 11.007.245 voor het versterken van de infectieziektebestrijding in 2024 en € 420.142 extra voor transitiecapaciteit tussen 2024-2026. 1.2 Door schaalvergroting van de forensische geneeskunde nemen de structurele inkomsten en uitgaven toe. GGDrU beheert vanaf 2024 één centrum voor Midden-Nederland. Dit leidt tot structurele inkomsten en uitgaven van € 1.215.000 plus een subsidie van € 622.000 voor implementatie en versterking van forensische geneeskunde in de regio.

1.3 De mutaties zijn mede het gevolg van de structureel gestegen loon- en prijsindex. De cao-lonen zijn met 4,75% per 1 januari 2024 en vervolgens met 1,25% per 1 oktober 2024 gestegen. Het effect hiervan op de begroting is € 1.042.000. Daarnaast zorgen de werkgeverslasten voor een stijging van € 100.000. Conform de kaderbrief 2024 wordt bij het opstellen van begrotingswijzigingen uitgegaan van de op dat moment meest actuele indexering. In de begroting 2024-0 werd 2,5% als prijsindex gehanteerd. In de begroting 2024-1 geldt een prijsindex van 4,0%. De inwonerbijdrage neemt als gevolg hiervan met € 0,176 toe naar een bedrag van € 7,41 per inwoner. 1.4 De mutaties zijn deels het gevolg van wijziging van het Rijksvaccinatieprogramma. De kosten voor de kinkhoestvaccinatie (MKV) wordt aan gemeenten doorbelast, omdat de uitvoering vanaf 1 januari 2024 formeel valt binnen het Rijksvaccinatieprogramma. Dit leidt tot een gemiddelde stijging van € 1,097 voor de kindbijdrage. De benodigde middelen zijn reeds via het gemeentefonds aan gemeenten verstrekt. 1.5 De gemeente wordt gecompenseerd voor jeugdgezondheidszorg aan Oekraïense vluchtelingenkinderen. De gemeente kan verwachten gecompenseerd te worden voor de extra kosten die gemaakt worden voor de zorg aan deze specifieke doelgroep, op basis van een vastgesteld normbedrag per kind. Deze kosten komen ten laste van het Oekraïne budget.

1.6 De extra kosten voor de maatwerktaken zijn tot stand gekomen op verzoek van de gemeente. De samenwerkingsovereenkomst is uitgebreid ten opzichte van 2023. Dit heeft met name te maken met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de bijbehorende SPUK-regeling. Onderdeel van de lokale uitvoering van het GALA betreft de inzet van de GGDrU op aan aantal nieuwe onderwerpen. De maatwerkovereenkomst voor 2024 was nog niet rond ten tijde van het opstellen van de Ontwerpbegroting 2024-0 waardoor deze taken destijds nog niet opgenomen konden worden.

Raadsvoorstel van 1 oktober 2024, zaaknummer 2199870

1.7 De GGDrU pakt een aantal maatregelen op binnen de eigen bestemmingsreserves. Een aantal activiteiten heeft de GGDrU bekostigd uit de eigen reserves, zoals activiteiten rondom het DD-JGZ waardoor verdere kostenstijgingen niet aan de orde zijn. Daarnaast is het voorstel om het restant bestemmingsreserve bestemd voor de verbouwing van locatie De Dreef naar rato terug te storten aan de gemeenten. 2.1 In de huidige begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 is geen rekening gehouden met de hogere bijdrage. In de gemeentelijke begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 zijn voor de GGDrU de middelen geraamd zoals die in de begroting 2024 en 2025 van de GGDrU zijn opgenomen. De financiële consequenties vanuit de 1e begrotingswijziging 2024 van de GGDrU resulteren in een ophoging van de huidige raming in de gemeentelijke (meerjaren)begroting. Alternatieven Het is mogelijk wel een zienswijze naar voren te brengen op de begrotingswijzing 2024-1 bij het AB van de GGDrU en daarin bedenkingen of suggesties naar voren te brengen. Kanttekeningen 1.1 De structurele kosten voor de inspectie kinderopvang stijgen met € 30.320,- per 2024. In de begroting 2023 zijn de kosten voor de inspecties kinderopvang door de GGDrU per abuis naar beneden bijgesteld.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2023 bleek het bedrag voor inspecties kinderopvang niet overeen te komen met het daadwerkelijk aantal uitgevoerde en benodigde inspecties, behorende bij het risicoprofiel van de gemeente Veenendaal. Deze fout had ook zijn doorwerking in eerder vastgestelde begroting 2024-0. In begroting 2024-1 wordt deze fout hersteld wat vanaf 2024 voor € 30.320 aan structurele meerkosten met zich meebrengt. 1.2 Risico met betrekking tot het invoeren van de pbbp-systematiek vanaf 2026 Bij het opstellen van de Programmabegroting worden tot op heden de meest recente loon- en prijsindexen gehanteerd op basis van de indexcijfers vanuit het Centraal Plan Bureau (CPB). Het college heeft de raad in de Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 voorgesteld om vanaf 2026 de indexering van de gemeentelijke budgetten te baseren op de pbbp-systematiek. Wanneer de raad akkoord gaat met dit voorstel en de werkelijke loon- en prijsstijgingen zijn hoger dan de indexeringen vanuit de pbbp-systematiek dan kan dit beteken dat de gesubsidieerde instellingen en gemeenschappelijke regelingen, waaronder ook de GGD, onvoldoende compensatie ontvangen ten opzichte van de reële loonstijging en een tekort zelf moeten opvangen dan wel dat de gemaakte afspraken moeten worden herzien. Dit dient nog verdere invulling te krijgen de komende periode.

Participatie Stap 0 van de participatieladder is gebruikt, omdat participatie met inwoners bij deze begrotingswijziging niet aan de orde is. Wat betekent dit besluit voor inwoners? Het besluit om geen zienswijze naar voren te brengen op de Begrotingswijziging 2024-1 GGDrU heeft geen directe gevolgen voor de inwoners van de gemeente Veenendaal. Aanpak / uitvoering Na besluitvorming wordt de GGDrU met bijgevoegde brief (bijlage 4) op de hoogte gebracht.

Raadsvoorstel van 1 oktober 2024, zaaknummer 2199870

Vervolgproces Op 4 december 2024 wordt de Begrotingswijziging 2024-1 ter vaststelling voorgelegd aan het AB van de GGDrU. Als het AB de wijziging vaststelt is Veenendaal verplicht haar deel in de kosten bij te dragen. Communicatie over dit besluit Niet van toepassing. Evaluatie Niet van toepassing. Kosten, baten, dekking Op basis van de Begrotingswijziging 2024-1 GGD bedraagt de gemeentelijke bijdrage voor 2024 in totaal € 3.435.159,-. Dit leidt tot een tekort voor de gemeente Veenendaal van € 37.000,- voor 2024 en € 39.000 voor 2025 e.v. Het merendeel van dit bedrag komt voort uit de verhoging van de kosten voor de inspectie kinderopvang, te weten € 30.320,-. Het resterende tekort is een gevolg van de loonen prijsontwikkeling. De verwerking van het aangegeven tekort wordt administratief verwerkt in de 3e bestuursrapportage 2024. Burgemeester en wethouders,

mevrouw drs. S.M. Deelstra secretaris

de heer K.J.G. Kats burgemeester

Bijlagen 1. Raadsbrief begrotingswijziging 2024-1 2. (ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2024-1 3. Gemeentebladen bij (ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2024-1 4. Brief reactie (ontwerp)begrotingswijziging 2024-1 Veenendaal