1. Raadsvoorstel Masterplan nieuw theater in de Duivenweide

RAADSVOORSTEL Raad Zaaknummer Datum Onderwerp

21 november 2024 2205743 2 oktober 2024 Masterplan nieuw theater in de Duivenweide

Team

Programma’s en Projecten

Programma

Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

M.A.J. Aarnoudse +31318538430 aarnoud.aarnoudse@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. Het stedenbouwkundig Masterplan ‘Nieuw theater in de Duivenweide’ vast te stellen als uitwerking van de door de raad vastgestelde Uitgangspuntennotitie en als gewenst eindbeeld voor het gebied; 2. De besluitvorming vooralsnog te richten op het deelproject Theatercomplex en de bijbehorende openbare ruimte en dit voor de deelprojecten Parkeergebouw, Woningbouw en Park in een latere fase op te starten; 3. Het plan voor de nieuwbouw van het Theatercomplex zoals uitgewerkt in de Businesscase theatercomplex, zijnde een nieuw theater met een grote zaal, kleine zaal incl. poppodiumfunctie en een break-out room met filmfunctie, vast te stellen; 4. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van één miljoen euro. Waarom naar de raad? Vanwege de kaderstellende rol en het budgetrecht van de raad. Samenvatting Het Masterplan bevat de totaalvisie voor het gebied Duivenweide. Naast het deelproject Theatercomplex is het Masterplan opgebouwd uit de deelprojecten Park, Parkeergebouw en Woningbouw. In de Businesscase theatercomplex zijn de financiële consequenties voor de gemeente inzichtelijk gemaakt voor het nieuwe theatercomplex. Voorgesteld wordt om dit plan uit de businesscase (zijnde een nieuw theater met een grote zaal, kleine zaal incl.

poppodiumfunctie en een break-out room met filmfunctie) vast te stellen en een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de vervolgstappen. Inleiding Met het vaststellen van de cultuurvisie 2022-2030 ‘Glans aan de Grift’ heeft de raad een stip op de horizon gezet ten aanzien van het theater. In de cultuurvisie staat bijvoorbeeld dat in 2030 alle basisorganisaties beschikken over op hun taak toegesneden huisvesting, evenals over (zaal)ruimtes om de activiteiten van andere organisaties in de culturele sector te faciliteren. Dit omvat o.a. een 1

Raadsvoorstel van 22 oktober 2024, zaaknummer 2205743, Onderwerp: Masterplan nieuw theater in de Duivenweide

huisvesting voor Theater Lampegiet die uit meerdere (theater)zalen bestaat, waaronder een zaal die ruimte biedt aan grotere theaterproducties en een kleine zaal. Hierbij gaat het er niet zozeer om een gebouw neer te zetten maar om de ambities voor Veenendaal te verwezenlijken. Het nieuwe theater is meer dan alleen een theater. Het is een culturele ontmoetingsplek. Het is dé plek waar de inwoners van Veenendaal graag naartoe gaan om te ontspannen en waar iedereen zich meteen thuis voelt. Kinderen kunnen zich er uiten, jongeren mogen zich er ontwikkelen en ouderen kunnen er een leuke avond hebben. Het nieuwe theater draagt bij aan de sociale cohesie in de stad. Het nieuwe theater versterkt de levendige binnenstad door een brede programmering en de combinatie van theater, film en horeca. Een nieuw theater draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. In opdracht van de gemeenteraad zijn de afgelopen jaren diverse onderzoeken uitgevoerd wat betreft de toekomst van Theater Lampegiet en het gebied Duivenweide. In mei 2023 heeft de raad uitgangspunten voor een nieuw theater in de Duivenweide vastgesteld om mee te nemen in het op te stellen Stedenbouwkundig Masterplan nieuw theater in de Duivenweide (verder Masterplan). Dit Masterplan is in mei 2024 behandeld in de raad. Het toenmalige raadsvoorstel kon niet op een meerderheid rekenen.

Middels het aangenomen amendement ‘Alsnog geld vrijmaken voor een nieuw theater’ bij de behandeling van de kadernota in juli 2024 bleek dat er wel draagvlak is om financiële middelen in de gemeentebegroting op te nemen voor een nieuw theatergebouw, maar dat er een beperking in de jaarlijkse middelen benodigd is van € 0,5 miljoen jaarlijks ten opzichte van de variant B bij het raadsvoorstel van mei 2024. In het amendement wordt gesproken over een vermindering op variant B van € 0,5 miljoen, van naar beneden afgerond € 4,7 miljoen naar € 4,2 miljoen. Het feitelijke bedrag bij variant B was € 4,78 miljoen, waarop € 0,5 miljoen bezuinigd diende te worden. In de kadernota en programmabegroting is derhalve € 4,28 miljoen opgenomen. Deze beperking van € 0,5 miljoen dient gevonden te worden in zowel het te investeren bedrag als de jaarlijkse exploitatielasten van het theater. De raad heeft het college verzocht om voor dit bedrag het Masterplan en de uitgangspunten voor het nieuwe theater met minimaal variant C nader uit te werken en in november 2024, ten tijde van de behandeling van de programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028, te willen beschikken over dit Masterplan.

Hier is op de volgende wijze invulling aan gegeven: Allereerst is samen met adviesbureau Sifapro een studie gedaan naar besparingen en versoberingen in de verschillende ruimten en de techniek van het theatercomplex. Op basis hiervan is het ruimtelijk Programma van Eisen (PvE) op verschillende onderdelen aangepast om zo het stichtingskostenniveau terug te dringen. Op basis van dit aangepaste PvE hebben we een nieuwe businesscase voor het gemeentelijk vastgoed opgesteld. En tegelijkertijd heeft Theater Lampegiet een nieuw Bedrijfsplan opgesteld. Het eerder opgestelde Stedenbouwkundig Masterplan is ongewijzigd gebleven. Maar omdat het volledige voorstel in mei 2024 niet is aangenomen wordt dit Masterplan opnieuw voorgelegd aan de raad om vast te stellen als gewenst eindbeeld voor het gebied Duivenweide. Stedenbouwkundig Masterplan Het Masterplan bevat de totaalvisie voor het gebied Duivenweide. Het Masterplan is opgebouwd uit verschillende componenten die vervolgens wat betreft uitvoering en fasering onder te verdelen zijn in verschillende deelprojecten: 1. Theatercomplex (incl. theaterplein) 2. Park (incl. evenemententerrein en fietsenstalling) 3. Parkeergebouw 4. Woningbouw 2

Raadsvoorstel van 22 oktober 2024, zaaknummer 2205743, Onderwerp: Masterplan nieuw theater in de Duivenweide

Met het vaststellen van het Masterplan ligt er een gewenst eindbeeld voor het gebied Duivenweide. Deelproject theatercomplex is het 1e gewenste deelproject. Businesscase theatercomplex In de Businesscase theatercomplex zijn de financiële consequenties voor de gemeente inzichtelijk gemaakt. De businesscase sluit in grote lijnen aan bij de businesscase zoals gepresenteerd in mei 2024. De varianten in die businesscase zijn vervangen door één voorkeurscenario en er is een verschillenanalyse op hoofdlijnen met de businesscase voorkeursvariant B van mei 2024 opgenomen. Bedrijfsplan Theater Lampegiet In het Bedrijfsplan Theater Lampegiet wordt beschreven op welke wijze het theater invulling wil geven aan de exploitatie van een toekomstbestendig en volledig multifunctioneel theatercomplex, inclusief filmhuisfunctie en mogelijkheden voor staande (pop)concerten. Het nieuwe Theater Lampegiet zal een breed en divers programma aanbieden dat is afgestemd op de behoeften en wensen van haar gebruikers en waarbij een sterke verbinding gelegd zal worden met nog meer inwoners van Veenendaal en uit de regio. Het nieuwe theater is laagdrempelig, maatschappelijk betrokken en toegankelijk voor iedereen – van scholen en verenigingen tot ondernemers.

Zo kunnen de toekomstige bezoekers van Theater Lampegiet genieten van een breed scala aan professionele (theater)voorstellingen, krijgt jong talent een podium, kunnen de amateurkunstverenigingen tegen een toegankelijk tarief een zaal huren, zijn popconcerten een structureel onderdeel van de agenda, krijgen steeds meer kinderen de kans om op jonge leeftijd in aanraking met het theater te komen, vinden er zakelijke evenementen en/of congressen plaats en draait er bijna altijd wel een aansprekende film. Kortom: voor elk publiek biedt het theater artistieke verrassingen, plezier en originaliteit, allemaal voor én door de inwoners van Veenendaal. Beoogd resultaat Een nieuw theatercomplex met een grote zaal, kleine zaal incl. poppodiumfunctie, een break-outroom met filmfunctie, een aantrekkelijke openbare ruimte rond het theatercomplex met op termijn een park met evenemententerrein, parkeergebouw en woningbouw.

Argumenten 1.1 Het Masterplan geeft op een integrale wijze invulling aan de eerder gekozen stedenbouwkundige uitgangspunten Bij het vaststellen van de Uitgangspuntennotitie nieuw theater in de Duivenweide zijn een aantal uitgangspunten voor het gebied meegegeven voor het opstellen van het Masterplan, bijvoorbeeld over de locatie van het theater inclusief een aantrekkelijke openbare ruimte met een park en evenemententerrein, en over toekomstige woningenbouw los van het theater. Het Masterplan is in nauwe samenwerking met het gemeentelijk projectteam vervaardigd door architectenbureau De Zwarte Hond. Om alle facetten van het Masterplan uit te diepen en mogelijkheden te verkennen zijn bouwstenen (= mogelijke ruimtelijke inpassingen) opgesteld voor de thema’s parkeren, pleinen, fiets en logistiek. Dit heeft geholpen om eerst elk thema individueel te behandelen, zonder direct naar de (on)mogelijke integratie tussen thema’s te kijken. In het Masterplan is een Bouwstenenmatrix opgenomen met alle bouwstenen die verkend zijn. Gezamenlijk met het projectteam zijn na een brede inventarisatie de bouwstenen gewaardeerd en de voorkeursbouwstenen bepaald. De voorkeuren zijn vervolgens uitgewerkt in voorliggend Masterplan.

3

Raadsvoorstel van 22 oktober 2024, zaaknummer 2205743, Onderwerp: Masterplan nieuw theater in de Duivenweide

1.2 Met een parkeergebouw kunnen op een kleine footprint veel parkeerplaatsen gerealiseerd worden zonder het park en de ruimtelijke kwaliteit negatief te beïnvloeden Voor de parkeeropgave zijn naast de varianten die eerder door de raad zijn aangedragen nog andere varianten verkend, waaronder de optie voor een parkeergebouw. Een parkeergebouw heeft de voorkeur. Wat betreft de andere varianten geldt dat een parkeergarage (al dan niet half verdiept) onder het theater niet alleen kostbaar, maar ook ongunstig is vanwege de orkestbak die ruimte vraagt onder de grote zaal en ook de liftschacht en constructie van de toneeltoren vragen ruimte onder het theater. Een halfverdiepte parkeergarage onder de Duivenweide is onaantrekkelijk, vanwege grote invloed op het park. Zo moeten dan relatief veel bestaande bomen worden gekapt en volwaardige nieuwe bomen kunnen niet groeien op het dak van een parkeergarage. Maaiveld parkeren vereist veel ruimte en heeft een groot negatief effect op de ruimtelijke kwaliteit van de Duivenweide. Met een parkeergebouw kunnen op een kleine footprint veel parkeerplaatsen gerealiseerd worden, zonder het park en de ruimtelijke kwaliteit negatief te beïnvloeden. Het parkeergebouw kan deels ingepakt worden met woningen.

Voorgesteld wordt om pas op een later moment te besluiten over het parkeergebouw en ook dan pas het exact aantal te realiseren parkeerplekken in dit parkeergebouw te bepalen. Vooralsnog worden er geen middelen voor gereserveerd in de gemeentebegroting. 2.1 Besluitvorming gericht op theatercomplex als eerste fase van het Masterplan In het Masterplan wordt ingegaan op de integrale ontwikkeling van het gehele gebied Duivenweide. De eerste stap in de uitvoer van het Masterplan is de realisatie van het theatercomplex. Zonder het deelproject Theatercomplex kan geen uitvoering worden gegeven aan de totaalvisie van het Masterplan, omdat bijvoorbeeld het parkeergebouw tegen het theatercomplex aangebouwd wordt. De meest omvangrijke en invloedrijke investering betreft het theater, waarmee de keuze voor een nieuw theater leidend is voor de start van de uitvoer van het Masterplan. Op een later moment kan gekozen worden of de vervolgfases, met daarbij de benodigde financiële middelen, worden uitgevoerd. Het nieuwe theatercomplex kan ook voldoende functioneren met de huidige omgeving. 3.1 Het plan voor de nieuwbouw uit de Businesscase theatercomplex is de uitwerking van de opdracht van de raad om een plan te maken voor een nieuw theater met een beperking in de jaarlijkse middelen van € 0,5 miljoen ten opzichte van de variant B bij het eerdere raadsvoorstel.

Het plan voor de nieuwbouw voor het Theatercomplex bevat een nieuw theater met een grote zaal met circa 700 stoelen, een kleine zaal met een inschuifbare tribune van 200 stoelen, de mogelijkheid voor staande (pop-)concerten, een multifunctionele break-out ruimte met 100 stoelen voor filmvoorstellingen, en een theatercafé. Ondanks dat dit plan aansluit bij scenario B uit het raadsvoorstel van mei 2024 is het ruimtelijk programma van eisen (PvE) op een heel aantal punten bijgesteld om de stichtingskosten naar beneden bij te kunnen stellen. Dit betreft aanpassingen in de grote zaal (minder stoelen, kleiner oppervlak), kleine zaal (tweezijdig gebruik podium is komen te vervallen, variabele podiumvloer is verwijderd, kleiner oppervlak) en een efficiëntere indeling van het gebouw. Voor een uitgebreidere opsomming van de aanpassingen verwijzen we naar paragraaf 3.4 van de Businesscase theatercomplex. Deze wijzigingen hebben gevolgen op de bouwkosten, techniek, bijkomende kosten en de te bouwen aantal meters. Door de aanpassingen aan het theatergebouw gaan de verwachte stichtingskosten met circa € 2,8 miljoen euro omlaag en ontstaat een voordeel op jaarbasis (in de kapitaallasten en bijkomende lasten voor het gebouw) van € 180.000,-.

4

Raadsvoorstel van 22 oktober 2024, zaaknummer 2205743, Onderwerp: Masterplan nieuw theater in de Duivenweide

Daarnaast is ook het Bedrijfsplan Theater Lampegiet geactualiseerd. De benodigde exploitatiesubsidie exclusief huurlasten is bijgesteld van € 1,33 miljoen (raadsvoorstel mei 2024) naar € 1,01 miljoen, waarmee een besparing ontstaat van € 320.000 op jaarbasis. Alle facetten van het bedrijfsplan zijn opnieuw bekeken en geactualiseerd. Naast bijstellingen ten aanzien van de personeelslasten en huisvestingskosten zijn er bijstellingen doorgevoerd ten aanzien van de popfunctie, horecafunctie, het aantal verhuringen en de opbrengsten vanuit derdengelden. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar het bedrijfsplan van Theater Lampegiet. 3.2 De filmfunctie heeft een positief effect op de totale gemeentelijke businesscase De raad heeft het college verzocht om voor het nieuwe theater minimaal variant C nader uit te werken. Dit betreft een nieuw theater met tenminste een grote en kleine zaal. Alhoewel de filmfunctie een hogere investering in het vastgoed vereist, levert dit scenario meer geld op in het bedrijfsplan van het theater (aan film en horeca) dan dat dit aan investering kost. De filmfunctie is van toegevoegde waarde voor Veenendaal. Een betere filmfunctie levert meer culturele activiteiten op en in combinatie met een goede horecafunctie in het theatercomplex zijn er meer mogelijkheden voor inhoudelijke kruisbestuiving.

Daar waar het huidige filmhuis sterk afhankelijk is van de beschikbaarheid van vrijwilligers kan op de nieuwe locatie naast de inzet van vrijwilligers ook slim gebruik gemaakt worden van het reeds aanwezige personeel van het theatercomplex waardoor er veel vaker geprogrammeerd kan worden. De potentie ten aanzien van de filmfunctie in Veenendaal blijkt onder andere uit het rapport ‘Film in Veenendaal: een benchmark’- uit augustus 2022 van het FILM Kenniscentrum. 4.1 Voor het vervolgtraject zijn er financiële middelen nodig Na de besluitvorming (van voorliggende voorstel en de programmabegroting 2025 / meerjarenraming 2026-2028) wordt vervolg gegeven aan het verdere traject. Voor de aanpak en uitvoering van dit traject wordt verwezen naar de paragraaf ‘Aanpak / uitvoering’. De kosten voor deze voorbereidende werkzaamheden zijn onderdeel van het totale investeringsbudget. Voorgesteld wordt één miljoen euro aan voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen in 2025. Uitgaven op het voorbereidingskrediet leiden in 2026 tot beperkte rentelasten van circa € 15.000,-. Dit wordt meegenomen in de programmabegroting voor 2026 en daar zal de incidentele, beperkte dekking gevonden moeten worden. De totale jaarlasten (kapitaallasten en exploitatielasten) na oplevering maken onderdeel van de post Cultuur zoals nu al in het meerjarenperspectief 2026-2028 (onderdeel programmabegroting 2025).

Alternatieven De afgelopen jaren heeft er een uitgebreid plan- en besluitvormingstraject plaatsgevonden waarbij er telkens meerdere alternatieven zijn gepresenteerd en besproken. De raad heeft hier tijdens de verschillende besluitvormingsmomenten keuzes in gemaakt. In dit raadsvoorstel beperken we ons daarom alleen tot de volgende twee alternatieven. 1. Een nieuw theater realiseren zonder filmfunctie Zonder film worden de jaarlijkse lasten aan de vastgoedkant circa € 100.000,- lager. Daar tegenover staat dat uit het nieuwe bedrijfsplan van het theater blijkt dat de filmfunctie (film + film gerelateerde horeca) jaarlijks in totaal € 150.000,- oplevert. Hierdoor ontstaat door de film een positief effect van € 50.000,- per jaar. Zonder filmfunctie zou er jaarlijks € 50.000,- meer aan middelen nodig zijn. Zie verder ook kanttekening 2.1.

5

Raadsvoorstel van 22 oktober 2024, zaaknummer 2205743, Onderwerp: Masterplan nieuw theater in de Duivenweide

2. Uitvoer geven aan het gehele Masterplan In voorliggend voorstel wordt fasering aangbracht gericht op de eerste fase van de totaalvisie van het Masterplan, zijnde het theatercomplex. Als alternatief kan ook gekozen worden om nu al het gehele Masterplan tot uitvoer te brengen. Hiervoor zijn ten opzichte van het theatercomplex aanvullende middelen benodigd voor de realisatie van de verschillende deelprojecten. Indien gekozen wordt voor dit alternatief dient hiervoor nog het financiële besluitvormingstraject doorlopen te worden. Kanttekeningen 2.1 Wanneer de filmhuisfunctie naar een nieuw theater gaat, valt deze bezetting en huurinkomst voor het Spectrum weg. De filmhuisfunctie vindt momenteel plaats in het Spectrum. Door het filmhuis te verplaatsen naar de Lampegiet, wordt er niet meer gehuurd van het Spectrum. Het effect is maximaal € 20.000,- negatief voor de exploitatie van het Spectrum. Hierbij wordt opgemerkt dat dit tekort kleiner wordt naarmate het De Muzen lukt om de Spectrumzaal op de vrijkomende uren voor andere doeleinden te verhuren. Voor de Muzen betekent dit wel dat zij mogelijk additioneel subsidie ter hoogte van maximaal € 20.000,- nodig hebben, maar omdat nog niet bekend is wat eventuele alternatieve inzet van de zaal aan opbrengst genereert is dit vooralsnog niet opgenomen. 2.2.

Risico’s ten aanzien van Bedrijfsplan Theater Lampegiet en Businesscase theatercomplex In zowel de gemeentelijke businesscase alsook het bedrijfsplan van het theater zijn aannames en uitgangspunten gesteld in samenwerking met deskundige partijen. Desondanks bestaat het risico dat aannames en uitgangspunten in de praktijk anders uit kunnen pakken. Hiervoor zal risicomanagement worden opgestart. 2.3 Incidentele tekorten die volgen uit dit voorstel en betrekking hebben op de jaren die buiten de voorliggende meerjarenbegroting 2026-2028 vallen zullen pas in de nieuwe (meerjaren)begrotingen verwerkt kunnen worden. Bij de op te stellen meerjarenbegroting 2027-2029, 2028-2030, 2029-2031 (bij de Kadernota komende voorjaren), moet als gevolg van voorliggend voorstel de raming van de incidentele verwachte tekorten bij Theater Lampegiet (respectievelijk 350.000 euro, 100.000 euro en 50.000 euro) nog opgenomen worden. Participatie De afgelopen jaren is er veelvuldig en uitgebreid geparticipeerd over dit theaterdossier. Te beginnen is er een uitgebreid participatietraject uitgevoerd bij de cultuurvisie. En vervolgens is er bij de verschillende onderzoeken die uitgevoerd zijn in aanloop naar de verschillende besluitvormingsmomenten gesproken met een groot aantal belanghebbenden.

Ook is er in de tijd een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het Inwonerspanel Veenendaal en zijn inwoners via social media gevraagd mee te doen. Het participatieniveau is in deze fase van de planvorming ingeschaald op niveau 2 van de participatietrap: inventariseren – meedenken. De afgelopen maanden zijn onder andere Theater Lampegiet, VLOW0318, Stichting Human Culture, Filmhuis Veenendaal en Winkelstad Veenendaal betrokken geweest bij de verdere planvorming. Ook is er gesproken met vertegenwoordiging vanuit de amateurkunstwereld. Wat betekent dit besluit voor inwoners? Voor inwoners betekent dit besluit dat er een volgende stap gezet is in de komst van een nieuw theater in de Duivenweide. 6

Raadsvoorstel van 22 oktober 2024, zaaknummer 2205743, Onderwerp: Masterplan nieuw theater in de Duivenweide

Aanpak / uitvoering Na de besluitvorming (van dit voorstel en omtrent de middelen hiervoor in de programmabegroting) wordt vervolg gegeven aan het vervolgtraject, bestaande uit: Procesmatig • Het inrichten van een expertteam die de volgende stappen gaat zetten en continu zicht houdt op de te vervaardigen producten. Het expertteam stuurt op de inhoud en de (financiële) kaders en risico’s. Elke stap wordt getoetst aan oorspronkelijke uitgangspunten inclusief kostenraming; • Opzetten risicomanagement gericht op de investeringskosten, exploitatie van het theater, inkomsten, informatie, planning, organisatie en kwaliteit. Dit is een van de belangrijkste taken van het expertteam; • Opstellen van de aanbestedingsstrategie voor het realiseren van het gebouw, de techniek en de buitenruimte; • Aanvullend op de verantwoording in de P&C cyclus zal de gemeenteraad bij belangrijke afwijkingen en ontwikkelingen ten aanzien van ambities, inhoud en beleid vroegtijdig betrokken worden.

Inhoudelijk • Het in samenwerking met het Theater Lampegiet vervaardigen van een compleet PvE voor het nieuwe gebouw, waarbij wordt vastgelegd wat de functies van de ruimten zijn en de daarbij behorende gewenste inrichting en de technische specificatie van het pand; • Het opstellen van een beeldkwaliteitsplan; • Het uitwerken van het PvE, via voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp voor het gebouw en de buitenruimte, waarbij wordt gekeken naar de verschillende benodigde ruimten, de techniek en de uitstraling van het pand; • Het definitief ontwerp omzetten naar een bestek (of bestekken). Planologische procedure • Participatie zal plaatsvinden met de directe omgeving en op breder niveau met de inwoners van Veenendaal; • Planologisch dient het theater mogelijk gemaakt te worden. Hiervoor dient het omgevingsplan gewijzigd te worden. Financieel • Opnemen van de incidentele rentelasten van het voorbereidingskrediet in 2026 in de Kadernota; • Raadsvoorstel ten behoeve van de opdrachtverlening naar aanleiding van de aanbesteding waarmee het investeringsbudget beschikbaar wordt gesteld; • Opnemen van de verwachte, incidentele extra benodigde subsidie aan het theater in de jaren 2029, 2030 en 2031 in de meerjarenbegroting. Overig • Het maken van een plan voor de tijdelijke huisvesting (of ander alternatief) van het theater.

Communicatie over dit besluit Zodra de raad heeft besloten over het Stedenbouwkundig Masterplan en het plan voor de nieuwbouw van het Theatercomplex wordt dit gecommuniceerd aan de belanghebbenden en wordt een persbericht uitgestuurd. 7

Raadsvoorstel van 22 oktober 2024, zaaknummer 2205743, Onderwerp: Masterplan nieuw theater in de Duivenweide

Evaluatie Niet van toepassing Kosten, baten, dekking Kosten Met voorliggend voorstel wordt gekozen voor het plan voor de nieuwbouw van het Theatercomplex zoals uitgewerkt in de Businesscase theatercomplex, en het faseren van uitvoeringsbesluiten over de deelprojecten. Het voorliggende plan is inhoudelijk het meest vergelijkbaar met Voorkeursvariant B uit het raadsvoorstel van mei 2024. De stichtingskosten waren geraamd op € 50,6 miljoen en de totale lasten op de gemeentelijke begroting (incl. subsidie aan het Theater) bedroegen jaarlijks € 4,78 miljoen. De totale stichtingskosten voor het Theatercomplex op prijspeil 1-1-2027 is naar beneden bijgesteld en bedragen naar verwachting € 47,8 miljoen. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar de bijgevoegde Businesscase theatercomplex. De totale jaarlijkse kosten op de gemeentebegroting, inclusief de subsidie aan het theater op basis van het Bedrijfsplan Theater Lampgiet bedragen op basis van de voorliggende businesscase € 4,28 miljoen, wat passend is aan het totale budget wat hiervoor (als gevolg van het amendement hierover bij de Kadernota) begroot is in de Programmabegroting 2025/ meerjarenbegroting 2026-2028 die voorligt ter vaststelling in de komende begrotingsraad.

Gevraagd wordt één miljoen euro van de totaal verwachte stichtingskosten als voorbereidingskrediet in 2025 beschikbaar te stellen voor de voorbereidende werkzaamheden zoals benoemd bij Aanpak / uitvoering. Dekking In de huidige begroting is € 1,0 miljoen aan jaarlijkse dekking (saldo van lasten en baten) voor het theater opgenomen. De berekende totale netto exploitatielasten inclusief subsidie aan Theater Lampegiet bedragen in de businesscase € 4,28 miljoen vanaf 2028 jaarlijks. Ten opzichte van de huidige begroting is € 3,28 miljoen jaarlijks benodigd. Dit is opgenomen in de meerjarenbegroting 2026-2028 die ter besluitvorming aan de raad voorligt. In de meerjarenbegroting zijn er extra lasten voor het nieuwe theater met ingang van 2027 geraamd. Zodra er uitgaven gedaan worden vanuit het voorbereidingskrediet zullen er in 2026 al beperkte rentelasten zijn. Dit wordt meegenomen in de programmabegroting voor 2026. De boekwaarde van het theater in 2026 bedraagt € 1,05 miljoen. Dit bedrag dient incidenteel afgeboekt te worden en dit is in de meerjarenbegroting 2026-2028 opgenomen. Zoals ook al in de eerdere besluitvormingsdocumenten vermeld bedragen de aanloopverliezen op de theaterexploitatie naar verwachting circa € 0,5 miljoen voor de eerste drie jaren. Dit betreft een ‘incidenteel tekort’ van € 350.000,- in jaar één, € 100.000,- in jaar twee en € 50.000,- in jaar drie.

Deze incidentele tekorten vallen in de jaren 2029, 2030 en 2031 en dienen nog opgenomen te worden in de nog op te stellen meerjarenbegrotingen.

8

Raadsvoorstel van 22 oktober 2024, zaaknummer 2205743, Onderwerp: Masterplan nieuw theater in de Duivenweide

Gebiedsvisie Duivenweide In mei 2021 heeft de raad de gebiedsvisie Duivenweide vastgesteld. Vorig jaar bij de Uitgangspuntennotitie is besloten de uitvoering van de gebiedsvisie Duivenweide in aangepaste vorm te integreren in het Masterplan. Voor de uitvoering van de gebiedsvisie is in het meerjareninvesteringplan € 970.000,- beschikbaar. Circa € 170.000,- van dit budget is/wordt uitgeven aan eerdere uitwerking van de planvorming, tijdelijke ingrepen in het gebied en de binnenkort te verplaatsen poller op de Kerkewijk en het vervolgens aantrekkelijk/groen inrichten van dit stukje van de Kerkewijk. Het resterende budget van € 800.000,- is beschikbaar voor de realisatie van een aantrekkelijke openbare ruimte rond het nieuwe theatercomplex met een evenemententerrein en de ontsluiting van het theater.

Burgemeester en wethouders,

mevrouw drs. S.M. Deelstra secretaris

de heer K.J.G. Kats burgemeester

Bijlagen 1. Stedenbouwkundig Masterplan Nieuw theatercomplex in de Duivenweide 2. Businesscase theatercomplex 3. Bedrijfsplan Theater Lampegiet 4. Begrotingswijziging

9