1. Parkeerexploitatie 2022-2025 - raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Raad Voorstelnummer Datum Onderwerp Programma

Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

27 januari 2022 1871401 7 december 2021 Parkeerexploitatie 2022-2025 Fysieke leefomgeving

Agendapunt

Team

Adviseurs Openbaar Beheer

T.A. van Daalen (0318) 538332 tom.van.daalen@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. Een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 205.000,- voor het vervangen van de parkeerautomaten in de parkeergarages en dit te verwerken in de parkeerexploitatie. 2. De financiële consequenties van de wijzigingen in de parkeerexploitatie voor 2022 t/m 2025 te verwerken volgens bijgevoegde begrotingswijziging. Waarom naar de raad? De parkeerapparatuur in de gemeentegarages moet worden vervangen, de technische levensduur van de apparatuur is bereikt en de apparatuur is daarnaast niet geschikt te maken voor het invoeren van het fiscaliseren van de parkeergarages. Deze investering is echter niet in de programmabegroting opgenomen, het investeringsbudget dient nog door de raad beschikbaar te worden gesteld. Via een raadsinformatiebrief (oktober 2021) bent u hierover reeds geïnformeerd. Daarnaast geven wij u jaarlijks een overzicht van de (geprognotiseerde) stand van zaken rondom de parkeerexploitatie (PEx), waarin de actuele stand van zaken is weergegeven. De noodzakelijke investering in de apparatuur is hierin opgenomen. Samenvatting Jaarlijks informeren wij u over de parkeerexploitatie.

In deze parkeerexploitatie zijn de financiële consequenties van wijzigingen binnen het parkeerbedrijf weergegeven, zoals de investering in apparatuur voor het fiscaliseren van de gemeentelijke parkeergarages en de optimalisatie van het parkeerbedrijf, (de invoering van de scanauto) en de verdere realisatie van bouwprojecten in Brouwerspoort. Inleiding Jaarlijks wordt de parkeerexploitatie bijgewerkt. Er wordt een overzicht gegeven van kosten en opbrengsten van parkeren, gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen. Voor de komende periode spelen hierin met name het fiscaliseren van de parkeergarages, het optimaliseren van het parkeerbedrijf en extra inkomsten ten gevolge van de gerealiseerde bouwprojecten in Brouwerspoort. De PEx wordt nu weer gesynchroniseerd met de Programmabegroting 2022-2025.

Raadsvoorstel van 7 december 2021, nr. 1871401

Beoogd resultaat Een correct verwerkte actuele parkeerexploitatie in de programmabegroting. Argumenten 1.1 Vervanging van de apparatuur is noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering. De parkeerinstallatie in de gemeentelijke garages zijn technisch afgeschreven en kennen steeds vaker storingen in de bedrijfsvoering, Voor een goede bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat de apparatuur wordt vernieuwd. Met deze vernieuwing wordt de installatie tevens geschikt voor het fiscaliseren van de parkeergarages. 1.2 Deze investering was niet voorzien In het meerjareninvesteringsplan in de programmabegroting is de vervanging van de parkeerapparatuur niet meegenomen. In 2018 is levensduur verlengend onderhoud uitgevoerd aan de installatie. Hierbij is ervan uitgegaan dat de parkeerautomaten in de garage nog voor langere tijd konden worden gebruikt. De investering is daarom uit het meerjareninvesteringsplan verwijderd. De laatste tijd neemt het aantal storingen in installatie echter toe, ook blijkt dat de apparatuur niet geschikt is te maken voor de geplande fiscalisering. Dit maakt het noodzakelijk om op korte termijn de apparatuur te vervangen.

2.1 De voorgestelde aanpassingen in de PEx hebben een effect op de gemeentebegroting De afgesproken boven trendmatige verhoging op de tarieven voor parkeergarages en -terreinen, maar ook de investering ten behoeve van het fiscaliseren en de optimalisatie van het parkeerbedrijf hebben een effect op de parkeerexploitatie en daarmee op de gemeentebegroting. Deze wijzigingen dienen in de gemeentebegroting te worden verwerkt. Zie ook kosten, baten, dekking. Alternatieven Niet investeren en niet fiscaliseren Als alternatief zou kunnen worden gekozen voor het niet investeren in de vervanging van de apparatuur en daarmee de garages niet te fiscaliseren. In de praktijk blijkt de huidige apparatuur echter al vaak in storing te vallen. De apparatuur is aan het einde van haar technische leven, vervanging op (korte) termijn is noodzakelijk. Daarnaast worden in dat geval, door niet fiscaliseren, de in het raadvoorstel van maart 2021 genoemde voordelen, zoals een grotere klantvriendelijkheid en een betere aansluiting met het parkeerbeleid niet gerealiseerd. De financiële voordelen van het fiscaliseren wegen hierbij ook ruimschoots op tegen de noodzakelijke investeringen. Kanttekeningen 2.1 De ontwikkelingen rondom corona blijven onzeker De prognoses van de bezetting van de parkeergarages zijn gebaseerd op de cijfers uit 2019.

In 2020 en 2021 zijn de bezettingscijfers sterk achtergebleven in verband met de beperkingen die gedurende langere tijd golden. Alhoewel de bezetting in de maanden met weinig beperkingen globaal vergelijkbaar was met de bezetting in 2019 is onduidelijk in hoeverre en wanneer de parkeercijfers zich weer herstellen tot het ‘pré-corona’ niveau.

2

Raadsvoorstel van 7 december 2021, nr. 1871401

Participatie Over het fiscaliseren en de vervanging van de apparatuur is en wordt gecommuniceerd (vooral in de garages) met de gebruikers. Er heeft verder geen aanvullende participatie met bewoners of winkeliers plaatsgevonden, omdat dit voorstel voor de parkeerder alleen voordelen heeft. Wat betekent dit besluit voor inwoners? Dit besluit maakt de uitvoering van eerdere besluiten haalbaar en heeft geen verdere effecten op de inwoners en bezoekers van Veenendaal. Aanpak / uitvoering Na uw akkoord vindt de technische en organisatorische uitvoering plaats. Het streven is het fiscaliseren van de parkeergarage Gemeentehuis en de Arie van Hensbergen garage per 1 juli te hebben afgerond. De Tricotage wordt begin 2023 gefiscaliseerd. Communicatie over dit besluit Er vindt geen communicatie over dit besluit plaats, anders dan de communicatie die al plaatsvindt rondom het fiscaliseren. Evaluatie Jaarlijks worden de financiële effecten via de parkeerexploitatie gemonitord en gerapporteerd in de bestuursrapportages. Er wordt blijvend gemonitord hoe het parkeergedrag zich op straat en in de garages zich verhouden en daarmee of de beleidsmatige doelen behaald worden. Kosten, baten, dekking De voorgestelde maatregelen hebben een positief financieel effect ten opzichte van de parkeerexploitatie zoals die in de Programmabegroting 2022-2025 is weergegeven.

Het betreft in hoofdlijnen het volgende: Kosten: • De totale kosten voor parkeren stijgen in 2022 met circa € 70.000,-: o De beheerkosten van het parkeerbedrijf stijgen met circa € 105.000,-; o De kapitaallasten liggen circa € 35.000,- lager dan begroot in de programmabegroting (in de programmabegroting is reeds rekening gehouden met de investering in de apparatuur, de kapitaallast ligt echter duidelijk lager dan begroot). Baten: • De totale baten van parkeren stijgen in 2022 met circa € 130.000,-: o Doordat meer wordt thuisgewerkt nemen de inkomsten uit de werknemersabonnementen voor de eigen organisatie naar verwachting met circa € 10.000,- af; o De opbrengsten op straat nemen met circa € 20.000,- toe, voornamelijk door hogere opbrengsten vanuit naheffingen inzet scanauto); o De opbrengsten vanuit de garages nemen toe met circa € 120.000,- door o.a. extra opbrengsten uit de boven trendmatige verhoging, de fiscalisering en de afname van meer bewonersabonnementen door de stand van zaken rondom Brouwerspoort (o.a. afronding bebouwing Stadsstrand).

3

Raadsvoorstel van 7 december 2021, nr. 1871401

Voor de jaren 2023 t/m 2025 zijn de voordelen per saldo hoger dan in 2022 met name omdat de effecten van fiscalisering in 2022 niet gelijk vanaf het begin maar halverwege dit jaar gaan optreden en voor één parkeergarage pas met ingang van 2023. Deze effecten zijn verwerkt in de parkeerexploitatie en deze ontwikkelt zich daardoor volgens onderstaande tabel.

Burgemeester en wethouders,

mevrouw drs. S.M. Deelstra gemeentesecretaris

de heer K.J.G. Kats burgemeester

Bijlagen 1. Parkeerexploitatie 2. Begrotingswijziging

4