1. Ontwerpbegroting GGDrU 2025 - raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Raad Zaaknummer Datum Onderwerp Programma

Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

20 juni 2024 2168995 7 mei 2024 Ontwerpbegroting GGDrU 2025 Sociale leefomgeving

Team

MO - Beleid

A.M.W. Faase 06-42497089 anne.marie.faase@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad,

Beslispunten 1. De zienswijze op de Ontwerpbegroting 2025 GGDrU te versturen zoals verwoord in bijgevoegde brief (bijlage 3); 2. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2023 GGDrU (bijlage 5); 3. Kennis te nemen van de Kerncijfers regio Utrecht en Veenendaal 2023 GGDrU (bijlage 6). Waarom naar de raad? De raad kan op grond van artikel 43, tweede lid, en artikel 44, vijfde lid, van de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (verder GR GGDrU) een zienswijze bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGDrU naar voren brengen op de Kaderbrief 2025 en de Ontwerpbegroting 2025. Op de Kaderbrief 2025 heeft de raad reeds een zienswijze naar voren gebracht in maart 2024. Samenvatting Het DB van de GGDrU stelt de raad in de gelegenheid zijn eventuele zienswijze over de Ontwerpbegroting 2025 naar voren te brengen. De GGDrU werkt in de Ontwerpbegroting 2025 de uitgangspunten uit zoals deze geformuleerd zijn in de Kaderbrief 2025 GGDrU. De GGDrU geeft een realistische onderbouwing weer in de Ontwerpbegroting 2025 conform de Kaderbrief 2025 GGDrU. In de zienswijze is het van belang aan te geven dat door het proces van financiële heroverwegingen in Veenendaal weinig ruimte is voor aanvullende financiering vanuit Veenendaal. Het blijft van belang dat de gemeente in een vroeg stadium wordt betrokken bij en geïnformeerd over begrotingswijzingen. Inleiding Op 10 april jl.

ontving de raad de Ontwerpbegroting 2025 GGDrU met het verzoek om een eventuele zienswijze naar voren te brengen (zie bijlage 1 voor de begeleidende brief). In bijlage 2 vindt u de Ontwerpbegroting 2025. De begroting is ingedeeld op basis van drie inhoudelijke pijlers waarop wordt gericht vanuit de regionale samenwerking: 1. Een gezonde en veilige leefomgeving

Raadsvoorstel van 7 mei 2024, zaaknummer 2168995

2. Kansrijk opgroeien 3. Langer gezond zelfstandig Met deze pijlers sluit de bestuursagenda aan bij de doelstellingen die zijn benoemd in het IZA en GALA. Naast de inhoudelijke pijlers, is er nog een pijler opgenomen gericht op een gezonde en toekomstbestendige bedrijfsvoering: 4. Wendbare en vitale organisatie De begroting wordt vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 10 juli 2024. De raad wordt gevraagd voor deze datum, bij voorkeur voor 3 juli 2024, een eventuele zienswijze naar voren te brengen. Beoogd resultaat Een goed functionerende GGD in de regio Utrecht draagt bij aan de gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering van onze inwoners. Argumenten 1.1 De uitgangspunten van de Kaderbrief 2025 GGDrU zijn verwerkt in de Ontwerpbegroting 2025. In de kaderbrief staan de financiële en inhoudelijke uitgangspunten voor het jaar 2025 omschreven. In de Ontwerpbegroting 2025 worden deze uitgangspunten financieel uitgewerkt conform de kaderbrief. 1.2 De Ontwerpbegroting GGDrU 2025 geeft aanleiding voor het naar voren brengen van een zienswijze. Zoals aangegeven door de GGDrU in de kaderbrief 2025, zijn niet alle ontwikkelingen die de GGDrU signaleert, financieel opgenomen in de begroting omdat de GGDrU nog in afwachting is van resultaten van onderzoek of geld van het Rijk.

Het is van belang als gemeente tijdig betrokken en geïnformeerd te worden bij eventuele begrotingswijzigingen. Gezien het proces van financiële heroverweging waar de gemeente zich momenteel in bevindt, is het belangrijk alvast aan te geven dat er geen toezegging kan worden gedaan betreffende de dekking voor deze geschetste ontwikkelingen. 2.1 Het college voldoet aan de actieve informatieplicht om de raad kennis te laten nemen van de Jaarrekening 2023. De GGDrU heeft het boekjaar 2023 afgesloten met een positief jaarresultaat van € 1.341.000. Dit komt voort uit € 8.953.000 lagere lasten dan begroot en € 7.612.000 lagere baten ten opzichte van de begroting. Het jaarresultaat over 2023 heeft voor € 618.000 betrekking op ambitie ‘Een goede start voor ieder kind’ (JGZ) en voor € 723.000 betrekking op de overige taken. Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve van de GGDrU.(Deze gegevens zijn gebaseerd op de concept jaarstukken 2023). 3.1 Door de raad kennis te laten nemen van de kerncijfers voldoet het college aan de actieve informatieplicht. In aanvulling op de Jaarstukken 2023 geven de kerncijfers overzichtelijk de inzet van de GGDrU in Veenendaal weer ten opzichte van de regio. Alternatieven Er kan voor worden gekozen om geen zienswijze naar voren te brengen.

Echter middels het naar voren brengen van de voorgestelde zienswijze toont de raad betrokkenheid bij de Ontwerpbegroting 2025 GGDrU en vraagt aandacht voor de financiële positie van de gemeente.

Raadsvoorstel van 7 mei 2024, zaaknummer 2168995

Kanttekeningen 1.1 De maatwerkafspraken voor 2025 zijn nog niet volledig verwerkt in het overzicht voor Veenendaal. Het onderdeel ‘Maatwerk’ van het gemeenteblad voor Veenendaal (bijlage 2, pagina 75) geeft nog geen compleet beeld van de bijdrage de maatwerktaken in 2025. In de maatwerkovereenkomst spreekt de gemeente af welke extra taken de GGDrU lokaal uitvoert naast de basistaken. Deze maatwerkovereenkomst wordt eind 2024 gesloten voor 2025. In 2024 zijn afspraken opgenomen gericht op de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), naar verwachting continueren we deze afspraken in 2025. Financiering hiervan vindt plaats vanuit externe middelen (SPUK-GALA). 1.2 De solvabiliteit van de GGDrU is aan de lage kant De solvabiliteit van de GGDrU is met 11% aan de lage kant. De GGDrU heeft een geringe buffer om begrotingswijzigingen zelf op te vangen. 1.3 Indien het bestuur van de GGDrU de ontwerpbegroting 2025 ongewijzigd vaststelt, dan is de gemeente verplicht de gevraagde bijdrage te betalen. De GGDrU betreft een gemeenschappelijke regeling op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Conform wet- en regelgeving wordt de raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de Ontwerpbegroting. Het bestuur van de GGDrU betrekt de ingediende zienswijzen bij de besluitvorming over de Ontwerpbegroting 2025.

Indien het bestuur besluit de Ontwerpbegroting ongewijzigd vast te stellen, dan is de gemeente eraan gehouden om de gevraagde bijdrage ook te betalen. Participatie Stap 0 van de participatieladder is gebruikt. Bij dit beleidsstuk is er geen sprake van participatie van inwoners. Wat betekent dit besluit voor inwoners? Het besluit om een zienswijze naar voren te brengen op de Ontwerpbegroting 2025 GGDrU heeft geen directe gevolgen voor de inwoners van de gemeente Veenendaal. Aanpak / uitvoering • De GGDrU zal tijdens de Verantwoordingsdag op 4 juni 2024 een toelichting geven op het beleid van de GGDrU voor Veenendaal. Tijdens deze dag wordt met name teruggeblikt op het jaar 2023. • Middels bijgevoegde brief (bijlage 3) wordt de zienswijze naar voren gebracht bij het DB van de GGDrU. Vervolgproces Op 10 juli 2024 wordt de Ontwerpbegroting 2025 GGDrU voorgelegd aan het AB van de GGDrU. Het AB betrekt de zienswijzen van alle gemeenten bij het vaststellen van de Ontwerpbegroting 2025. Als het AB instemt met de Ontwerpbegroting 2025 GGDrU is Veenendaal verplicht haar deel in de kosten bij te dragen. Communicatie over dit besluit Na vaststelling door de raad op 20 juni 2024 wordt de GGDrU middels bijgevoegde brief (bijlage 3) geïnformeerd over de zienswijze van de raad.

Raadsvoorstel van 7 mei 2024, zaaknummer 2168995

Evaluatie Niet van toepassing Kosten, baten, dekking De begroting van de GGDrU wordt jaarlijks aangepast aan de cijfers zoals opgenomen in de circulaire waarop de algemene uitkering van de gemeente is gebaseerd. Het totale bedrag voor 2025 is bepaald op € 3.513.570,- in de GGDrU-ontwerpbegroting. Dit totale bedrag past binnen het meerjarenperspectief van de gemeente Veenendaal.

Burgemeester en wethouders,

mevrouw drs. S.M. Deelstra secretaris

de heer K.J.G. Kats burgemeester

Bijlagen Raadsbesluit Ontwerpbegroting 2025 GGDrU 1. Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2025 GGDrU 2. Ontwerpbegroting 2025 GGDrU 3. Brief zienswijze gemeente Veenendaal op Ontwerpbegroting 2025 GGDrU 4. Begeleidende brief jaarstukken 2023 5. Jaarstukken 2023 GGDrU 6. Kerncijfers regio Utrecht en Veenendaal 2023 GGDrU 6a. GGDRu Factsheet