1. Ontwerpbegroting BVO Valleihopper 2027-2030 - raadsvoorstel

Raadsvoorstel Ontwerpbegroting BVO Valleihopper Dossiernummer

6851

Programma

3. Sociale leefomgeving

Ambtenaar

Anne van den Brink

Datum college

7-4-2026

Team

Maatschappelijk Beleid (MB)

Datum Raad

21-5-2026

Aan de leden van de raad,

Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de Ontwerpbegroting BVO Valleihopper 20272030

Waarom naar de raad? Op grond van artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling ‘Instellingsbesluit Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper’ moet het bestuur de Ontwerpbegroting aan de raden aanbieden om hen in de gelegenheid te stellen hun zienswijze hierover naar voren te kunnen brengen.

Inleiding Valleihopper biedt sinds 1 januari 2017 het regionale vraagafhankelijk vervoer (hierna VAV) aan als compenserende vervoersvoorziening in het kader van de Wmo voor inwoners die vanwege mobiliteitsbeperkingen niet kunnen reizen met het reguliere openbaar vervoer in de Utrechtse gemeenten (Rhenen, Renswoude, Veenendaal) en in de Gelderse gemeenten (Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen). In de Utrechtse gemeenten biedt Valleihopper ook het aanvullend openbaar vervoer (OV-vangnet) aan. Conform artikel 19 van het Instellingsbesluit BVO Valleihopper ontvangt de raad elk jaar de jaarstukken van de BVO Valleihopper. Deze zijn ter kennisname in de bijlage meegestuurd (bijlage 3).

Samenvatting Het bestuur van de BVO Valleihopper stelt de raad in de gelegenheid zijn eventuele zienswijze over de ontwerpbegroting 2027-2030 naar voren te brengen. De Ontwerpbegroting 2027-2030 is een uitwerking van de Kaderbrief. De Ontwerpbegroting is gebaseerd op de huidige tarieven die de BVO Valleihopper aan de vervoerders betaalt. Daarbij is uitgegaan van een indexering van 3% conform NEA-index voor de jaren 2027-2030 en een jaarlijkse stijging van het volume met 3%.

Raadsvoorstel: Ontwerpbegroting BVO Valleihopper Dossiernummer: 6851

Beoogd resultaat Valleihopper biedt een adequate uitvoering van het VAV in het kader van de Wmo voor inwoners met mobiliteitsbeperkingen en biedt een adequate uitvoering van het OV-vangnet in de Utrechtse gemeenten.

Proceshistorie en eerdere besluitvorming In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is in artikel 34b bepaald dat het bestuur van een bedrijfsvoeringsorganisatie voor 30 april van het jaar voorafgaande, de raden van de deelnemende gemeenten inzicht geeft in de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan dat waarvoor de begroting dient. Op 2 april 2026 heeft het BO de Ontwerpbegroting 2027-2030 vastgesteld. Met betrekking tot de Kaderbrief BVO Valleihopper 2026-2029 en de Ontwerpbegroting BVO Valleihopper 2026-2029 heeft de raad vorig jaar een zienswijze ingediend. Hierin heeft de raad waardering uitgesproken over het werk dat het Beheerbureau doet, aandacht gevraagd voor de indexeringssystematiek en aangekondigd in gesprek te willen gaan over de mogelijke bijdrage van de BVO Valleihopper aan de financiële uitdagingen van de gemeenten. In de reactie op deze zienswijze erkende het bestuur van Valleihopper de financiële uitdagingen van de gemeenten. Zoals ook aangegeven in het raadsvoorstel voor de zienswijze op de Kaderbrief (in de raad van 26 februari 2026), zijn de kosten van de BVO Valleihopper beperkt te beïnvloeden door Valleihopper zelf. De indexeringspercentages (NEA-index en Cpi) zijn vastgesteld in overeenkomsten met contractpartijen en Valleihopper is een beleidsarme gemeenschappelijke regeling.

Wel zijn er forse stappen gezet in het terugdringen van de bedrijfsvoeringskosten door het stopzetten van externe inhuur. Daarnaast gaf Valleihopper aan dat de beheersmaatregel om reizigers te stimuleren buiten de spits te reizen, mogelijk een geringe kostenbesparing met zich meebrengt. De resultaten van het onderzoek zijn in Q4 van 2025 gedeeld, waarna bestuurlijk is besloten de maatregel niet verder op te pakken. De maatregel had weinig tot geen impact op het vervoersysteem, leverde geen betere kwaliteit naar de reizigers en weinig financieel voordeel op voor vervoerders en opdrachtgever(s). Op de kaderbrief 2027-2030 heeft de raad geen zienswijze ingediend.

Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen De ontwerpbegroting 2027-2030 is een uitwerking van de kaders uit de Kaderbrief. De raad heeft op 26 februari 2026 besloten geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Kaderbrief 2027-2030. In de ontwerpbegroting zijn deze kaders goed uitgewerkt 1.2 BVO Valleihopper verricht verschillende inspanningen voor mogelijke doorontwikkeling van het VAV met mogelijk positieve (financiële) effecten Het Beheerbureau Valleihopper doet onderzoek naar mogelijke invoering van de volgende maatregelen: - Verhoging reizigersbijdrage volgens normering; Aanpassen naar tarief dat in de pas loopt met tarieven van andere gemeenten en regio’s. De Foodvalley gemeenten hanteren op dit moment een lager tarief in vergelijking met andere gemeenten en regio’s.

2 van 5

Raadsvoorstel: Ontwerpbegroting BVO Valleihopper Dossiernummer: 6851

-

Het in rekening brengen van late annuleringen VAV; Deze maatregel biedt ruimte aan het callcenter en de vervoerders om de ritten op een meer betrouwbare wijze uit te voeren. De maatregel moet ervoor zorgen dat er minimale vertragingen optreden door de planning te kunnen aanpassen bij een tijdige annulering van een rit. Door invoering van deze maatregel moet de efficiëntie van het planningsproces en uitvoering van de geplande ritten worden verhoogd ten behoeve van betere kwaliteit van de uitvoering. Daarmee wordt bijgedragen aan een betere klanttevredenheid, door minimale of geen vertragingen in de ophaaltijden.

Alternatieven Vanuit het college is er geen aanleiding voor te stellen een zienswijze in te dienen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2027-2030 Valleihopper. Het staat de raad uiteraard vrij dat wel te doen.

Kanttekeningen 1.1 Afhankelijk van het feitelijke gebruik kunnen er voor de gemeente financiële uitdagingen ontstaan. De verwachte bedragen zoals opgenomen in de Concept Ontwerpbegroting van Valleihopper passen vooralsnog binnen de verwachte gemeentelijke indexeringen van de budgetten. Echter wijkt de gemeentelijke pbbp indexering af van de indexering die Valleihopper hanteert waardoor er op termijn een budgettekort kan ontstaan na 2027. De pbbp index systematiek die wij als gemeente binnen onze eigen begroting hanteren gaat voor 2026 uit van een index van 2,7 % en voor 2027 van een (voorlopige) index van 2,5%. Deze systematiek gaat niet uit van een compensatie voor volumegroei. De Valleihopper gebruikt binnen haar begroting voor indexering zowel de NEA index als de CPI index voor de jaarlijkse indexering en maakt daarnaast gebruik van volume indexering. De index is vastgelegd in contracten. De inrichting van het vervoer is gebaseerd op een “open-einde” systematiek. De uiteindelijke kosten en baten hangen ook af van het daadwerkelijke gebruik van het vervoer. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor de deelnemende gemeenten. Periodiek wordt inzicht gegeven in het volume van het aantal ritten en kilometers en de daarbij behorende kosten. Dit wordt door BVO Valleihopper gecommuniceerd richting het ambtelijk en het bestuurlijk overleg.

De komende jaren neemt de vergrijzing nog meer toe. De kans is groot dat hierdoor het aantal reizigers en daardoor ook het aantal ritten (volume) toeneemt. Het is echter nu nog niet te voorspellen wat hiervan de impact gaat zijn.

Participatie Stap 0 van de participatieladder is van toepassing, omdat participatie met inwoners bij deze Ontwerpbegroting niet aan de orde is.

Wat betekent dit besluit voor inwoners? Het besluit heeft geen directe invloed op inwoners.

3 van 5

Raadsvoorstel: Ontwerpbegroting BVO Valleihopper Dossiernummer: 6851

Aanpak / uitvoering Uw besluit op de Ontwerpbegroting 2027-2030 wordt meegedeeld aan het bestuur van de BVO Valleihopper.

Communicatie over dit besluit Uw besluit op de Ontwerpbegroting 2027-2030 wordt meegedeeld aan het bestuur van de BVO Valleihopper.

Evaluatie Er is geen sprake van een evaluatie. Monitoring en verantwoording vindt plaats via de reguliere P&C cyclus.

Kosten, baten, dekking De verwachte kosten voor Valleihopper passen vooralsnog tot en met 2027 binnen de verwachte gemeentelijke budgetten. Na 2027 is dit afhankelijk van de volume ontwikkeling en indexering.

College van burgemeester en wethouders,

Sjoukje Deelstra secretaris

Gert-Jan Kats burgemeester

Bijlagen -

Raadsbesluit Ontwerpbegroting BVO Valleihopper 2027-2030 Bijlage 1. Ontwerpbegroting BVO Valleihopper 2027-2030 Bijlage 2. Brief raad BVO Valleihopper Ontwerpbegroting Bijlage 3. Concept jaarstukken 2025 BVO Valleihopper

4 van 5

Raadsvoorstel: Ontwerpbegroting BVO Valleihopper Dossiernummer: 6851

5 van 5