1. Ontwerpbegroting BVO Valleihopper 2026-2029 - raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Zaaknummer Onderwerp

2230442 Ontwerpbegroting BVO Valleihopper 2026-2029

Datum raadsvergadering

MO - Beleid 27 mei 2025

Programma

Sociale leefomgeving

Inlichtingen bij

Bram Van Riezen

Team

behandelaar Telefoonnummer E-mailadres

+31318538675 bram.van.riezen@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad,

Beslispunten 1. De zienswijze op de Ontwerpbegroting BVO Valleihopper 2026-2029 te versturen zoals verwoord in bijgevoegde brief. 2. Kennis te nemen van de Concept Jaarstukken 2024 van de BVO Valleihopper. Waarom naar de raad? Op grond van artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper moet het bestuur van de BVO Valleihopper de Ontwerpbegroting aan de gemeenteraden aanbieden om hen in de gelegenheid te stellen hun zienswijze hierover naar voren te kunnen brengen. Inleiding De Valleihopper biedt sinds 1 januari 2017 het regionale vraagafhankelijk vervoer (hierna VAV) aan als compenserende vervoersvoorziening in het kader van de Wmo voor inwoners die vanwege mobiliteitsbeperkingen niet kunnen reizen met het reguliere openbaar vervoer in de Utrechtse gemeenten (Rhenen, Renswoude, Veenendaal) en in de Gelderse gemeenten (Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen). In de Utrechtse gemeenten biedt de Valleihopper ook het aanvullend openbaar vervoer (OV-vangnet) aan. Samenvatting Het bestuur van de BVO Valleihopper stelt de raad in de gelegenheid zijn eventuele zienswijze over de ontwerpbegroting 2026-2029 naar voren te brengen. De Ontwerpbegroting 2026-2029 is een uitwerking van de Kaderbrief. De Ontwerpbegroting is gebaseerd op de huidige tarieven die de BVO Valleihopper aan de vervoerders betaalt.

Daarbij is uitgegaan van een indexering van 1,5% conform NEA-index voor 2025 en 3% voor de jaren erna en een jaarlijkse stijging van het volume met 5%. Op dit moment, ook rekening houdende met de pbbp-indexeringssystematiek zoals we die per 2026 invoeren, past het aandeel van de kosten van de BVO Valleihopper voor de gemeente Veenendaal

Pagina 1 van 4

Raadsvoorstel, Onderwerp: Ontwerpbegroting BVO Valleihopper 2026-2029 zaaknummer 2230442

binnen de gemeentelijke begroting 2026. In de jaren na 2026 past dit mogelijk niet meer door de verschillende indexatiesystematieken. Beoogd resultaat De Valleihopper biedt een adequate uitvoering van het VAV in het kader van de Wmo voor inwoners met mobiliteitsbeperkingen en biedt een adequate uitvoering van het OV-vangnet in de Utrechtse gemeenten. Proceshistorie en eerdere besluitvorming In de brieven die de raad heeft verstuurd naar aanleiding van de Kaderbrief BVO Valleihopper 20252028 en de meerjarenbegroting BVO Valleihopper 2025-2028 is meegegeven dat de gemeenteraad bezig was met een heroverweging. Daarbij heeft de raad aangegeven dat wanneer deze heroverweging mogelijke gevolgen zou hebben voor de BVO Valleihopper, de gemeente daarover het gesprek zou aangaan met de BVO Valleihopper. Met betrekking tot de Kaderbrief BVO Valleihopper 2026-2029 heeft de raad een zienswijze ingediend. Hierin heeft de raad waardering uitgesproken over het werk dat het Beheerbureau doet, aandacht gevraagd voor de indexeringssystematiek en aangekondigd in gesprek te willen gaan over de mogelijke bijdrage van de BVO Valleihopper aan de financiële uitdagingen van de gemeenten.

Argumenten 1.1 Door middel van de zienswijze kan de raad nogmaals aandacht vragen voor de financiële uitdagingen In de zienswijze op de Kaderbrief BVO Valleihopper 2026-2029 heeft de raad aangegeven dat de indexeringssystematiek is gewijzigd en aangekondigd in gesprek te willen gaan over de mogelijke bijdrage van de BVO Valleihopper aan de financiële uitdagingen van de gemeenten. In de zienswijze op de Ontwerpbegroting BVO Valleihopper 2026-2029 kan de gemeenteraad hier nogmaals aandacht voor vragen. 2.1 De Concept Jaarstukken 2024 worden op grond van artikel 19 van het Instellingsbesluit BVO Valleihopper ter kennisname aan de raad aangeboden Conform artikel 19 van het Instellingsbesluit BVO Valleihopper ontvangt de Raad elk jaar de jaarstukken van de BVO Valleihopper. Alternatieven Het college stelt voor een zienswijze in te dienen met betrekking tot de Ontwerpbegroting 2026-2029 BVO Valleihopper. De raad kan ervoor kiezen geen of een andere zienswijze in te dienen. Kanttekeningen 1.1 In de komende jaren kunnen verschillen in indexeringssystematiek leiden tot een tekort In de programmabegroting 2025-2028 hebben we rekening gehouden met hogere tarieven als gevolg van de aanbesteding die in 2024 is gedaan. De tarieven vielen uiteindelijk minder hoog uit dan we hadden verwacht. Ook de NEA-index voor 2025 was uiteindelijk minder hoog dan verwacht.

Voor 2026 past het aandeel van de kosten voor de gemeente Veenendaal dan ook binnen de gemeentelijke begroting 2026. In de jaren na 2026 past dit mogelijk niet meer door de verschillende indexatiesystematieken.

Pagina 2 van 4

Raadsvoorstel, Onderwerp: Ontwerpbegroting BVO Valleihopper 2026-2029 zaaknummer 2230442

1.2 De BVO Valleihopper kan de gehanteerde indexen niet of nauwelijks aanpassen aan de gemeentelijke systematiek In de programmabegroting 2025-2028 is aangegeven dat het gevolg van de gemeentelijke indexatiesystematiek kan zijn dat ‘gemeenschappelijke regelingen onvoldoende compensatie ontvangen ten opzichte van de reële loonstijging en een tekort zelf moeten opvangen dan wel dat de gemaakte afspraken moeten worden herzien.’ Voor de Valleihopper geldt dat het grootste deel van de lasten voor indexering te maken hebben met de NEA-index (voor de vervoerskosten) en de CPI-index (voor de kosten van het callcenter). Deze indexen vloeien voort uit wet- en regelgeving (waaronder de algemene maatregel van bestuur reële prijs) en contracten. Deze kan en mag de BVO Valleihopper dus niet aanpassen aan de gemeentelijke systematiek. 1.3 De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beleid en de indicatiestelling De BVO Valleihopper is een beleidsarme gemeenschappelijke regeling. Dat betekent dat de BVO Valleihopper belast is met uitvoerende taken. De deelnemende gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het beleid en voor de indicatiestelling. Eventuele mogelijkheden om kosten te besparen zijn daarom een verantwoordelijkheid van de gemeente en liggen nagenoeg allemaal buiten de invloedsfeer van de BVO Valleihopper.

Participatie Stap 0 van de participatieladder is van toepassing, omdat participatie met inwoners bij deze Ontwerpbegroting niet aan de orde is. Wat betekent dit besluit voor inwoners? Het besluit heeft geen directe invloed op inwoners. Aanpak / uitvoering Uw besluit op de Ontwerpbegroting 2026-2029 wordt meegedeeld aan het bestuur van de BVO Valleihopper. Communicatie over dit besluit Uw besluit op de Ontwerpbegroting 2026-2029 wordt meegedeeld aan het bestuur van de BVO Valleihopper. Evaluatie Er is geen sprake van een evaluatie. Monitoring en verantwoording vindt plaats via de reguliere P&C cyclus. Kosten, baten, dekking De verwachte indexering van de Valleihopper voor 2026 past vooralsnog binnen de verwachte gemeentelijke budgetten. In de jaren na 2026 past dit mogelijk niet meer door de verschillende indexatiesystematieken. Hierbij moet worden opgemerkt dat we als gemeente gehouden zijn aan de algemene maatregel van bestuur reële prijs.

Pagina 3 van 4

Raadsvoorstel, Onderwerp: Ontwerpbegroting BVO Valleihopper 2026-2029 zaaknummer 2230442

College van burgemeester en wethouders, verzonden namens

Sjoukje Deelstra secretaris

Gert-Jan Kats burgemeester

Bijlagen 1. Ontwerpbegroting BVO Valleihopper 2026-2029 2. Concept-zienswijze Ontwerpbegroting BVO Valleihopper 2026-2029 3. Jaarverslag en rekening 2024 Valleihopper

Pagina 4 van 4