1. Ontwerpbegroting BVO JeugdFV 2027-2030 - raadsvoorstel

Raadsvoorstel Ontwerpbegroting BVO JeugdFV 2027 Dossiernummer

6018

Programma

[VUL IN]

Ambtenaar

Annemiek Noorlander

Datum college

21-04-2026

Team

Maatschappelijk Beleid (MB)

Datum Raad

02-07-2026

Aan de leden van de raad,

Beslispunten 1. Geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2027 van de GR Jeugdhulpregio JeugdFV. 2. De financiële consequenties van de ontwerpbegroting ad. € 27.000 (voordelig, structureel) te verwerken in de programmabegroting 2027 en Meerjarenraming 2028-2030. 3. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2025 van BVO JeugdFV.

Waarom naar de raad? Met de conceptbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling (GR) Jeugdhulpregio JeugdFV worden de verwachte inkomsten en uitgaven van de GR aan de gemeenteraad bekend gemaakt en krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid om eventueel een zienswijze in te dienen.

Inleiding Gemeenten zijn bestuurlijk, financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor de uitvoering van vrijwel alle jeugdhulp. In de Jeugdhulpregio JeugdFV werken gemeenten samen voor een goede en passende jeugdhulp. Voor JeugdFV zijn dit de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal. Vanaf 1 januari 2026 is de samenwerking in de jeugdhulpregio veranderd en is deze opgesplitst in twee onderdelen: 1. Gemeenschappelijke Regeling (GR) Jeugdhulpregio JeugdFV (Voorheen Jeugdhulpregio Foodvalley) – van kracht per 1 november 2025. Dit is de juridische samenwerking tussen de gemeenten in de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) met een eigen rechtspersoonlijkheid. Hierin zijn de bedrijfsvoeringstaken ondergebracht, zoals inkoop, contractmanagement, betaling van jeugdhulpfacturen, toezicht en data & monitoring. 2. Intergemeentelijke samenwerking (IGS) voor beleid specialistische jeugdhulp In de intergemeentelijke samenwerking zijn beleidstaken belegd. De gemeenten werken op zowel ambtelijk- als bestuurlijk niveau samen ten aanzien van jeugdbeleid. De bevoegdheid voor het opstellen en vaststellen van beleid is bij de gemeenten blijven liggen. De IGS is een organisatorische samenwerking zonder eigen rechtspersoonlijkheid.

Raadsvoorstel: Ontwerpbegroting BVO JeugdFV 2027 Dossiernummer: 6018

Dit raadsvoorstel betreft de BVO. Zoals hierboven aangegeven bij 1, is de uitvoering van de bedrijfsvoering van de jeugdhulp ondergebracht in GR. Deze heeft de rechtsvorm van een BVO gekregen. De BVO is ingericht als collegeregeling, waardoor de colleges van burgemeester en wethouders bevoegd zijn om bepaalde taken aan de BVO te mandateren. De gemeenteraden behouden hun verantwoordelijkheid voor beleid en budget en kunnen via het indienen van zienswijzen invloed uitoefenen op de besluitvorming. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is het bestuur van de BVO van de JeugdFV verplicht om de conceptbegroting naar de deelnemende gemeenten te sturen, om daarmee de raden in staat te stellen om eventueel een zienswijze in te dienen, waarna uiteindelijk de begroting definitief wordt gemaakt. Afgelopen januari is de Kaderbrief 2027-2030, waarin de algemene financiële en beleidsmatige kaders staan dat als basis dient voor de begroting van de GR, al naar de gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad heeft toen besloten om hierop geen zienswijze in te dienen.

Samenvatting De conceptbegroting 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Jeugdhulpregio JeugdFV geeft inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven van de nieuwe bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) voor jeugdhulp. Gemeenteraden mogen hierover een zienswijze indienen.Eerder besloot de raad geen zienswijze te geven op de Kaderbrief 2027–2030, waarop deze begroting aansluit. Om die reden ligt het nu voor de hand ook geen zienswijze te geven. De GR richt zich op gezamenlijke uitvoeringstaken zoals inkoop, contractmanagement en data & monitoring, naast een aparte intergemeentelijke samenwerking voor het beleidsmatige deel. De begroting laat zien dat de bijdrage van de gemeente Veenendaal in 2027 circa € 687.390 bedraagt. Dit is €27.061,- lager dan in 2026. De daling is mogelijk door strakker sturen op bedrijfsvoeringskosten zoals externe inhuur en ICT. Tegelijkertijd kunnen kosten van bovenregionale samenwerking (G7) en toekomstige ontwikkelingen zoals de Regiovisie en de Wet Reikwijdte Jeugdwet nog tot bijstellingen leiden. Dit zal dan gebeuren via aparte voorstellen aan het BO jeugd. Het voorstel aan de raad is om geen zienswijze in te dienen en de lagere lasten ad. afgerond € 27.000 (structureel, voordelig) te verwerken in de Programmabegroting 2027 en Meerjarenraming 2028-2030. De besluitvorming wordt na afronding teruggekoppeld aan de BVO JeugdFV.

Beoogd resultaat De gemeenteraad in kennis te stellen van de conceptbegroting, zodat daarmee voor hen inzichtelijk wordt wat de verwachte inkomsten en uitgaven zijn voor het komende jaar (en de meerjarenperiode) binnen de gemeenschappelijke regeling jeugdhulpregio JeugdFV.

Proceshistorie en eerdere besluitvorming Op 15 mei 2025 heeft u besloten om geen zienswijze op de ontwerpregeling van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulpregio JeugdFV in te dienen. In oktober heeft u toestemming gegeven aan het college tot het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulpregio JeugdFV conform definitief ontwerpbesluit. Het college heeft besloten, evenals de andere gemeentes binnen JeugdFV, om per 1 november 2025 de GR aan te gaan. Op 22 januari 2026 heeft u besloten om geen zienswijze in te dienen op de kadernota BVO JeugdFV 2027-2030.

2 van 5

Raadsvoorstel: Ontwerpbegroting BVO JeugdFV 2027 Dossiernummer: 6018

Argumenten 1.1 De conceptbegroting is in lijn met de Kaderbrief 2027-2030 van de GR Zoals in de inleiding aangegeven, is de kaderbrief 2027-2030 in januari 2026 naar de gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad heeft toen besloten om hierop geen zienswijze in te dienen. Deze conceptbegroting is in lijn met de Kaderbrief. 2.1 Conform gebruikelijke werkwijze worden (verwachte) financiële effecten uit de ontwerpbegrotingen van gemeenschappelijke regelingen verwerkt in onze Programmabegroting en Meerjarenraming. Het meenemen van de financiële mutatie in het proces van de (gemeentelijke) Kaderbrief 2027 helpt om een realistische Programmabegroting voor 2027 op te stellen. 3.1 Beperkte jaarstukken 2025 conform verslaggevingsregels De BVO JeugdFV is formeel opgericht per 1 november 2025. De feitelijke activiteiten van de organisatie zijn aangevangen per 1 januari 2026. In het boekjaar 2025 hebben uitsluitend enkele bankmutaties plaatsgevonden met een totaalbedrag van € 400. Hoewel de activiteiten in 2025 zeer beperkt zijn geweest, is de BVO op grond van de geldende verslaggevingsregels verplicht jaarstukken over 2025 op te stellen, conform de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording (BBV). In overleg met de accountant is afgesproken dat wordt volstaan met een beperkte set jaarstukken, waarin uitsluitend de mutaties over 2025 worden verantwoord en toegelicht.

Alternatieven De raad kan ervoor kiezen om een zienswijze naar voren te brengen. Indien de gemeenteraad alsnog een zienswijze indient, moeten de colleges met elkaar afstemmen hoe zij hiermee omgaan. In vele gevallen kan dat leiden tot aanpassing van de ontwerpbegroting en dus een vertraging van het proces.

Kanttekeningen 1.1 Invloed van toekomstige ontwikkelingen op de begroting 2027 De begroting 2027 is opgesteld op basis van huidige inzichten en informatie. Mogelijk kunnen bepaalde ontwikkelingen leiden tot eventuele bijstellingen. Zo moeten de gevolgen van de Regiovisie en de naderende Wet Reikwijdte Jeugdwet nog duidelijk worden. Dit kan leiden tot extra werkzaamheden van de BVO, dan wel tot herziening van taken en taakverdeling. Ook is de BVO een organisatie in ontwikkeling, dat kan nog ervoor zorgen dat in de komende periode extra investeringen nodig zijn.

Participatie Voor dit raadsvoorstel geldt Trede 0, omdat het een wettelijke en procedurele verplichting betreft.

Wat betekent dit besluit voor inwoners? Het raadsvoorstel draagt bij aan een efficiënte en goed gecoördineerde uitvoering van de jeugdhulp in de regio. Door de ontwerpbegroting kan de gemeenteraad keuzes maken die de kwaliteit, toegankelijkheid en effectiviteit van de jeugdhulp verbeteren, terwijl lokaal beleid en maatwerk

3 van 5

Raadsvoorstel: Ontwerpbegroting BVO JeugdFV 2027 Dossiernummer: 6018

behouden blijven. Inwoners profiteren indirect doordat de raad toezicht houdt op de inzet van middelen en beleidskaders, waardoor transparantie, verantwoording en afstemming tussen gemeenten worden versterkt. Zo zorgt het voorstel ervoor dat jeugdigen en gezinnen beter ondersteund worden en dat de middelen zo doelmatig mogelijk worden ingezet.

Aanpak/ uitvoering De gemeenteraden hebben twaalf weken de gelegenheid om een zienswijze te geven.

Communicatie over dit besluit De BVO zal middels een brief op de hoogte worden gesteld van het besluit.

Evaluatie Niet van toepassing

Kosten, baten, dekking De verwachte bijdrage voor de gemeente Veenendaal bedraagt € 687.390. Dit is € 27.061 lager dan de bijdrage in 2026 (€714.451,-). Door te sturen op de kosten is het mogelijk om de GR-bijdrage te verlagen. De BVO kent drie programma’s, te weten Bedrijfsvoering, Bovenregionale samenwerking en Projecten. De belangrijkste ontwikkelingen zijn de volgende: - De bedrijfsvoeringskosten van de BVO dalen in 2027. Er is rekening gehouden met verwachte loonen prijsstijgingen, die echter kunnen worden opgevangen door strakker te sturen op de kosten van externe inhuur, verzekeringen en ICT. - De kosten van bovenregionale samenwerking hebben vooral betrekking op het aandeel van de Jeugdhulpregio in de G7. De kosten hiervan stijgen naar verwachting wel in 2027, maar de begroting van de G7 moet nog worden vastgesteld. Hierdoor kunnen de kosten nog licht stijgen. In de huidige begroting is alleen het effect van de loonindex meegenomen. - De kosten van projecten in 2027 zijn beperkt tot de aanbesteding voor de opvolger van Zorgned. De kosten van de BVO zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting. De beschikbare middelen zijn toereikend. Voorgesteld wordt de lagere lasten ad. afgerond € 27.000 (structureel, voordelig) te verwerken in de Programmabegroting 2027 en Meerjarenraming 2028-2030. College van burgemeester en wethouders,

Sjoukje Deelstra secretaris

Gert-Jan Kats burgemeester

4 van 5

Raadsvoorstel: Ontwerpbegroting BVO JeugdFV 2027 Dossiernummer: 6018

Bijlagen Raadsbesluit 1. Aanbiedingsbrief en ontwerpbegroting 2027 2. Voorlopige jaarstukken 2025 GR Jeugdhulpregio JeugdFV 3. Brief aan BVO (raadsbesluit)

5 van 5