1. Ontwerpbegroting 2023 GGDrU-raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Raad Voorstelnummer Datum Onderwerp Programma

Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

23 juni 2022 1969811 10 mei 2022 Ontwerpbegroting 2023 GGDrU Sociale leefomgeving

Agendapunt

Team

MO Beleid

J.L.A. Vree (0318) 538581 jantina.vree@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. De zienswijze op de Ontwerpbegroting 2023 GGDrU te versturen zoals verwoord in de bijgevoegde brief (bijlage 2); 2. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2021 GGDrU (bijlagen 5 en 6). Waarom naar de raad? De raad kan op grond van artikel 44 lid 5 van de Gemeenschappelijke regeling van de GGDrU een zienswijze bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGDrU naar voren brengen op de Kaderbrief 2023 en de Ontwerpbegroting 2023. Op de Kaderbrief 2023 heeft de raad reeds een zienswijze naar voren gebracht in februari 2022, zie ook argument 1.2. Samenvatting Het DB van de GGDrU stelt de raad in de gelegenheid zijn eventuele zienswijze over de Ontwerpbegroting 2023 naar voren te brengen. De GGDrU geeft een realistische onderbouwing weer in de Ontwerpbegroting 2023 conform de Kadernota 2023 GGDrU. In de zienswijze is het van belang aandacht te vragen voor het tijdig en met regelmaat informeren van gemeenten met betrekking tot de implementatie en uitrol van het GGiD en het betrekken van gemeenten bij het ontwikkelen van mogelijke scenario’s voor JGZ-besparingen. Inleiding Op 13 april jl. ontving de raad de Ontwerpbegroting 2023 GGDrU met het verzoek om een eventuele zienswijze naar voren te brengen (zie bijlage 3 voor de begeleidende brief). In bijlage 4 vindt u de Ontwerpbegroting 2023.

De begroting is ingedeeld op basis van de vijf maatschappelijke effecten waar de GGDrU in 2023 aan werkt: 1. Een veilige en gezonde leefomgeving 2. Ondersteuning sociaal kwetsbaren 3. Gezondere en wijken en scholen 4. Een gezonde start voor ieder kind 5. Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico’s Daarnaast heeft de GGDrU de ambitie de organisatie en dienstverlening te verbeteren: 6. De organisatie op orde 7. Een eigentijdse dienstverlening De begroting zal worden vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 6 juli 2022. De raad wordt gevraagd voor deze datum een eventuele zienswijze naar voren te brengen.

Raadsvoorstel van 10 mei 2022, nr. 1969811

Beoogd resultaat Een goed functionerende GGD in de regio Utrecht draagt bij aan de gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering van onze inwoners. Argumenten 1.1 De uitgangspunten van de Kaderbrief 2023 GGDrU zijn verwerkt in de Ontwerpbegroting 2023. In de kaderbrief staan de financiële en inhoudelijke uitgangspunten voor het jaar 2023 omschreven. In de Ontwerpbegroting 2023 worden deze uitgangspunten financieel uitgewerkt conform de kaderbrief. 1.2 De GGDrU werkt in 2022 de consequenties van de Wet gemeenschappelijke regelingen uit Naar aanleiding van de Kaderbrief 2023 heeft de gemeente Veenendaal een zienswijze naar voren gebracht, namelijk: Ten tweede vragen wij uw aandacht voor de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. In uw concept kaderbrief 2023 geeft u aan dat de wetswijziging (financiële) consequenties heeft voor de GGDrU en dat op een aantal punten bestuur en raden principiële keuzes moeten maken. We vragen de GGDrU de lange doorlooptijd van de besluitvorming in acht te nemen, de raden vroegtijdig te betrekken en reeds in 2022 te beginnen met de voorbereidingen op de implementatie van de wetswijziging. Uit de Ontwerpbegroting 2023 blijkt dat de mogelijke keuzes en consequenties in 2022 door GGDrU in kaart worden gebracht en voorgelegd aan het bestuur.

GGDrU werkt hierin samen met de andere grote gemeenschappelijke regelingen in regio Utrecht: VRU en RUD/ODRU. In de jaren daarna worden de wijzigingen doorgevoerd. 1.3 Er is onzekerheid omtrent de definitieve oplevering van het GGiD. Ten tijde van het opstellen van de Ontwerpbegroting 2023 GGDrU is er onzekerheid over het moment waarop het GGiD opgeleverd wordt. Als gevolg daarvan is nu nog niet duidelijk wanneer de geplande besparingen als gevolg van de invoering van het GGiD gerealiseerd kunnen gaan worden. Het risico hiervan is gekwantificeerd op € 320.000,-. De afdekking van dit risico vindt plaats door ombuigingen op JGZ-taken. Als gevolg van de onzekerheid omtrent de oplevering werkt de GGDrU momenteel alternatieve scenario’s uit voor mogelijke JGZ-besparingen. Op 28 april jl. bent u middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het GGiD. 2.1 Door de raad kennis te laten nemen van de Jaarstukken 2021 voldoet het college aan de actieve informatieplicht. De belangrijkste bevinding uit de jaarrekening is dat GGDrU het boekjaar 2021 heeft afgesloten met een positief jaarresultaat van € 564.585,-. Dit is 0,24% ten opzichte van de totale lastenomvang van € 230.773.000,- inclusief mutaties in reserves.

Het (bruto) jaarresultaat over 2021 heeft voor € -/- 85.677,- betrekking op de taak Jeugdgezondheidszorg en voor € 650.262,- op de overige taken. Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 30 maart 2022 besloten dit resultaat te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve ‘Renovatie De Dreef 5’. Het positieve jaarresultaat komt voort uit € 6.178.000,- lagere baten dan begroot en € 6.742.000,lagere lasten in vergelijking met de begroting. De verklaring voor de lagere lasten is het feit dat de corona-meerkosten lager bleken te zijn dan ingeschat op het moment van het opstellen van de begrotingswijziging 2021. Aangezien deze meerkosten declarabel zijn bij het ministerie verklaart dit tegelijkertijd ook de lagere baten in vergelijking met de begroting. Alternatieven Er kan voor gekozen worden om geen zienswijze naar voren te brengen. Echter middels het naar voren brengen van de voorgestelde zienswijze toont de raad betrokkenheid bij de Ontwerpbegroting 2023 GGDrU. Kanttekeningen 2

Raadsvoorstel van 10 mei 2022, nr. 1969811

1.1. De maatwerkafspraken voor 2023 zijn nog niet verwerkt in het overzicht voor Veenendaal. Het gemeenteblad voor Veenendaal (bijlage 4, pagina 71) geeft nog geen compleet beeld van de bijdrage voor 2023. Dit heeft te maken met de maatwerkovereenkomst die eind 2022 gesloten wordt voor 2023. In de maatwerkovereenkomst spreekt de gemeente af welke extra taken de GGDrU lokaal uitvoert naast de basistaken. Participatie Stap 0 van de participatieladder is gebruikt. Bij dit beleidsstuk is er geen sprake van participatie van inwoners. Wat betekent dit besluit voor inwoners? Het besluit een zienswijze naar voren te brengen op de Ontwerpbegroting 2023 GGDrU heeft geen directe gevolgen voor de inwoners van de gemeente Veenendaal. Aanpak / uitvoering Middels bijgevoegde brief (bijlage 2) wordt de zienswijze naar voren gebracht bij het DB van de GGDrU. Vervolgproces Op 6 juli 2022 wordt de Ontwerpbegroting 2023 GGDrU voorgelegd aan het AB van de GGDrU. Als het AB instemt met de Ontwerpbegroting 2023 GGDrU is Veenendaal verplicht haar deel in de kosten bij te dragen. Communicatie over dit besluit De GGDrU zal tijdens de Verantwoordingsmarkt op 15 juni 2022 een toelichting geven op het beleid van de GGDrU voor Veenendaal. Evaluatie Niet van toepassing.

Kosten, baten, dekking De begroting van de GGDrU wordt jaarlijks aangepast aan de cijfers zoals opgenomen in de circulaire waarop de algemene uitkering van de gemeente is gebaseerd. Het totale bedrag voor 2023 is bepaald op € 2.633.740,- in de Ontwerpbegroting 2023 GGDrU. De Ontwerpbegroting 2023 van de GGDrU leidt voor Veenendaal tot een verhoging van de bijdrage van € 88.442,- ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2022 van de GGDrU (€ 2.545.298,-). De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn: • De effecten op de loonindex leiden samen tot een stijging van de loonkosten. • De tweede factor van invloed op de bijdrage is de prijsindex. De totale prijsindex die is toegepast conform de septembercirculaire 2021 bedraagt 2,3%. • Specifiek voor de kindbijdrage geldt in 2023 nog een derde factor die van invloed is. Namelijk een tweetal extra uitkeringen in het gemeentefonds voor Prenataal huisbezoek (PHB) en de HPV vaccinatie voor jongens via het rijksvaccinatieprogramma. Het uitvoeren van beide taken leidt tot een verhoging van de kindbijdrage. Bovenstaande financiële consequenties betrekken we bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2023. Dit geldt ook voor de aanvullende kosten voor lokale maatwerkafspraken, hiervoor vinden we dekking in de middelen behorende bij het Preventieakkoord.

3

Raadsvoorstel van 10 mei 2022, nr. 1969811

Burgemeester en wethouders,

mevrouw drs. S.M. Deelstra gemeentesecretaris

de heer K.J.G. Kats burgemeester

Bijlagen 1. Brief zienswijze gemeente Veenendaal op Ontwerpbegroting 2023 GGDrU 2. Begeleidende brief 13 april 2022 (bij bijlage 3 - Ontwerpbegroting) 3. Ontwerpbegroting 2023 GGDrU 4. Begeleidende brief 13 april 2022 (bij bijlage 5 - Jaarstukken) 5 Jaarstukken 2021 GGDrU

4