1. Ontwerpbegroting 2023-2026 en jaarverslag 2021 Valleihopper-raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Raad Voorstelnummer Datum Onderwerp

Programma

Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

23 juni 2022 1968967 10 mei 2022 Ontwerpbegroting 2023-2026 en jaarverslag 2021 Valleihopper Sociale Leefomgeving

Agendapunt

Team

MOB

H. Baykır (0318) 538429 hasan.baykir@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. Met bijgevoegde brief een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023-2026 BVO Valleihopper, waarbij Veenendaal een positief advies geeft. . 2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 BVO Valleihopper. 3. De financiële effecten te verwerken in de tweede bestuursrapportage 2022 en de Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veenendaal. Waarom naar de raad? De raad kan op grond van artikel 18 van het Instellingsbesluit Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper (BVO) bij het bestuur van de BVO een zienswijze naar voren brengen op de ontwerpbegroting. Samenvatting Op grond van artikel 18 van het Instellingsbesluit Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper wordt de raad jaarlijks in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de concept kaderbrief en de ontwerpbegroting Valleihopper. De ontwerpbegroting 2023-2026 geeft inzicht in de financiële kaders en met name de gevolgen van de afbouw van de provinciale subsidie van het Wmo-vervoer die per 2024 geheel eindigt. De basisuitgangspunten uit de kadernota 2023 zijn verwerkt in deze ontwerpbegroting. De provincie Gelderland is per 3 april gestart met de HaltetaxiRRReis en is voor de Gelderse gemeenten het OV-Vangnet (aanvullend openbaar vervoer) opgeheven.

De inwoners van de drie Utrechtse gemeenten: Renswoude, Rhenen en Veenendaal kunnen onder de vlag van de provincie Utrecht gebruik blijven maken van het OV-Vangnet Valleihopper. De provincie Utrecht draagt de kosten voor dit aanvullend vervoer. De gevolgen hiervan op het ritvolume en daarmee de kosten voor het Wmo-vervoer zijn nog onbekend. Wegens de afbouw van de provinciale subsidie en mogelijke gevolgen van het opheffen van het OVVangnet op het Wmo-vervoer heeft het bestuur van de BVO Valleihopper in haar vergadering van 29 maart 2021 opdracht gegeven om te inventariseren welke regionaal en lokaal toepasbare maatregelen mogelijk zijn om het gebruik van de Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de Wmo. Met als doel om zowel Valleihopper als de kostenontwikkeling daarvan

Raadsvoorstel van 10 mei 2022, nr. 1968967

toekomstbestendig te maken. Adviesraden en reizigerspanel zijn hierbij betrokken om ideeën op te halen. Deze maatregelen zullen niet het verlies van de provinciale subsidie volledig kunnen dekken. Hier is in de begroting van de gemeente Veenendaal reeds op geanticipeerd. Het bestuur van BVO Valleihopper moet de begroting uiterlijk in week 24 a.s. vaststellen en vervolgens uiterlijk 1 augustus aanbieden aan de provincie. Aangezien de raad op 23 juni a.s. zijn zienswijze kan geven, mag worden verwacht dat het voor het bestuur van BVO Valleihopper vervolgens haalbaar is om nog tijdig aan de vereisten te voldoen. Gezien de raadsplanning is het verzenden van een zienswijze uiterlijk week 24 2022 echter niet mogelijk. Het college heeft daarom een concept-zienswijze naar de BVO Valleihopper verzonden. Na besluitvorming door de raad wordt de definitieve zienswijze verzonden. Inleiding De Valleihopper biedt sinds 1 januari 2017 aanvullend openbaar vervoer en Collectief vraagafhankelijk vervoer van deur tot deur (CVV) in de Regio Foodvalley voor inwoners van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Het CVV voor de deelnemende gemeenten is ingericht als compenserende vervoersvoorziening in het kader van de Wmo voor inwoners die vanwege mobiliteitsbeperkingen niet kunnen reizen met het reguliere openbaar vervoer.

Geïndiceerde inwoners ontvangen een vervoerspas waarmee zij tegen een gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van de Valleihopper. Aan u wordt de ontwerpbegroting Valleihopper 2023-2026 voorgelegd. U wordt - conform het bepaalde in het Instellingsbesluit - in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze over de ontwerpbegroting bij het bestuur naar voren te brengen. De BVO Valleihopper is een collegeregeling. Binnen de BVO is de samenwerking van de colleges op de uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV), ook wel het Wmo-vervoer genoemd, geregeld (artikel 8, lid 3 Wgr). Beoogd resultaat Een goed functionerend collectief vraagafhankelijk vervoer. Argumenten 1.1 Het geven van een zienswijze bij de ontwerpbegroting is een bevoegdheid van de raad. Conform artikel 18 van het Instellingsbesluit BVO Valleihopper wordt de raad in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze te geven over de ontwerpbegroting. 1.2 De basisuitgangspunten uit de kadernota 2023-2026 zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 20232026 die een duidelijk financieel beeld voor de komende jaren geeft. De ontwerpbegroting 2023 – 2026 is een doorvertaling van de Kaderbrief 2023. De toelichting op de ontwerpbegroting geeft de kaders weer die gehanteerd zijn bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2023-2026 van de Valleihopper. Veenendaal heeft geen zienswijze op die kaderbrief gegeven.

De aandachtspunten uit de kaderbrief zijn ook bij deze ontwerpbegroting van toepassing en worden hieronder kort herhaald. De ontwerpbegroting geeft inzicht in de verwachte kostenontwikkeling en het effect van de afbouw van de provinciale subsidie en definitieve einde per 2024 op het Wmo-vervoer per gemeente. Over de afbouw van de provinciale bijdrage bent u eerder geïnformeerd bij het toezenden van de kaderbrief 2021-2024 (raad 2020-juli), de ontwerpbegroting 2022-2025 (raad 24 juni 2021) en de Kaderbrief 2023-2026 (raad februari 2022). De afbouw van de provinciale subsidie heeft als gevolg dat de kosten van de gemeenten bij ongewijzigd beleid zullen stijgen. 2

Raadsvoorstel van 10 mei 2022, nr. 1968967

De genoemde beheersmaatregelen zullen op den duur effect hebben op het beperken van de kosten, echter dekt dat niet (volledig) het verlies van de subsidie van de provincie. Hier is in onze begroting collectief vraagafhankelijk vervoer al rekening mee gehouden. De ontwerpbegroting gaat in op een aantal (financiële) ontwikkelingen, namelijk: - Opheffing van het OV-Vangnet per 3 april 2022 en invoering van de HaltetaxiRRReis voor de Gelderse gemeenten. Op verzoek van de drie Utrechtse gemeenten heeft de provincie Utrecht besloten de komende twee jaar het aanvullend openbaar vervoer bij de Valleihopper voor Renswoude, Rhenen en Veenendaal voort te zetten. - Middels addenda is er een opslag op de vaste kosten per kilometer overeengekomen voor de periode van 1 oktober 2021 t/m 31 maart 2022 met de mogelijkheid om te verlengen tot 1 juli 2022, bij goedkeuring door de bestuurscommissie. Naarmate er minder gereden wordt, wegens bijvoorbeeld de corona maatregelen, stijgt de opslag. Door de hoge inflatie en hoge(re) brandstofen energieprijzen, zijn de kosten voor alle partijen significant hoger dan werd begroot voor de komende jaren. In de overeenkomsten is opgenomen dat bij een wijziging van het ritvolume met 20 % er over de tarieven nadere afspraken worden gemaakt. Deze aanvulling op de overeenkomst valt daaronder en past binnen de begroting.

- Duurzaamheidsdoelstelling is dat de voertuigen in 2022 voor 90% elektrisch zijn en voor de overige 10% op groen gas rijden. 2.1 Het jaarverslag 2021 wordt op grond van artikel 19 van het Instellingsbesluit BVO Valleihopper ter kennisname aan de raad aangeboden. Het jaar 2020 en 2021 kenmerkte zich vooral door maatregelen vanwege de restricties door de coronapandemie. De Valleihopper heeft in deze periode mensen ook de dienstverlening aangeboden om naar de priklocaties te reizen. Er zijn compensaties verstrekt wegens omzetverlies ter voorkoming dat het vervoer zou omvallen. Het ritvolume daalde en de realisatie is uiteindelijk 20 % lager dan de geprognosticeerde uitgave. Uit de jaarrekening 2021 BVO Valleihopper blijkt – o.a. als gevolg van minder gereden ritten door de coronapandemie- een positief resultaat. Voor Veenendaal verwachten wij middels een correctie € 145.988,- te ontvangen. Alternatieven Het alternatief is om geen zienswijze in te dienen, in welk geval de Valleihopper ervan uit zal gaan dat de gemeente Veenendaal geen opmerkingen heeft bij de ontwerpbegroting 2023-2026. Kanttekeningen Niet van toepassing Participatie Voorliggend voorstel heeft betrekking op het geven van een eventuele zienswijze op de ontwerpbegroting 2023-2026 Valleihopper en kennisnemen van het Jaarverslag 2021. De trede ‘ Informeren’ op de Participatieladder is hier van toepassing.

Wat betekent dit besluit voor inwoners? De begroting Valleihopper 2023-2026 heeft geen nieuwe gevolgen voor de inwoners van Veenendaal. Aanpak / uitvoering Gezien de raadsplanning is het verzenden van een zienswijze uiterlijk week 24 2022 niet mogelijk. Het college heeft daarom een concept-zienswijze naar de BVO Valleihopper verzonden. 3

Raadsvoorstel van 10 mei 2022, nr. 1968967

Op 15 juni 2022 zal tijdens de ‘verantwoordingsmarkt’ door de BVO Valleihopper een toelichting worden gegeven op de jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023-2026. Na besluitvorming door de raad wordt de definitieve zienswijze aan de BVO Valleihopper verzonden.. Communicatie over dit besluit Niet van toepassing. Evaluatie Niet van toepassing. Kosten, baten, dekking De in de ontwerpbegroting opgenomen kosten voor het vraagafhankelijk vervoer en het callcenter zijn gebaseerd op de volumes 2019 en de basistarieven van 2022. De klantbijdragen zijn gebaseerd op de tarieven van 2022. Voor de berekening van de kosten van de jaren 2023-2026 is rekening gehouden met een jaarlijkse index van 2%. BVO Valleihopper verwacht dat voor de komende jaren het percentage van de NEAindex hoger zal uitvallen, vanwege de hoge(re) inflatie en hoge brandstof- en energieprijzen sinds begin 2022, o.a. vanwege tekorten op de markt, grotendeels veroorzaakt door de onrusten in Rusland en Oekraïne. Momenteel wordt besproken of deze jaarlijkse indexering de komende jaren in de begroting moet worden verhoogd (3-3,5%). De huidige verwachting is dat een mogelijke hogere indexering in 2023 gecompenseerd gaat worden door de lagere volumes ten opzichte van het peiljaar 2019.

De ontwerpbegroting van BVO Valleihopper 2023-2026 behelst onderdelen waar nog onduidelijkheden over bestaan, bijvoorbeeld de ontwikkelingen rond de coronamaatregelen, de beëindiging van het OV-Vangnet, oprichting van de HaltetaxiRRReis door de provincie Gelderland en het nog te ontwikkelen nieuwe systeem ter vervanging van het OV-Vangnet in Utrecht (dan wel deelname aan HaltetaxiRRReis). Eventuele effecten van de oorlog in Oekraïne op het vervoer zijn nog onbekend. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de financiële gevolgen van de ontwerpbegroting 20232026 van de BVO Valleihopper voor onze gemeentelijk begroting. 2023

2024

2025

2026

Ontwerpbegroting 2023-2026 Valleihopper

731.556

790.644

806.456

822.586

Begroting Veenendaal

738.294

774.382

791.022

791.022

Effect bijstelling 2023-2026

6.738

-16.262

-15.434

-31.564

Uit de jaarrekening 2021 BVO Valleihopper blijkt – o.a. als gevolg van minder gereden ritten door de coronapandemie- een positief resultaat. Voor Veenendaal verwachten wij middels een correctie € 145.988,- te ontvangen.

4

Raadsvoorstel van 10 mei 2022, nr. 1968967

Voorgesteld wordt de financiële gevolgen te verwerken in de tweede bestuursrapportage 2022 en de Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veenendaal.

Burgemeester en wethouders,

mevrouw drs. S.M. Deelstra gemeentesecretaris

de heer K.J.G. Kats burgemeester

Bijlagen 1. Brief raad zienswijze op de ontwerpbegroting Valleihopper 2023-2026 2. Aanbiedingsbrief gemeenteraden over de ontwerpbegroting Valleihopper 2023-2026 3. Ontwerpbegroting Valleihopper 2023-2026 4. Jaarverslag en -rekening 2021 Valleihopper

5