1. Ontwerpbegroting 2022 GR AVU - raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Raad Voorstelnummer Datum Onderwerp

Programma

Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

27 mei 2021 1798439 6 april 2021 Ontwerpbegroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht Fysieke leefomgeving

Agendapunt

Team

Adviseurs Openbaar Beheer

R.H.G. Thijssen (0318) 538791 roger.thijssen@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. Geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht. 2. De stijging van de verwerkingskosten Afvalverwijdering Utrecht mee te nemen in de tarieven van de afvalstoffenheffing 2022 en dit meerjarig te verwerken in de Programmabegroting 2022-2025. Waarom naar de raad? Volgens artikel 33 van de statuten van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht (GR AVU) worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken over de door het dagelijks bestuur vastgestelde ontwerpbegroting. Samenvatting In zowel de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) als de GR AVU is vastgelegd dat de ontwerpbegroting vóór 15 april van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar aan de raden van de deelnemende gemeenten moet worden toegezonden. Daaraan wordt voldaan. De AVU verzoekt zienswijzen voor 1 juni 2021 schriftelijk en ter attentie van het algemeen bestuur van de AVU in te dienen. Specifiek voor de AVU-begroting voor 2022 geldt dat een aantal belangrijke gegevens wijzigt. Zo zijn de nieuwe verwerkingstarieven voor het huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gftafval in deze ontwerpbegroting verwerkt. Ten opzichte van 2021 gelden nu aparte tarieven voor fijn huishoudelijk afval en grof huishoudelijk afval.

Voor de opstelling van deze ontwerpbegroting is voor de afvalhoeveelheden voor huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval uitgegaan van de hoeveelheden zoals deze in 2019 door de gemeenten zijn opgegeven voor de aanbesteding van de verwerkingscontracten. Waar nodig zijn deze bijgesteld op basis van de gerealiseerde hoeveelheden 2020. Voor glas en oud papier zijn de hoeveelheden van 2020 het uitgangspunt.

Raadsvoorstel van 6 april 2021, nr. 1798439

Deze ontwerpbegroting 2022 geeft u een reëel inzicht op de te verwachten financiële ontwikkelingen binnen de AVU. Inleiding Ons afvalbeleid is gericht op hergebruik en het tot stand komen van een circulaire economie. Het afval wordt zo veel mogelijk gescheiden ingezameld en verwerkt en vormt steeds meer een grondstof voor nieuwe producten. In dit streven naar duurzaamheid vormt de AVU een onmisbare schakel. Samen met de (sinds de uittreding van de gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2021) andere 24 gemeenten in de provincie Utrecht zijn de taken op het gebied van afvalbewerking en afvalverwerking overgedragen aan de AVU. Zo worden kosten beperkt met maximaal resultaat. De AVU-begroting bestaat bijna volledig uit de bedragen die nodig zijn voor de verwerking van het afval dat afkomstig is van huishoudens. De gemeenten geven ramingen van de verwachte hoeveelheden door. Beoogd resultaat Dat de AVU – in het belang van de deelnemende gemeenten – op een doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde wijze zorg kan dragen voor overslag, transport en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en grondstoffen en andere categorieën van afvalstoffen.

Argumenten 1.1 De AVU-begroting wordt bijna volledig (voor 95%) bepaald door langlopende contracten voor overslag en verwerking van huishoudelijk afval De verwerkingscontracten zijn veelal langlopend en de invloed die de AVU of de gemeente kan uitoefenen op de begroting is dus beperkt. Daarnaast moet al ver voor het begrotingsjaar 2022 een inschatting worden gemaakt van mogelijke (overige) kostenstijgingen, terwijl hierover meestal nog geen gegevens voorhanden zijn van de contractpartners. Deze gegevens komen voor 2022 pas eind 2021 beschikbaar. Daarom hanteert de AVU, als hierover niets anders is vastgelegd in de lopende contracten, een voorlopige index van 2%. Wanneer kostenstijgingen tijdig bekend zijn, dan zullen deze nog in de op 1 juli 2021 door de AVU vast te stellen begroting worden verwerkt. 1.2 De begroting van de AVU 2022 is aangepast aan de te verwachten hoeveelheden afval en de bijbehorende kosten en geeft een reëel inzicht op de te verwachten financiële ontwikkelingen binnen de AVU Jaarlijks worden de te verwachten hoeveelheden aangepast aan de meest recente gegevens. Voor Veenendaal betekent dit dat is uitgegaan van de gegevens over 2019 en 2020. De wijziging in de kosten zijn het gevolg van het hanteren van aparte tarieven voor fijn huishoudelijk afval en grof huishoudelijk afval, waarbij het tarief voor grof huishoudelijk afval fors hoger ligt.

Aangezien het aandeel grof huishoudelijk afval in Veenendaal groot is, stijgen ook de kosten voor dit afval sterk. Om deze kosten terug te dringen zijn in november 2020 de gewijzigde aanbiedregels voor het afvalbrengstation vastgesteld, die op 1 januari 2021 zijn ingegaan. 2.1 De afvalinzameling en -verwerking moet kostendekkend zijn Om de afvalinzameling en -verwerking kostendekkend te houden moeten de gestegen kosten voor de inzameling en verwerking van het afval worden doorberekend in de tarieven van de afvalstoffenheffing. De eerstvolgende gelegenheid is het vaststellen van de tarieven van de 2

Raadsvoorstel van 6 april 2021, nr. 1798439

afvalstoffenheffing 2022. Omdat deze verhoging van de tarieven doorwerkt in de toekomst moet deze ook worden verwerkt in de Programmabegroting 2022-2025. Alternatieven Er zijn op dit moment geen alternatieven aan de orde. Bij de behandeling van het afvalbeleidsplan kan de raad besluiten tot beleidswijzigingen die vervolgens van invloed kunnen zijn op deze begroting. Kanttekeningen 1.1 De afvalbegroting wordt steeds meer afhankelijk van marktwerking Door de transitie naar een circulaire economie en van afval naar grondstof zijn gemeenten meer dan voorheen afhankelijk van ontwikkelingen in de wereldmarkt. De glas- en papiervergoedingen zitten in deze AVU-begroting; de marktontwikkelingen hebben grote invloed op de papiervergoedingen, die tot voor kort een sterk dalende lijn vertoonden, maar nu lijken te stabiliseren. 1.2. De effecten van de beleidswijzigingen op het afvalbengstation zijn nog niet meegenomen in de AVU-begroting De beleidswijziging is ingegaan op 1 januari 2021. De effecten hiervan (minder grof restafval) moeten nog worden afgewacht en zitten nog niet de AVU-begroting 2022. Participatie De AVU heeft de deelnemende gemeenten gevraagd om input over de te verwachten hoeveelheden afval en grondstoffen. Er heeft geen participatie met andere partijen plaatsgevonden.

Wat betekent dit besluit voor inwoners? De begroting 2022 van de AVU wordt verwerkt in het tarief van de afvalstoffenheffing 2022. Het totaal van positieve en negatieve effecten rond de afvalinzameling en verwerking wordt hierbij betrokken. Per saldo zal dit leiden tot hogere tarieven afvalstoffenheffing voor de bewoners van Veenendaal. Aanpak / uitvoering De AVU heeft de gemeente verzocht vóór 1 juni 2021 te berichten over de reactie over de ontwerpbegroting 2021. Na besluitvorming door de raad wordt de AVU met bijgevoegde brief bericht over het raadsbesluit. De begroting 2022 AVU wordt verwerkt via de gemeentelijke meerjarenbegroting 2022-2025 en in de tarieven afvalstoffenheffing 2022 die eind 2021 worden vastgesteld. Communicatie over dit besluit Er vindt geen communicatie plaats naar inwoners over dit besluit Wel is tijdens het persgesprek de mogelijkheid geboden een toelichting te krijgen. Evaluatie De AVU-begroting 2022 wordt geëvalueerd via de AVU-jaarrekening 2022 die ter kennisname aan de raad wordt gezonden.

3

Raadsvoorstel van 6 april 2021, nr. 1798439

Kosten, baten, dekking Kosten AVU-begroting 2021 2021: Kosten brandbaar afval

AVU-begroting 2022

€ 1.548.445,-

-

2022: Kosten huishoudelijk afval (fijn)

€ 1.018.701,-

2022: Kosten huishoudelijk afval (grof)

€ 694.658,-

Wijziging AVU-begroting € 164.914,-

Kosten gft

€ 577.289,-

€ 668.568,-

€ 91.279,-

Kosten overig

€ 95.240,-

€ 100.483,-

€ 5.243,-

2021: Kosten glas (incl. containers)

€ 31.882,-

-

- € 16.984,-

2022: Kosten glas (excl. containers) Kosten papier

€ 14.898,€ 43.303,-

Kosten RKN Kosten totaal

€ 2.296.159,-

€ 43.510,-

€ 207,-

€ 4.238,-

€ 4.238,-

€ 2.545.056,-

€ 248.897,-

Op basis van de cijfers 2019 is de AVU-begroting 2022 geactualiseerd t.o.v. 2021. De totale kosten zijn daardoor in 2021 € 248.897,- hoger begroot. De hogere kosten zitten met name in de splitsing van het tarief voor huishoudelijk afval in een tarief voor fijn (€ 136,74/ton) en een tarief voor grof huishoudelijk afval (€ 248,09/ton). Daarnaast wordt er door de gescheiden inzameling van gf+e bij hoogbouw meer gft+e ingezameld, waardoor dit niet meer in het restafval komt en er een verschuiving is van de kosten voor restafval naar de kosten voor gft. Door de overname (om niet) van de glascontainers van de AVU zijn de kosten voor de huur van deze containers vervallen. De kosten voor beheer en onderhoud van deze containers komen nu bij de gemeente te liggen (via de ACV), maar zijn zeer beperkt. Tot slot zijn er dit jaar kosten opgenomen voor de registratie van het PMD door RKN in verband met de overgang naar het nieuwe ketenregiemodel. Baten AVU-begroting 2021

AVU-begroting 2022

Wijziging AVU-begroting

Opbrengsten (glas)

€ 29.709,-

€ 29.419,-

- € 290,-

Opbrengsten (papier)

€ 141.075,-

€ 141 750,-

€ 675,-

Opbrengsten totaal

€ 170.784,-

€ 171.169,-

€ 385,-

De inkomsten voor glas en oud papier zijn vrijwel gelijk. De daling van de vergoedingen voor glas en oud papier lijkt af te nemen/te stabiliseren en de geraamde hoeveelheden zijn hoger (karton door internetwinkelen en ingebruikname ondergrondse papiercontainers), waardoor per saldo de opbrengsten min of meer stabiel zijn.

4

Raadsvoorstel van 6 april 2021, nr. 1798439

Dekking Gemeentelijke begroting

AVU-begroting 2022

2022

Verschil AVU-begroting 2022 gemeentelijke begroting 2022

Kosten totaal Opbrengsten totaal Netto (kosten – opbrengsten)

€ 2.317.887,-

€ 2.545.056,-

€ 227.169,-

€ 171.169,-

€ 171.169,-

€ 0,-

€ 2.146.718,-

€ 2.373.887,-

€ 227.169,-

Alle kosten en opbrengsten die gemaakt worden voor de afvaltaakuitvoering – waaronder onze bijdrage aan de AVU – worden gedekt door de afvalstoffenheffing. Voorgesteld wordt om de stijging van de verwerkingskosten AVU mee te nemen in de tarieven van de afvalstoffenheffing 2022 en dit meerjarig te verwerken in de Programmabegroting 2022-2025. Het effect op de gemeentelijke begroting is hierdoor budgettair neutraal.

Burgemeester en wethouders,

de heer K.J.G. Kats burgemeester

de heer drs. P. van der Veer wnd. gemeentesecretaris

Bijlagen • Aanbiedingsbrief AVU • Ontwerpbegroting 2022 AVU • Conceptbrief aan AVU met raadsbesluit Ter inzage

5