1. Ontwerpbegroting 2022 GGD regio Utrecht - raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Raad Voorstelnummer Datum Onderwerp Programma

Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

24 juni 2022 1832057 11 mei 2021 Ontwerpbegroting 2022 GGDrU Sociale leefomgeving

Agendapunt

Team

MOB

Y. van Kasteel (0318) 538529 yorun.van.kasteel@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 GGDrU te versturen zoals verwoord in de bijgevoegde brief. 2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 GGDrU. Waarom naar de raad? De raad kan op grond van artikel 44, lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling van de GGDrU een zienswijze bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGDrU naar voren brengen op de ontwerpbegroting 2022. Samenvatting Het DB van de GGDrU stelt de raad in de gelegenheid zijn eventuele zienswijze over de ontwerpbegroting 2022 naar voren te brengen. In de zienswijze op de Kaderbrief 2022 heeft de raad haar vertrouwen uitgesproken over de werkwijze van de GGDrU. Daarbij is er een tweetal opmerkingen gemaakt: • Zodra er meer bekend is over de mogelijke financiële consequenties voor gemeenten van de in de Kaderbrief 2022 geschetste ontwikkelingen, verzoeken wij u om ons college van B&W hierover vooruitlopend op de begroting 2022 van de GGDrU alvast te informeren; • We zijn blij dat het GGiD in 2022 daadwerkelijk geïmplementeerd gaat worden, maar vragen aandacht voor het blijvend betrekken van het Algemeen Bestuur (AB) van de GGDrU bij de inhoudelijke en financiële voortgang. De GGDrU geeft een realistische onderbouwing weer in de ontwerpbegroting 2022 conform de Kadernota 2022 GGDrU.

In de zienswijze geven wij mee dat: • We als gemeente blij zijn met de inzet van de GGDrU op het gebied van corona, maar aandacht blijven vragen voor goede communicatie naar onze inwoners over corona en de vaccinaties;

Raadsvoorstel van 11 mei 2021, nr. 1832057

•

We de extra inzet op data- en informatiebeveiliging onderschrijven. We vragen hierbij echter de aandacht aan de GGD om verdere ontwikkelingen op dit punt in de toekomst, waar mogelijk, uit bestaande middelen te dekken.

Inleiding Op 15 april jl. ontving de raad de ontwerpbegroting 2022 GGDrU met het verzoek om een eventuele zienswijze naar voren te brengen. De begroting zal worden vastgesteld in de vergadering van het AB van 23 juni 2021. Vóór 23 juni a.s. kunnen gemeenten een eventuele zienswijze naar voren brengen. Vanwege onze gemeentelijke vergaderplanning is het in het bestuurlijke proces niet mogelijk om vóór de AB vergadering van 23 juni a.s. een zienswijze naar voren te brengen. Het college zal daarom na bespreking van de ontwerpbegroting in de commissievergadering van 17 juni 2021 en onder voorbehoud van instemming van de raad een verwachte zienswijze aan de GGDrU verzenden. Na besluitvorming door de raad wordt de definitieve zienswijze naar de GGDrU verzonden. Beoogd resultaat Een goed functionerende GGD in de regio Utrecht ten behoeve van de gezondheid(sbevordering) van onze inwoners. Argumenten 1.1. De uitgangspunten van de Kaderbrief 2022 GGDrU zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2022 De raad heeft in de zienswijze op de Kaderbrief 2022 GGDrU een tweetal opmerkingen geplaatst, te weten: a) Zodra er meer bekend is over de mogelijke financiële consequenties voor gemeenten van de in de Kaderbrief 2022 geschetste ontwikkelingen, verzoeken wij u om ons college van B&W hierover vooruitlopend op de begroting 2022 van de GGDrU alvast te informeren.

b) We zijn blij dat het GGiD in 2022 daadwerkelijk geïmplementeerd gaat worden, maar vragen aandacht voor het blijvend betrekken van het AB van de GGDrU bij de inhoudelijke en financiële voortgang. Zowel in de ontwerpbegroting als in de notitie invulling dekkingsvoorstel privacy- en informatievoorziening is ingegaan op de (financiële) ontwikkelingen. Terugkoppeling over de ontwikkelingen van het ombuigingsplan en de ontwikkeling en implementatie van het GGiD vindt plaats in de reguliere P&C-cyclus in het AB en tussentijds indien de ontwikkelingen dit nodig maken. 2.1. Het college voldoet aan de actieve informatieplicht om de raad kennis te laten nemen van de jaarrekening 2020 Waarbij de belangrijkste financiële bevinding over 2020 is: GGDrU heeft het boekjaar 2020 afgesloten met een positief jaarresultaat van € 2.264.263,-. Dit is 2,2% ten opzichte van de totale lastenomvang van € 100.729.000,- inclusief mutaties in reserves. Het (bruto) jaarresultaat over 2020 heeft voor € 593.328,- betrekking op de taak Jeugdgezondheidszorg en voor € 1.670.935,- op de overige taken. Het AB heeft in de vergadering van 31 maart 2021 een besluit genomen over de bestemming van het resultaat. Voor een uitgebreide toelichting voor de lagere lasten en baten verwijzen wij naar de jaarstukken 2020 GGDrU – maart 2021, blz 71.

2

Raadsvoorstel van 11 mei 2021, nr. 1832057

Alternatieven Er kan voor gekozen worden om geen zienswijze naar voren te brengen. Echter middels het naar voren brengen van de voorgestelde zienswijze toont de raad betrokkenheid bij de ontwerpbegroting 2022 GGDrU. Kanttekeningen Niet van toepassing. Participatie Qua participatie is stap 0 van de participatieladder gebruikt, omdat er geen sprake is van participatie met inwoners bij dit beleidsstuk. Wat betekent dit besluit voor inwoners? Het besluit een zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2022 GGDrU heeft geen directe gevolgen voor de inwoners van de gemeente Veenendaal. Aanpak/ uitvoering Middels bijgevoegde brief wordt de zienswijze naar voren gebracht bij het DB van de GGDrU. Vervolgproces - Op 23 juni 2021 wordt de ontwerpbegroting 2022 GGDrU voorgelegd aan het AB van de GGDrU. Als het AB instemt met de ontwerpbegroting 2022 GGDrU is Veenendaal verplicht haar deel in de kosten bij te dragen. Communicatie over dit besluit De GGDrU zal tijdens de Verantwoordingsmarkt op 16 juni 2021 een toelichting geven op het beleid van de GGDrU voor Veenendaal. Evaluatie Niet van toepassing. Kosten, baten, dekking De begroting van de GGDrU wordt jaarlijks aangepast aan de cijfers zoals opgenomen in de circulaire waarop de algemene uitkering van de gemeente is gebaseerd. Het totale bedrag voor 2022 is bepaald op € 2.545.298,- in de GGDrU-ontwerpbegroting.

De ontwerpbegroting 2022 van de GGDrU leidt voor Veenendaal tot een verhoging van de bijdrage van € 70.242,- ten opzichte van de begroting 2021 van de GGDrU. De verhoogde bijdrage wordt grotendeels veroorzaakt door versterking van de privacy- en informatiebeveiliging en een gestegen inwonerbijdrage en kindbijdrage als gevolg van loonindexatie en prijsindexatie. Zie verschil per onderdeel hieronder.

3

Raadsvoorstel van 11 mei 2021, nr. 1832057

Inwonerbijdrage Inspecties kinderopvang Saldo kwadrant basistaken

€ €

2022 372.908 € 135.000 € € 507.908

2021 Verschil 357.653 € 15.255 132.000 € 3.000 € 489.653 € 18.255

Kindbijdrage € 1.845.996 € 1.794.815 € 51.181 Inwonerbijdrage Toezicht WMO € 18.119 € 17.636 € 483 Forensische zorg € 11.500 € 10.609 € 891 Saldo kwadrant basistaken-plus € 1.875.615 € 1.823.060 € 52.555 Gezondheidsbevordering JGZ Maatwerk JGZ Overige Maatwerk Totaal

€ € €

9.936 10.068 141.771

€ € € €

161.775

€ 2.545.298

9.804 12.449 140.090

€ 132 € -2.381 € 1.681 €

162.343

€ 2.475.056

€

€ 70.242

Het verschil ten opzichte van de gemeentelijke meerjarenbegroting bedraagt € 50.762,- en wordt betrokken bij het opstellen van de Programmabegroting 2022-2025.

Burgemeester en wethouders,

de heer drs. P. van der Veer wnd. gemeentesecretaris

de heer K.J.G. Kats burgemeester

Bijlagen 1. Brief zienswijze gemeente Veenendaal op ontwerpbegroting 2022 GGDrU 2. Begeleidende brief 15 april 2021 (bij ontwerpbegroting 2022) 3. Ontwerpbegroting 2022 GGDrU 4. Notitie invulling dekkingsvoorstel privacy en informatievoorziening 5. Begeleidende brief 15 april 2021 (bij jaarstukken 2020) 6. Jaarstukken 2020 GGDrU Ter inzage

4

-568