1. Ontwerpbegr BVO 25-28 en Concept Jaarstukken 23 BVO Valleihopper - raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Raad Zaaknummer Datum Onderwerp

Programma

Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

20 juni 2024 2172667 19 april 2024 Concept Ontwerpbegroting 20252028 en Jaarstukken 2023 BVO Valleihopper Sociale leefomgeving

Team

MO - Beleid

B. van Riezen 0318-538675 bram.van.riezen@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de Concept Ontwerpbegroting 2025-2028 BVO Valleihopper 2. Kennis te nemen van de Concept Jaarstukken 2023 van de BVO Valleihopper. Waarom naar de raad? De raad heeft de gelegenheid op grond van artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling (hierna GR) 'Instellingsbesluit Bedrijfsvoeringsorganisatie (hierna BVO) Valleihopper' zijn zienswijze te geven op de ontwerpbegroting vóór het vaststellen van de begroting door het bestuur van de BVO Valleihopper. Samenvatting Het bestuur van de BVO Valleihopper stelt de raad in de gelegenheid zijn eventuele zienswijze over ontwerpbegroting 2025-2028 naar voren te brengen. De Concept Ontwerpbegroting 2025-2028 is een uitwerking van de Kadernota. De Concept Ontwerpbegroting is gebaseerd op de huidige tarieven die de BVO Valleihopper aan de vervoerders betaalt. Daarbij is uitgegaan van een indexering van 3,5% conform NEA-index voor 2024 en 3% voor de jaren erna en een jaarlijkse stijging van het volume met 5%. Er wordt op dit moment opnieuw aanbesteed voor het vervoer en het callcenter. Dit kan invloed hebben op de tarieven. De verwachting is dat de tarieven hierdoor (licht) zullen stijgen. Tevens biedt het bestuur de concept jaarstukken 2023 ter kennisname aan.

Inleiding De BVO Valleihopper biedt sinds 1 januari 2017 het regionale vraagafhankelijk vervoer (hierna VAV) aan als compenserende vervoersvoorziening in het kader van de Wmo voor inwoners die vanwege mobiliteitsbeperkingen niet kunnen reizen met het reguliere openbaar vervoer in de Utrechtse gemeenten (Rhenen, Renswoude, Veenendaal) en in de Gelderse gemeenten (Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen). In de Utrechtse gemeenten biedt de Valleihopper namens de Provincie Utrecht ook het aanvullend openbaar vervoer (OV-vangnet) aan.

Raadsvoorstel van 14 mei 2024, zaaknummer 2172667

De Raad heeft op 21 maart 2024 besloten geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Kadernota 2025-2028 van de BVO Valleihopper. Nu ligt de Concept Ontwerpbegroting voor. De raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen voor het bestuur van de BVO Valleihopper de Begroting definitief vaststelt. Daarnaast ontvangt de Raad jaarlijks de Jaarstukken van de BVO Valleihopper. De concept Jaarstukken worden bij dit raadsvoorstel ter kennisname aangeboden. Beoogd resultaat De Valleihopper biedt een adequate uitvoering van het VAV in het kader van de Wmo voor inwoners met mobiliteitsbeperkingen en biedt een adequate uitvoering van het OV-vangnet in de Utrechtse gemeenten. Argumenten 1.1 De Concept Ontwerpbegroting 2025-2028 is een uitwerking van de kaders uit de Kadernota De Raad heeft op 21 maart 2024 besloten geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Kadernota 2025-2028. In de Ontwerpbegroting 2025-2028 zijn deze kaders goed uitgewerkt. 2.1 De Concept Jaarstukken 2023 worden op grond van artikel 19 van het Instellingsbesluit BVO Valleihopper ter kennisname aan de raad aangeboden Conform artikel 19 van het Instellingsbesluit BVO Valleihopper ontvangt de Raad elk jaar de jaarstukken van de BVO Valleihopper.

Alternatieven Vanuit het college is er geen aanleiding voor te stellen een zienswijze in te dienen met betrekking tot de Kaderbrief 2025-2028 Valleihopper in te dienen. Het staat de raad uiteraard vrij dat wel te doen. Kanttekeningen 1.1 De financiële gevolgen van de aanbesteding zijn nog onzeker Op dit moment wordt een nieuwe aanbesteding van het vervoer en het callcenter van de Valleihopper voorbereid. De financiële gevolgen hiervan zijn nog niet bekend, maar er wordt een lichte stijging van de kosten verwacht. Participatie Stap 1 van de participatieladder is van toepassing. Bij het opstellen van de Ontwerpbegroting zijn de gemeenten ambtelijk en bestuurlijk betrokken. Wat betekent dit besluit voor inwoners? Het besluit heeft geen directe invloed op inwoners. Aanpak / uitvoering Uw besluit op de Concept Ontwerpbegroting 2025-2028 wordt meegedeeld aan het bestuur van de BVO Valleihopper. Daarna zal het bestuur van de BVO Valleihopper de begroting definitief vaststellen. Communicatie over dit besluit Uw besluit op de Concept Ontwerpbegroting 2025-2028 wordt meegedeeld aan het bestuur van de BVO Valleihopper.

Raadsvoorstel van 14 mei 2024, zaaknummer 2172667

Evaluatie Er is geen sprake van een evaluatie. Monitoring en verantwoording vindt plaats via de reguliere P&C cyclus. Kosten, baten, dekking De verwachte bedragen zoals opgenomen in de Concept Ontwerpbegroting van de Valleihopper voor 2025 passen vooralsnog binnen de verwachte gemeentelijke indexeringen van de budgetten. Zoals gezegd zijn de financiële gevolgen van de aanbesteding nog niet bekend. Wanneer deze gevolgen wel bekend zijn zullen we dit betrekken bij de P&C-cyclus. Binnen de bestaande budgetten is enige ruimte om een kostenstijging op te vangen. Burgemeester en wethouders,

mevrouw drs. S.M. Deelstra secretaris

de heer K.J.G. Kats burgemeester

Bijlagen Raadsbesluit 1. Concept Ontwerpbegroting BVO Valleihopper 2025-2028 2. Aanbiedingsbrief Concept-Begroting 3. Jaarstukken 2023 BVO Valleihopper 4. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 5. Brief raad BVO Valleihopper Ontwerpbegroting 2025-2028