1. (Ontwerp) begrotingswijziging 2023-2 GGDrU - Raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Raad Voorstelnummer Datum Onderwerp

Programma

Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

16 november 2023 2129195 27 september 2023 (ontwerp) begrotingswijziging 2023-2 GGDrU Sociale leefomgeving

Agendapunt

Afdeling

Team MO Beleid

R. van Dijk 0318-538581 rianne.van.dijk@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. De zienswijze op de (ontwerp) begrotingswijzing 2023-2 GGD regio Utrecht (GGDrU) te versturen, zoals verwoord in bijgevoegde brief. Waarom naar de raad? De raad kan op grond van artikel 44, vijfde en achtste lid, van de ‘Gemeenschappelijke regeling gemeentelijke gezondheidsdienst regio Utrecht’ een zienswijze bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGDrU naar voren brengen op de (ontwerp) begrotingswijziging 2023-2. Samenvatting Het DB van de GGDrU stelt de raad in de gelegenheid zijn eventuele zienswijze over de (ontwerp) begrotingswijziging 2023-2 naar voren te brengen. In de begrotingswijziging 2023-2 geeft de GGDrU aan dat de kosten voor een aantal elementen voor het grootste deel kunnen worden gedeclareerd of bekostigd via VWS, SPUK en andere regelingen. Het gaat hierbij om: - Covid-19 - Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP) - HPV vaccinatie - Ontheemden Oekraïne De kosten voor de interventie ‘nu niet zwanger’ wordt reeds gedekt uit de gemeentelijke middelen. In de zienwijze geven we mee dat we de GGDrU er op willen wijzen dat raad tijdig geïnformeerd wil worden indien er in de toekomst wijzigingen zijn waarbij er financiële consequenties worden verwacht. Inleiding Op 13 september jl.

ontving de raad de Begrotingswijziging 2023-2 van de GGDrU (bijlage 3) met het verzoek om een eventuele zienswijze naar voren te brengen. De begrotingswijzing wordt vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 6 december 2023. Vóór 4 december a.s. kunnen gemeenteraden een eventuele zienswijze naar voren brengen. Na besluitvorming door de raad wordt de definitieve zienswijze naar de GGDrU verzonden.

Raadsvoorstel van 3 oktober 2023, nr. 2129195

Beoogd resultaat Een goed functionerende GGD in de regio Utrecht ten behoeve van de gezondheid(sbevordering) van onze inwoners. Argumenten 1.1 De wijzigingen hebben betrekking op kosten die gedekt kunnen worden vanuit het Rijk Voor de wijzigingen t.a.v. de vaccinaties voor Covid-19 en HPV worden de kosten gedekt door het Rijk. Dat geldt ook voor de versterking van infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP) en de acties die de GGD uitvoert \ op het gebied van de regierol en coördinatie, medische psychosociale zorg, inspecties technische hygiënische zorg, organiseren meldpunt infectiezieken en uitvoering (medische) intake van ontheemden uit Oekraïne. De tweede regeling hierbij is van het ministerie van VWS en betreft de vergoeding van jeugdgezondheidskosten die gemaakt worden voor de zorg aan Oekraïense vluchtelingenkinderen. 1.2 Voor de interventie Nu niet Zwanger worden de kosten gedekt uit de reeds opgenomen gemeentelijke middelen In de gemeentelijke middelen is reeds de interventie nu niet zwanger én daarbij het aandeel voor de GGDrU gedekt. De GGD heeft in deze interventie een aandeel in project (projectleider) om te zorgen voor alle randvoorwaarden en regionale samenwerking. 1.3 De kostenstijging t.a.v.

de ontwerpbegroting 2023 komt vooral voort uit een stijging van de basistaken en het onderdeel Maatwerk In de ontwerpbegroting 2023 heeft de GGDrU voor gemeente Veenendaal in totaal € 2.633.740 opgenomen. In de begrotingswijziging 2023-2 komt het totaal voor Veenendaal uit op € 2.898.020. Een verschil van € 264.280. Verklaring voor deze stijging is enerzijds de verhoging van de kindbijdrage en anderzijds de concretisering van de kosten voor het maatwerk. Deze maatwerkkosten waren bij de eerste ontwerpbegroting nog onduidelijk. 1.4 We maken ons zorgen over de landelijke daling van de vaccinatiegraad Recente onderzoeken geven aan dat in heel Nederland de vaccinatiegraad daalt (RIVM.nl Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2022). De landelijke vaccinatiegraad is lager dan vorig jaar. Dat geldt ook voor de regio Utrecht, al is in onze regio de daling iets minder sterk dan landelijk. Oorzaken van deze daling hangen mogelijk samen met de COVID-19 pandemie, namelijk: • Wantrouwen vaccinaties: meer ouders van jonge kinderen die negatiever denken over het thema vaccineren, • Vaccinatiemoeheid bij ouders: veel vaccinatie-aanbod in korte tijd Meer gemeenten in de regio Utrecht scoren lager dan de gewenste vaccinatiegraad. GGDrU maakt zich zorgen om deze daling.

Ook in Veenendaal daalt de vaccinatiegraad van bijvoorbeeld de DKTP-zuigelingen en BMR zuigelingen vaccinatie (zie GGD Atlas). Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk om mensen tegen ernstige ziekten te kunnen blijven beschermen en om uitbraken van deze ziekten te voorkomen.

Raadsvoorstel van 3 oktober 2023, nr. 2129195

Daarom willen we samen met de GGDrU optrekken om hier regionaal en lokaal meer aandacht voor te vragen. Alternatieven Het is mogelijk geen zienswijze naar voren te brengen op de begrotingswijzing 2023-2. Ook is het mogelijk om in de zienswijze meer punten aan te brengen t.a.v. de begrotingswijziging en gevolgen voor gemeente Veenendaal. Kanttekeningen Geen. Participatie Stap 0 van de participatieladder is gebruikt, omdat participatie met inwoners bij deze begrotingswijziging niet aan de orde is. Wat betekent dit besluit voor inwoners? Het besluit om een zienswijze naar voren te brengen op de Begrotingswijziging 2023-2 GGDrU heeft geen directe gevolgen voor de inwoners van de gemeente Veenendaal. Aanpak / uitvoering Na besluitvorming wordt de GGDrU met bijgevoegde zienswijze (bijlage 1) op de hoogte gebracht. Vervolgproces Op 6 december 2023 wordt de Begrotingswijziging 2023-2 ter vaststelling voorgelegd aan het AB van de GGDrU. Als het AB de wijziging vaststelt is Veenendaal verplicht haar deel in de kosten bij te dragen. Communicatie over dit besluit Niet van toepassing. Evaluatie Niet van toepassing Kosten, baten, dekking In de ontwerpbegroting 2023 heeft de GGDrU voor gemeente Veenendaal in totaal €2.633.740 opgenomen. In de begrotingswijziging 2023-2 komt het totaal voor Veenendaal uit op €2.898.020. Een verschil van €264.280.

Verklaring voor deze stijging is enerzijds de verhoging van de kindbijdrage en anderzijds de concretisering van de kosten voor het maatwerk welke. Deze kosten waren bij de eerste ontwerpbegroting nog grotendeels onduidelijk. Hieronder is per kwadrant de wijziging weergegeven t.o.v. de ontwerpbegroting

Raadsvoorstel van 3 oktober 2023, nr. 2129195

Ontwerpbegroting

Ontwerpbegroting 2023-2

Saldo

€ 523.290

€ 508.170

€ -15.120

€ 1.940.875

€ 2.047.745

€ 106.870

€-

€ 12.374

€ 12.374

Maatwerk

€ 169.575

€ 329.731

€ 160.156

Totaal

€ 2.633.740

€ 2.898.020

€ 264.280

Basistaken Basistaken-plus Incidentele bijdrage

Er is binnen de huidige budgetten voldoende financiële ruimte aanwezig om de extra kosten welke voortvloeien uit deze begrotingswijziging te bekostigen. Burgemeester en wethouders,

mevrouw drs. S.M. Deelstra secretaris

de heer K.J.G. Kats burgemeester

Raadsvoorstel van 3 oktober 2023, nr. 2129195

Bijlagen 1. Zienswijze gemeente Veenendaal op Begrotingswijziging 2023-2 GGDrU 2. Begeleidende brief van 13 september 2023 bij Begrotingswijziging 2023-2 GGDrU 3. Begrotingswijziging 2023-2 GGDrU inclusief bijlage Gemeentebladen 4. Gemeentebladen Begrotingswijziging 2023-2 GGDrU