1. (ontwerp) begrotingswijziging 2023-1 GGDrU - Raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Raad Voorstelnummer Datum Onderwerp

Programma

Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

23 maart 2023 2073178 31 januari 2023 (ontwerp) begrotingswijziging 2023-1 GGDrU Sociale leefomgeving

Agendapunt

Team

MO Beleid

J.L.A. Vree 0318-538581 jantina.vree@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. De zienswijze op de (ontwerp) begrotingswijzing 2023-1 GGD regio Utrecht (GGDrU) te versturen, zoals verwoord in bijgevoegde brief. Waarom naar de raad? De raad kan op grond van artikel 44, vijfde en achtste lid, van de ‘Gemeenschappelijke regeling gemeentelijke gezondheidsdienst regio Utrecht’ een zienswijze bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGDrU naar voren brengen op de (ontwerp) begrotingswijziging 2023-1. Samenvatting Op 7 december 2022 heeft het Algemeen Bestuur (AB) besloten om de financiële gevolgen van het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD te verwerken in de (ontwerp) begrotingswijziging 2023-1 van de GGDrU. In het laatste kwartaal van 2022 is de raad middels raadsinformatiebrieven en naar aanleiding van vragen in de commissie geïnformeerd over deze ontwikkeling en het besluit. Dit krijgt zijn beslag in de jaarstukken 2022 en in voorliggende (ontwerp) begrotingswijziging 2023-1 GGDrU waarop gemeenteraden hun zienswijze naar voren kunnen brengen. De GGDrU schetst in deze (ontwerp) begrotingswijziging 2023-1 een drietal besluitpunten uit het AB van 7 december 2022 die effect hebben op het boekjaar 2023. a.

Aanbesteding en implementatie nieuw digitaal kinddossier jeugdgezondheidszorg Het besluit om te stoppen met het GGiD heeft tot gevolg dat er een nieuwe aanbesteding moet worden vormgegeven ten behoeve van een nieuw digitaal kinddossier. Op 7 december 2022 heeft het AB besloten om de benodigde € 500.000,- , welke eenmalig nodig isvoor de aanbesteding en implementatie te laten bekostigen door de aangesloten 25 JGZ-gemeenten en deze middelen in 2022 te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve. In 2023 (€ 275.000) en 2024 (€ 225.000) zullen vanuit deze reserve vervolgens jaarlijks onttrekkingen plaatsvinden om de aanbesteding en implementatie te bekostigen. Gemeente Veenendaal heeft eind 2022 naar rato € 33.561,- bijgedragen aan deze bestemmingsreserve. b. Evaluatie GGiD In navolging van het besluit om de stoppen heeft het AB op 7 december 2022 besloten om met de

Raadsvoorstel van 31 januari 2023, nr. 2073178.

drie GGD-en (regio Utrecht, Hollands Noorden en Twente) gezamenlijk een onafhankelijk bureau in te schakelen voor een externe evaluatie van het GGiD. Het doel van de evaluatie is de belangrijkste leerervaringen rondom dit dossier te beschrijven. Het beoogde resultaat is een evaluatierapport met lessen en waar mogelijk aanbevelingen. De exacte kosten voor dit traject zijn nog niet bekend. In het AB-besluit wordt gemeenten gevraagd om rekening te houden met een totaalbedrag van € 75.000. Dit is tevens het bedrag wat GGDrU voor dit onderdeel heeft verwerkt in deze (ontwerp) begrotingswijziging. Het aandeel voor de gemeente Veenendaal in het totaal bedraagt € 5.000,-. c.

Actualisatie ombuigingen Intensiveringen en besparingen in relatie tot het GGiD maakten onderdeel uit van het ombuigingenplan. Dit ombuigingenplan had tot doel de basis van de GGDrU op orde te krijgen, als onderdeel van de bestuursagenda 2016-2019. Eind 2020 was het merendeel van de ombuigingen gerealiseerd. De nog te realiseren ombuigingen waren hoofdzakelijk GGiD gerelateerd. Het besluit te stoppen met het GGiD betekent dat de oorspronkelijke ombuigingen gerelateerd aan het GGiD niet meer te realiseren zijn. Ook ontstond er door de afboeking van de GGiD investeringen een negatief eigen vermogen. Hiertoe zet de GGDrU de algemene reserve maximaal in, namelijk tot het minimaal benodigde weerstandsvermogen. Het tekort dat hierdoor ontstaat in de begroting 2023 vangt de GGDrU zelf op door het ombuigingenplan te actualiseren. De tekorten worden op deze wijze binnen het bestaande financiële kader afgedekt in de meerjarenbegroting (2023-2026).

Inleiding Op 4 januari jl. ontving de raad de (ontwerp) begrotingswijziging 2023-01 van de GGDrU (bijlage 1) met het verzoek om een eventuele zienswijze naar voren te brengen. De (ontwerp) begrotingswijzing 2023-1 wordt vastgesteld in de vergadering van het AB van 29 maart 2023. Vóór 29 maart a.s. kunnen gemeenteraden een eventuele zienswijze naar voren brengen. Na besluitvorming door de raad wordt de definitieve zienswijze naar de GGDrU verzonden. Beoogd resultaat Een goed functionerende GGD in de regio Utrecht ten behoeve van de gezondheid(sbevordering) van onze inwoners. Argumenten 1.1 De mutaties zijn het gevolg van het besluit te stoppen met het GGiD Ten tijde van het opstellen van de (ontwerp) begroting 2023 was er nog geen sprake van het stoppen met de ontwikkeling van het GGiD. Derhalve konden de financiële gevolgen niet bij het opstellen van de (ontwerp) begroting 2023 betrokken worden. 1.2 De algemene reserve van de GGDrU is niet toereikend De algemene reserve van de GGDrU is niet toereikend om de eenmalige mutaties binnen de eigen begroting op te vangen. Het minimaal benodigde weerstandsvermogen dient behouden te worden. Omdat de GGDrU een gemeenschappelijke regeling is, delen de gemeenten naar rato de kosten.

1.3 De (ontwerp) begrotingswijzing 2023-1 GGDrU geeft aanleiding voor het naar voren brengen van een zienswijze De (ontwerp) begrotingswijziging 2023-1 GGDrU schetst de mutaties als gevolg van het besluit te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD. Dit besluit heeft verstrekkende financiële gevolgen, deze hebben betrekking zowel op 2022, 2023 als op de meerjarenbegroting. De komende periode wordt er

Raadsvoorstel van 31 januari 2023, nr. 2073178.

toegewerkt naar een aantal mijlpalen, zoals de evaluatie van het proces, de start en afronding van de nieuwe aanbesteding. Het is van belang dat raden hierover tijdig geïnformeerd worden conform toezegging van de wethouder Volksgezondheid in de raadscommissie van 6 december 2022. Alternatieven De raad kan ervoor kiezen om geen zienswijze op de (ontwerp) begroting 2023-1 GGDrU naar voren te brengen en/of aanvullende aandachtspunten op te nemen in de zienswijze. Kanttekeningen 1.1 De (ontwerp) begroting 2023-1 GGDrU geeft alleen een beeld van de financiële gevolgen van het stoppen met de ontwikkeling van het GGiD welke betrekking hebben op het boekjaar 2023. De totale financiële impact is groter dan deze geschetste mutaties. Reeds in 2022 heeft gemeente Veenendaal bijgedragen aan de afboekingskosten van het GGiD, dit betrof voor Veenendaal een bedrag van € 273.851,-. De eenmalige afboekingskosten worden verwerkt in de jaarrekening 2022. In 2022 heeft de gemeente ook een bedrag van € 33.561,- bijgedragen voor de nieuwe aanbesteding van een digitaal kinddossier. Dit is verwerkt in de bestemmingsreserve ‘aanbesteding nieuw DD-JGZ’ in de (ontwerp) begrotingswijzing 2023-1 van de GGDrU. Participatie Stap 0 van de participatieladder is gebruikt, omdat participatie met inwoners bij deze begrotingswijziging niet aan de orde is.

Wat betekent dit besluit voor inwoners? Het besluit om een zienswijze naar voren te brengen op de (ontwerp) begrotingswijziging 2023-1 GGDrU heeft geen directe gevolgen voor de inwoners van de gemeente Veenendaal. Aanpak / uitvoering Na besluitvorming wordt de GGDrU met bijgevoegde brief (bijlage 4) op de hoogte gebracht. Vervolgproces Op 29 maart 2023 wordt de (ontwerp) begrotingswijziging 2023-1 GGDrU ter vaststelling voorgelegd aan het AB van de GGDrU. Als het AB de wijziging vaststelt is Veenendaal verplicht haar deel in de kosten bij te dragen. Communicatie over dit besluit Niet van toepassing. Evaluatie Niet van toepassing. Kosten, baten, dekking Op basis van de (ontwerp) begrotingswijziging 2023-1 GGDrU bedraagt de incidentele bijdrage voor 2023 voor Veenendaal € 5.000,- ten behoeve van de evaluatie van het GGiD. Deze kosten worden middels de eerste bestuursrapportage 2023 verwerkt in de gemeentelijke begroting. De inwoner- en kindbijdrage voor 2023 blijven ongewijzigd op basis van deze (ontwerp) begrotingswijziging. De reeds gemaakte kosten in 2022 worden verwerkt in de jaarrekening over 2022.

Raadsvoorstel van 31 januari 2023, nr. 2073178.

Burgemeester en wethouders,

mevrouw drs. S.M. Deelstra secretaris

de heer K.J.G. Kats burgemeester

Bijlagen 1. (ontwerp) begrotingswijziging 2023-1 GGDrU 2. Begeleidende brief van 4 januari 2023 bij (ontwerp) begrotingswijziging 2023-1 GGDrU 3. Brief met reactie op de (ontwerp) begrotingswijziging 2023-1 GGDrU