1. Omgevingsprogramma Openbare Ruimte (OPOR) - raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Raad Voorstelnummer Datum Onderwerp

Programma

Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

25 november 2021 1893070 5 oktober 2021 Omgevingsprogramma Openbare Ruimte Veenendaal 2022-2025 Fysieke leefomgeving

Agendapunt

Team

Adviseurs Openbaar Beheer

A.C.M. Holstra (0318) 538703 anita.holstra@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. Het Omgevingsprogramma Openbare Ruimte Veenendaal 2022-2025 met als speerpunten bewegen/ontmoeten/sporten/spelen, klimaatadaptatie, circulair beheer, energieneutraal Veenendaal, participatie en toekomstbestendige data vast te stellen. 2. Overeenkomstig het raadsprogramma te gaan voor een schoon, heel en veilig Veenendaal door het kwaliteitsniveau voor het beheer van de openbare ruimte op een CROW B niveau voor de wijken en bedrijventerreinen en CROW A niveau voor de winkelcentra en begraafplaats vast te stellen. 3. In afwijking van het activabeleid de afschrijvingstermijn voor speeltoestellen met ingang van 2022 vast te stellen op 15 jaar in plaats van de huidige 10 jaar en de reeds geraamde investeringsbedragen in het MIP 2022-2025 hierop aan te passen. 4. De jaarlijkse structurele extra kosten voor implementatie van het BOSS-beleid van € 25.197,via de eerste bestuursrapportage 2022 te verwerken in de Programmabegroting 2022 en voor de jaren 2023 tot en met 2026 in de Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 20242026. 5.

De structurele extra kosten voor klimaatadaptatiemaatregelen en water- en rioolbeheer van jaarlijks € 529.034,- vanaf 2022 via de eerste bestuursrapportage 2022 te verwerken in de Programmabegroting 2022 en te dekken uit de voorziening riolering en vanaf 2023 in de Programmabegroting 2023-2026 en te dekken uit de rioolheffing in combinatie met de voorziening. 6. Akkoord te gaan met de extra investeringsbedragen voor verduurzaming van de voertuigen van wijkservice te weten € 42.500,- in 2022, € 18.000,- in 2023, € 39.750,- in 2024 en € 125.300,- in 2025 en te verwerken in het MIP 2022-2025 en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten van resp. € 5.696,- in 2023, € 8.060,- in 2024 en € 13.319,- in 2025 te verwerken via de eerste bestuursrapportage 2022. 7. De extra structurele exploitatiebedragen voor verduurzaming van het handmaterieel van wijkservice, te weten jaarlijks € 23.051,-, via de eerste bestuursrapportage 2022 te verwerken. 8. Met ingang van 2026 een voorziening in te stellen voor het groot onderhoud wegen en de benodigde jaarlijkse dotatie van afgerond € 1.370.000,- te betrekken bij de Kadernota 20232026. 9. Kennis te nemen van de lange termijn ontwikkeling van de vervangingsinvesteringen en daaraan verbonden kapitaallasten. 1

Raadsvoorstel van 5 oktober 2021, nr. 1893070

Waarom naar de raad? Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de raad elke 4 jaar het beheerplan voor de openbare ruimte vaststelt inclusief de bijhorende budgetten. De Omgevingswet geeft het college de mogelijkheid omgevingsprogramma’s vast te stellen. Het Integraal Beheerplan (IBP) 20172020 is doorontwikkeld naar het Omgevingsprogramma Openbare Ruimte (OPOR). Dit plan geeft speerpunten en kaders voor beheer van de openbare ruimte en levert tevens een bijdrage aan het realiseren van doelen uit de in december 2020 door de raad vastgestelde Omgevingsvisie. Het geeft vorm aan het zogeheten ontwikkelende beheer. Daarnaast vormen de water- en riooltaken onderdeel van dit plan en deze worden gefinancierd uit de rioolheffing. Het vaststellen van de rioolheffing is eveneens een bevoegdheid van de raad. Tot slot is bij dit plan het besluit opgenomen tot het instellen van een voorziening voor groot onderhoud wegen. Het instellen van een voorziening is ook een bevoegdheid van de raad. Vanwege het feit dat het OPOR een substantiële financiële component heeft, wordt het programma in zijn geheel aan de raad voorgelegd. Samenvatting Het OPOR geeft enerzijds invulling aan de beheertaken van de gemeente om haar kapitaalgoederen in stand te houden.

Anderzijds geeft het plan weer hoe bij het beheer van de openbare ruimte ingrepen rond dagelijks beheer, groot onderhoud en vervangingsinvesteringen aangegrepen kunnen worden om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de omgevingsvisiedoelen. De speerpunten van het plan zijn de doelen rond bewegen/ontmoeten/sporten/spelen (BOSS), klimaatadaptatie en biodiversiteit, circulair beheer, energieneutraal Veenendaal, participatie en toekomstbestendige data. Deze doelen vloeien voort uit de Omgevingsvisie en het programma Energieneutraal Veenendaal. Het BOSS-beleid is de opvolger van het huidige speelbeleid. Het BOSS-beleid gaat uit van multifunctionele en multigenerationele (van 0-99 jaar) ruimte voor bewegen, ontmoeten, sporten en spelen. Het beleid legt de kwantiteit en kwaliteit van speel-, sport- en beweegplekken vast en werkt dit in participatie met de bewoners op buurtniveau uit. Tevens ligt de focus op de BOSS-locaties en de BOSS-routes op de thema’s groen en water. Binnen het thema klimaatadaptatie en biodiversiteit ligt de focus op duurzaam beheer en op prioritering van functies op basis van weg- en gebiedstype om zo ruimte te vinden voor de juiste functies op de juiste plek. Goede parkeer- en boomdata zijn daarbij essentieel en hiervoor is in het plan ook aandacht. Daarnaast wordt ingegaan op circulaire inkoop en circulair ontwerp.

Tot slot staat de mobiliteit in het teken van verduurzaming, veiligheid en bereikbaarheid. Het plan stelt de beheerkwaliteit voor de komende 4 jaar vast op een CROW A-kwaliteit voor de winkelcentra en een CROW B-kwaliteit voor de bedrijventerreinen en woonwijken. Door de openbare ruimte op deze kwaliteit te onderhouden wordt invulling gegeven aan de doelen van een schoon, heel en veilig Veenendaal en ervaren de bewoners een hoge kwaliteit leefomgeving. Tot slot gaat het plan in op een tweetal aangenomen moties die bij de behandeling van de Kadernota 2022-2025 zijn aangenomen. Het gaat om de volgende moties: 2021.34 Veenendaal Schoon; 2021.37 Zelfbeheer.

2

Raadsvoorstel van 5 oktober 2021, nr. 1893070

Ook gaat het plan in op het ecologisch beheer en maaibeleid binnen de gemeente. Eveneens een onderwerp dat tijdens de behandeling van de Kadernota 2022 aan de orde is geweest. Inleiding Elke 4 jaar stelt de raad een beheerplan vast waarin de middelen voor de komende 4 jaar beschikbaar worden gesteld voor het beheer van de openbare ruimte. Het vorige integrale beheerplan wordt nu opgevolgd door dit OPOR wat een ontwikkelend beheerplan is. Binnen het beheer worden de doelen uit de Omgevingsvisie tot ontwikkeling gebracht. Beoogd resultaat Een vastgesteld beheerplan dat leidraad is om het beheer van de openbare ruimte uit te voeren en bij te dragen aan de doelstellingen uit de Omgevingsvisie Veenendaal volgens het gekozen ambitieniveau en de daarbij horende middelen. Argumenten 1.1. Het is nodig de beheerplannen elke 4 jaar te herzien Beheerplannen worden iedere vier jaar herzien, omdat: • er gewijzigde politieke ambities kunnen zijn die moeten worden vertaald naar het beheer van de openbare ruimte; • gewijzigde wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen zich kunnen voordoen; • het gewenste kwaliteitsniveau en de benodigde financiën op elkaar moeten worden afgestemd; • er jaarlijks areaaluitbreiding plaatsvindt doordat er nieuwe wijken worden ontwikkeld of doordat voormalig privaat terrein wordt toegevoegd aan het openbaar areaal.

1.2 Het OPOR is een plan dat richting geeft aan het ontwikkelende beheer van de openbare ruimte De Omgevingsvisie bevat doelstellingen en ambities, waaraan vanuit het beheer van de openbare ruimte een bijdrage geleverd kan worden. Dit plan geeft weer hoe we dit gaan doen. 1.3 Het OPOR behandelt een tweetal moties 2021.34 Veenendaal Schoon: deze motie is met het vaststellen van het afvalbeleidsplan in september 2021 en dit OPOR uitgevoerd. Er zijn voldoende middelen gereserveerd voor het in stand houden van Veenendaal Schoon. 2021.37 Zelfbeheer: Hoofdstuk 8 geeft weer hoe Veenendaal vormt geeft aan het zelfbeheer van de openbare ruimte door bewoners, scholen en instellingen. 2.1. Met een A/B kwaliteit wordt de openbare ruimte blijvend onderhouden op het hoogwaardige niveau wat door de raad in 2018 is aangegeven Bij vaststelling van het IBP 2017-2020 heeft de raad het beheerniveau vastgesteld op een A/C niveau. Bij de eerstvolgende kadernota is dit opgewaardeerd tot een A/B niveau en zijn de daarbij noodzakelijke middelen beschikbaar gesteld. Het nu voorliggende beheerplan is eveneens gestoeld op het kwaliteitsniveau A/B en dit biedt de inwoners van Veenendaal een hoogwaardige kwaliteit van hun leefomgeving. 3.1.

De afschrijvingstermijn van 15 jaar past bij de invoering van het BOSS-beleid Door de gewijzigde afschrijvingstermijn komen middelen vrij voor extra investeringen voor implementatie van het BOSS-beleid zonder dat de kapitaallasten stijgen. Dit is nodig omdat we van speelplekken van 0-12 jaar naar BOSS-plekken voor 0-99 jaar gaan. Tevens maakt het aansluiten bij 3

Raadsvoorstel van 5 oktober 2021, nr. 1893070

de afschrijvingstermijn van groen en straatmeubilair die ook een afschrijvingstermijn kennen van 15 jaar, een integrale aanpak en vergroening eenvoudiger. Tot slot sluit deze afschrijvingstermijn aan bij de werkelijke levensduur van speeltoestellen van 15-16 jaar. Deze afschrijvingstermijn geldt voor nieuwe investeringen vanaf 2022 en niet voor al gedane investeringen. 4.1. Het exploitatiebedrag voor BOSS wordt opgehoogd om de 7-jaarsvervangingen en tussentijds specifiek maatwerk te kunnen uitvoeren De BOSS-cyclus kent een participatiecyclus van 7 jaar. Deze termijn sluit aan bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Van 0-7, 7-12 en 12-18 jaar verandert de actieradius van kinderen en het gedrag rond spelen, bewegen en ontmoeten. Tussentijds kunnen zich ontwikkelingen voordoen waardoor toch iets extra’s moet worden geboden. Denk aan een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in een buurt waardoor een bepaalde leeftijdsgroep opeens oververtegenwoordigd is. De 7jaarsvervangingen en de tussentijdse maatwerkingrepen worden gefinancierd uit de exploitatie. Er zal ook vaker gekozen worden voor speelaanleidingen (bijv. een klauterboom of een grondheuvel) in plaats van speeltoestellen met name op plekken waar een kortdurende voorziening nodig is.

5.1 De meerkosten van klimaatadaptatie worden gedekt uit de rioolheffing en voorziening riolering wat de juiste wijze is om maatregelen rond riolering, water en klimaatadaptatie te financieren Om de plannen te financieren moet de rioolheffing vanaf 2023 stijgen en wordt de voorziening riolering ingezet. Het beleid van het IBP 2017-2020 om de voorziening af te bouwen wordt daarmee voortgezet. In april 2021 heeft de raad al besloten om in straten waar de gemeente een regenwaterriool aanlegt ook de woningen mee te nemen en dit volledig vanuit de gemeente te verzorgen en te bekostigen (ontzorgen) voor een bedrag van € 150.000,- per jaar. De extra kosten zijn voor extra werkzaamheden voor riool- en waterbeheer en met name voor onderzoek en uitvoering van klimaatadaptieve maatregelen, zoals het realiseren van waterberging, infiltratievoorzieningen en het ontstenen/vergroenen van Veenendaal. Ook de subsidie van € 155.000,- per jaar voor afkoppelen en vergroenen voor particulieren en scholen/instellingen (die bij het IBP 2017-2020 ingesteld is), wordt met 4 jaar verlengd. De subsidie voor scholen wordt binnen dit budget aangepast om deze beter te laten aansluiten bij de wensen van scholen tot vergroening. Er komt een groter bedrag per school beschikbaar. De exacte hoogte en de randvoorwaarden worden uitgewerkt.

Daarnaast wordt specifiek geïnvesteerd in klimaatmaatregelen zoals waar mogelijk het realiseren van waterberging bij IKC’s en een klimaatrobuuste inrichting van verschillende straten. De investeringen zijn reeds opgenomen in het MIP 2022-2025. 6.1. en 7.1 Hiermee vindt verduurzaming plaats van de wagens en materieel bij wijkservice conform de ambities van Energieneutraal Veenendaal De vervangingsplannen voor wagens en materieel laten een kostenstijging zien vanwege de ambitie om emissieloos te rijden en te werken. Het is (nog) niet mogelijk om elke vervanging emissieloos uit te voeren, omdat nog niet altijd emissieloze voertuigen beschikbaar zijn met de vereiste specificaties. Het doel van het programma Energieneutraal Veenendaal is om als gemeente in 2025 50% emissieloze voertuigen te hebben gehaald. Met de nu opgenomen investeringen wordt dit doel gehaald. 8.1 Door het instellen van een voorziening kunnen de kosten voor groot onderhoud wegen gelijkmatig worden verspreid In het raadsvoorstel IBP 2017-2020 en de Kadernota 2022-2025 bent u geïnformeerd over de stijgende kosten van het groot onderhoud in verband met de omvang en leeftijd van het areaal. In de kadernota is aangegeven dat in afwachting van het onderzoek naar het groot onderhoud en de 4

Raadsvoorstel van 5 oktober 2021, nr. 1893070

mogelijkheden om dit wel of niet te kunnen activeren, er voorlopig een bedrag van twee keer € 250.000,- voor de jaren 2024 en 2025 is opgenomen. Inmiddels is uitgewerkt wat de exacte omvang van deze onderhoudswerkzaamheden zijn en welk deel niet meer geactiveerd kan worden, omdat de koppeling met rioolwerkzaamheden zich steeds minder vaak voordoet. Deze kosten moeten vanuit de exploitatie of vanuit een voorziening gedekt worden. Deze kosten worden tot en met 2025 gedekt door een storting in reserve onderhoud wegen met een totale omvang van € 1,7 miljoen in de periode 2022-2025. Vanaf 2026 wordt een voorziening voorgesteld die tot 2036 een jaarlijkse dotatie vraagt van € 1.371.202,- en deze via de Kaderbrief en Programmabegroting 2023-2026 te verwerken. Via de Kaderbrief wordt eveneens een voorstel voor de verdere formalisering van de in te stellen voorziening groot onderhoud wegen meegenomen. Als het groot onderhoud in de toekomst weer gecombineerd kan worden met andere werkzaamheden bijv. de warmtetransitie, dan kunnen er nieuwe mogelijkheden tot activeren van deze kosten ontstaan. 9.1 Door de vervangingsopgave in Veenendaal vindt een langdurige en gestage groei plaats van de kapitaallasten In de Kadernota 2022-2025 is benoemd dat het areaal openbare ruimte op een dusdanige leeftijd komt dat grootschalige vervangingsinvesteringen zullen gaan plaatsvinden.

Veenendaal is in eerste aanleg gebouwd vanuit de grondexploitatie (externe middelen). De kosten van dit areaal aan openbaar terrein zijn niet geactiveerd en het openbaar gebied staat nog niet op de balans. Het areaal komt nu op een leeftijd waarop vervanging met eigen middelen moet gaan plaatsvinden en steeds meer wegen zullen op onze balans terechtkomen. Voor deze kapitaallasten is niet gespaard. Deze kosten zijn nu langjarig in beeld gebracht zodat bij de komende kadernota financieel beleid kan worden ontwikkeld om deze stijgende kosten integraal af te wegen tegen andere gemeentelijke kosten. De grafieken in hoofdstuk 3 van dit plan laten zien hoe Veenendaal gegroeid is tot haar huidige omvang en hoe de kapitaallasten door vervangingsinvesteringen zich de komende decennia zullen ontwikkelen. Alternatieven Alternatief 1 Het is mogelijk één of meerdere ambities niet te realiseren en daarmee geen invulling te geven aan de ambities uit het programma Energieneutraal Veenendaal en de Omgevingsvisie. In de kostentabel onder kosten, baten, dekking is uitgesplitst welke extra budgetten nodig zijn voor de verschillende ambities. Er kan gekozen worden voor het niet uitvoeren van één of meerdere ambities. Alternatief 2 Ten tweede kan de raad kiezen voor beheer op een lager kwaliteitsniveau. Hiermee kan binnen het exploitatiebudget geld worden vrijgemaakt.

Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat we na een financiële en personele inspanning vanaf 2018 bijna weer op het gewenste niveau zitten en dat door het niet voeren van consistent beleid er geen efficiënte inzet van mensen en middelen plaatsvindt. Er zijn lopende verplichtingen met aannemers, verbonden partijen zoals ACV en onze eigen organisatie (wijkservice), waardoor dit geen onmiddellijk voordeel zal geven. Nadeel van het verlagen van het onderhoudsniveau is ook dat het aantal klachten en meldingen en de daaropvolgende afhandeling, zal stijgen wat een deel van de bezuiniging teniet zal doen. Verder zal vaker noodonderhoud moeten plaatsvinden zonder dat er tijd is omwonenden of bedrijven te informeren. Tot slot zal door minder dagelijks onderhoud er meer groot onderhoud of investeringen moeten plaatsvinden. Kanttekeningen 1.1. Binnen het OPOR kunnen niet alle ambities uit de Omgevingsvisie overal en altijd worden gerealiseerd 5

Raadsvoorstel van 5 oktober 2021, nr. 1893070

Het plan geeft kaders voor prioritering van functies, waarbij met name het ruimtebeslag van de auto en het parkeren versus de ruimte voor ontmoeten, bewegen en klimaatrobuuste inrichting zijn afgewogen. Hierdoor kunnen betere keuzes worden gemaakt en wordt ervoor gezorgd dat er aandacht is voor alle doelstellingen. Maar tevens is duidelijk dat niet overal alle ambites kunnen worden gerealiseerd. Verdere invulling van concrete plannen moet plaatsvinden aan de hand van parkeerdata en participatie. 1.2. Het tekort op beheer van kunst wordt naar verwachting ingevuld door de 1% regeling voor beheer kunst De exploitatiebegroting kent een tekort voor het onderhoud van kunst in de openbare ruimte van € 25.560,-. Hiervoor is de 1%-regeling in het verleden in het leven geroepen. De verwachting is dat door de projecten die de komende tijd in de planning staan uit deze regeling voldoende gelden zullen voortvloeien voor het beheer van kunst. Mocht in 2023 blijken dat dit toch niet het geval zal zijn, dan zal de aanvraag van extra budget via de reguliere planning- en controlcyclus verlopen. 2.1. Het landelijk gehanteerde CROW-niveau A/B is een 90% prestatie-niveau Het CROW-niveau geeft aan dat minimaal 90% van het areaal aan dit niveau moet voldoen. Dit betekent dat bewoners ervaren dat Veenendaal er goed verzorgd bijligt.

Tegelijk is het geen 100% prestatieniveau en dus zullen er locaties zijn die wel tijdelijk onder dit niveau liggen. Een 100% prestatieniveau is in de praktijk onmogelijk en zou de kosten bovendien onevenredig doen stijgen. 4.1. De implementatietermijn van het BOSS-beleid is 21 jaar en dus groeit Veenendaal geleidelijk naar het eindplaatje Eén van de uitgangspunten van dit plan is dat er zoveel mogelijk aangesloten wordt bij de natuurlijke vervangingsmomenten. Dit om de kosten beheersbaar te houden. Daarnaast is de werklast een aandachtspunt. Daarom is het plan gebaseerd op een implementatietermijn van 21 jaar en groeit elke buurt in een 7-jaarscyclus toe naar het eindplaatje. Nadat de raad dit plan heeft vastgesteld wordt op basis van de vervangingstermijnen en gesignaleerde knelpunten qua kinderen jongerenaantallen een uitvoeringsplan opgesteld. Zoals al eerder vermeld gaat de uitvoering in participatie met de buurt plaatsvinden. 6.1. De kostenberekeningen zijn gebaseerd op de huidige stand der techniek Elektrische voertuigen en handgereedschap zijn op dit moment beperkt beschikbaar met de juiste specificaties. Technologische ontwikkelingen gaan door en wellicht komen in de toekomst meer en andere emissieloze voertuigen beschikbaar. De kosten kunnen mogelijk dalen in de loop van de tijd.

Subsidieregelingen zijn onderzocht en worden in de gaten gehouden, maar zijn meestal niet bestemd voor overheden zoals gemeenten. Via de kadernota en het MIP worden de bedragen indien nodig bijgesteld. Participatie De Omgevingsvisie is in participatie opgesteld. Ook de uitvoering van het OPOR (via de uitvoeringsprojecten) zal in samenspraak met bewoners, bedrijven en andere betrokken partijen plaatsvinden. Input voor het OPOR is gehaald uit al eerder gehouden enquêtes onder het inwonerspanel (onder meer de enquête sport). Verder zijn we in overleg met de Binnenstad over het tijdpad en de tussenstappen naar emissieloos bevoorraden en het verminderen van overlast door bevoorrading. De kinderraad en jongerenraad worden betrokken bij de verdere uitwerking van het BOSS-principe. 6

Raadsvoorstel van 5 oktober 2021, nr. 1893070

Wat betekent dit besluit voor inwoners? Het vaststellen van het kwaliteitsniveau op een A/B niveau geeft bewoners de garantie dat ze in een kwalitatief hoogwaardige, aantrekkelijke, veilige omgeving wonen. De invoering van het BOSS-beleid betekent dat de overstap wordt gemaakt van speelplekken voor 012-jarigen naar BOSS-beleid voor 0-99-jarigen. Dit betekent dat speel-, sport- en ontmoetingsplekken, multifunctioneel, aantrekkelijker en multigenerationeel zullen zijn. Er wordt nadrukkelijk ruimte gecreëerd voor jongeren. Het OPOR-hoofdstuk klimaatadaptatie en biodiversiteit prioriteert functies op basis van straat of gebiedstype. Er is geen ruimte en evenmin zijn er middelen om alle ambities, overal en altijd te realiseren. Wel per buurt, maar niet per straat. Voor bewoners kan dit bijvoorbeeld betekenen dat de afstand naar een parkeerplek of speelplek toe- of afneemt. Het OPOR geeft daarnaast de vertaalslag van de soms abstracte ambities uit de Omgevingsvisie naar hun directe woonbuurt. Tijdens de participatietrajecten zullen bewoners hierin meegenomen worden. Aanpak / uitvoering De uitvoering vindt plaats via het uitvoeringsplan wat een lange lijst is van fysieke, communicatie- en onderzoeksprojecten. De uitvoering vindt gefaseerd en in dialoog met bewoners plaats. Het college werkt het BOSS-beleid uit in buurtplannen met de daarbijhorende planning van de 7-jaarscyclus.

Communicatie over dit besluit Over dit besluit vindt geen communicatie plaats. Wel vindt communicatie plaats met bewoners, bedrijven en andere stakeholders, zoals de jongeren- en kinderraad en de binnenstad over de deelprojecten uit dit plan. Evaluatie Monitoring en evaluatie vinden plaats aan de hand van in het plan genoemde parameters die via de reguliere planning- en controlcyclus met de raad gedeeld worden. Kosten, baten, dekking De extra kosten van dit plan zijn in onderstaande tabel weergegeven en worden gedekt uit de algemene middelen en de rioolheffing. 2022

2023

2024

2025

€ 25.197

€ 25.197

€ 25.197

€ 25.197

€ 155.000

€ 155.000

€ 155.000

€ 155.000

BOSS -

Structureel exploitatie

Klimaatadaptatie, water en riolering -

Voortzetting subsidie afkoppelen en vergroenen incl. communicatie (IBP 2017)

7

Raadsvoorstel van 5 oktober 2021, nr. 1893070

-

Extra werkzaamheden

€ 374.034

€ 374.034

€ 374.034

€ 374.034

klimaat en riolering Verduurzaming wijkservice -

Structureel exploitatie

€ 23.051

€ 23.051

€ 23.051

€ 23.051

-

Extra kapitaallast

€ 0,-

€ 5.696

€ 18.060

€ 13.319

(€ 42.500)

( € 18.000 )

(€ 39.750)

( € 125.300)

(a.g.v. extra investering)

Bovengenoemde financiële consequenties worden verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2022. De extra kosten voor BOSS en verduurzaming van wijkservice worden gedekt uit de algemene middelen. De extra kosten voor klimaatadaptatie, water en riolering leiden vanaf 2023 tot een hogere rioolheffing (in 2022 vindt alleen indexatie plaats, waarbij de rioolvoorziening ingezet zal worden om de extra kosten voor 2022 volledig te dekken en voor de jaren daarna om de tariefverhoging te dempen (zie ook hoofdstuk 3 OPOR). De voorziening is daarvoor toereikend en het beleid om de voorziening af te bouwen wordt daarmee voortgezet. De ontwikkeling van de rioolheffing als gevolg van deze beleidskeuze na inzet van de voorziening riolering is weergegeven in onderstaande tabel. In de tariefontwikkeling zijn ook de extra investeringskosten verwerkt die al waren opgenomen in het MIP 2022-2025 (aanleg regenwaterrioleringen, wadi gemeentehuis, klimaatadaptatie IKC’s, klimaatmaatregelen weg- en gebiedsreconstructies).

rioolheffing

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

€ 96,48

€ 100,34

€ 104,35

€ 109,57

€ 115,05

€ 120,80

€ 126,84

€ 133,18

€ 139,84

Rioolheffing prijspeil 2022

De benodigde middelen vanaf 2026 voor het groot onderhoud wegen en de stijgende kapitaallasten zullen via de Kadernota 2023-2026 in afweging met de kosten voor andere taakvelden aan de raad worden voorgelegd. Burgemeester en wethouders,

mevrouw drs. S.M. Deelstra gemeentesecretaris

de heer K.J.G. Kats burgemeester

Bijlagen 1. Omgevingsprogramma Openbare Ruimte incl. bijlagen Ter inzage

8