1. Kadernota 2024 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) - raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Raad Voorstelnummer Datum Onderwerp

Programma

Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

26 januari 2023 2050128 29 november 2022 Kadernota 2024 Veiligheidsregio Utrecht Burger en bestuur

Agendapunt

Team

Leefbaarheid en Veiligheid

Xander Bult (0318) 538321 Xander.Bult@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad, Beslispunten 1 Een zienswijze op de Kadernota 2024 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) te geven, waarin de raad aan de VRU meegeeft dat de mutaties van het financieel kader overeenkomstig de uitkering gemeentefonds akkoord zijn; 2 De benodigde extra middelen van € 228.400,- (voor 2024) en € 220.400,- (voor 2025 t/m 2027) structureel te verwerken in de gemeentelijke Kadernota 2024-2027. Waarom naar de raad? Conform de geldende procedure van de gemeenschappelijke regeling VRU worden gemeenten tweemaal in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze (medesturing) te geven op de begrotingskaders, ten eerste bij de behandeling van de Kadernota 2024 VRU en ten tweede bij de behandeling van de Programmabegroting 2024 VRU, welke in het voorjaar van 2023 aan gemeenten wordt aangeboden. Ook ten aanzien van begrotingswijzigingen worden gemeenten in de gelegenheid gesteld een eventuele zienswijze kenbaar te maken. Samenvatting De voorliggende kadernota heeft betrekking op het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 20242027. In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de bijdrage voor het (collectieve) gemeentelijk basistakenpakket (GBTP).

Voor de periode vanaf 2024 wordt de gewenste beleidsontwikkeling opgenomen in een bestuursagenda VRU waarvan de bestuurlijke bespreking en besluitvorming in de eerste helft van 2023 plaatsvindt. De bestuursagenda voor de beleidsperiode 2024-2027 wordt vervolgens in maart 2023 voor de eerste keer behandeld. Daarna worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om te reageren, zodat deze reacties kunnen worden meegenomen in de definitieve besluitvorming in juli 2023. Eventuele voorstellen voor nieuw of gewijzigd beleid die daaruit voortvloeien zullen op dat moment worden verwerkt in de ontwerpbegroting VRU 2024. In de voorliggende kadernota VRU 2024 zijn daarom alleen de (technische) ontwikkelingen van het financieel kader verwerkt die van invloed zijn op de hoogte van de gemeentelijke bijdragen voor het GBTP.

Raadsvoorstel van 29 november 2022, nr. 2050128

Inleiding Aan de hand van de kadernota informeert de VRU de gemeenten over de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting 2024 die in het voorjaar van 2023 wordt opgesteld. In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Conform de gemeenschappelijke regeling VRU wordt de kadernota voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraden. De voorliggende kadernota heeft betrekking op het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 2024-2027. De kadernota VRU 2024 bevat naast de reguliere bijstelling van het financiële kader (hoofdstuk 2) een overzicht van ontwikkelingen en risico’s (hoofdstuk 3) die op termijn mogelijk van invloed zijn op de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage. Voor de periode vanaf 2024 wordt de gewenste beleidsontwikkeling opgenomen in een bestuursagenda VRU waarvan de bestuurlijke bespreking en besluitvorming in de eerste helft van 2023 plaatsvindt. Daarna worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om te reageren, zodat deze reacties kunnen worden meegenomen in de definitieve besluitvorming in juli 2023. In de voorliggende versie zijn de adviezen van respectievelijk de Adviescommissie Gemeentesecretarissen Veiligheid en de Bestuurlijke Adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën verwerkt. Beoogd resultaat Veenendaal heeft een adequate crisisbeheersings- en brandweerorganisatie.

De gemeente participeert in de gemeenschappelijke regeling VRU. Het doel van deze regeling is het door de VRU realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau voor de beheersing van rampen en crises in de Utrechtse gemeenten. Argumenten 1.1 De herijking van het gemeentefonds leidt tot herverdeeleffecten voor gemeenten De verdeling van de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op de ijkpuntscores van het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding. Deze verdeling is geactualiseerd op basis van de meest recente cijfers, waarin ook de effecten van de herijking van het gemeentefonds per 2023 zijn verwerkt. Mutaties in het gemeentefonds hebben geen effect op de totale omvang van de gemeentelijke bijdrage aan de VRU; de ijkpuntscores worden alleen gebruikt om de onderlinge verdeling te bepalen. Door de herijking van het gemeentefonds kunnen de verschuivingen per gemeente dit jaar groter zijn. Het is goed om hierbij te vermelden dat deze verschuivingen samenhangen met de uitkering die de gemeenten ontvangen via het gemeentefonds: een stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de VRU is dus het gevolg van een hogere uitkering in het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding en andersom.

1.2 De stijging loon- en prijsaanpassing is overeenkomstig de indexatie van het gemeentefonds In totaal zal er een bedrag van € 96,3 miljoen aan gemeentelijke bijdragen worden gevraagd voor 2024. Ten opzichte van de bijdrage voor 2024 zoals in de vastgestelde begroting 2023 werd verwacht bedraagt de stijging € 6,6 miljoen (7,3%). De stijging is enkel het gevolg van de reguliere loon- en prijsaanpassing. Hiervoor worden dezelfde percentages gehanteerd als waarmee de uitkering aan gemeenten via het gemeentefonds wordt geïndexeerd. De gemeenten worden hiervoor dus indirect via het gemeentefonds gecompenseerd. Ook de stijging van de vergoedingen voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) is hoofdzakelijk het gevolg van de loon- en prijsaanpassing.

2

Raadsvoorstel van 29 november 2022, nr. 2050128

1.3 Ontwikkelingen & risico’s zijn zonder financieel effect op de bijdrage voor het GBTP verwerkt De focus in deze kadernota ligt op actuele ontwikkelingen en risico’s die (op termijn) van invloed kunnen zijn op de gemeentelijke bijdrage. De ontwikkelingen en risico’s zijn in deze kadernota zonder financieel effect op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket verwerkt. Eventuele financiële effecten worden komend voorjaar betrokken bij het opstellen van de bestuursagenda voor de beleidsperiode 2024-2027 en/of de begroting 2024. 1.4 De concessievergoeding OMS vervalt vanaf 2022 De concessievergoeding OMS (openbaar meldsysteem) vervalt met ingang van 2022. Hier gaat hier om een jaarlijkse vergoeding van € 1,05 mln. Om de gevolgen van het wegvallen van de concessievergoeding te compenseren is in 2021 een OMS fonds gevormd waarmee de financiële gevolgen voor de gemeenten tot begin 2024 kunnen worden opgevangen. Bij zienswijzen op de begroting 2022 is door een aantal gemeenten (waaronder Veenendaal) gevraagd om het wegvallen van de OMS-opbrengsten structureel op te vangen binnen de begroting van de VRU.

In het algemeen bestuur is naar aanleiding daarvan afgesproken om in aanloop naar de nieuwe beleidsperiode de bestuurlijke afweging te maken of de daling van de OMS-opbrengsten vanaf 2024 via een bezuiniging moet worden opgevangen en zo ja, welke keuzes dit vergt in de taakuitvoering. Concrete voorstellen hiervoor worden voorbereid, zodat de bestuurlijke afweging in het voorjaar van 2023 gelijktijdig met de bestuursagenda voor de komende beleidsperiode (2024-2027) kan plaatsvinden. De uitkomst van deze afweging wordt verwerkt in de begroting 2024 die net als de bestuursagenda voor een zienswijze wordt voorgelegd aan de gemeenteraden alvorens deze wordt vastgesteld in juli 2023. Voor Veenendaal gaat het om een bedrag van € 48.000, in het financieel overzicht (kosten, baten dekking) is dit bedrag meegenomen. 1.5 De onvoorspelbaarheid van crises leidt tot een hogere rijksbijdrage Op basis van de ervaringen tijdens corona- en asielcrisis is gebleken dat veiligheidsregio’s zich fors hebben moeten inspannen om tot een adequaat niveau van de crisisbestrijding te komen. Met het oog op rampen en crises van de toekomst, die zich kenmerken door toenemende complexiteit, grenzeloosheid en onvoorspelbaarheid, is het nodig om dit niveau te behouden en te versterken.

Vanuit het rijk worden daarvoor structurele middelen via de rijksbijdrage toegekend, oplopend van € 46 miljoen in 2023 tot € 83 miljoen vanaf 2026. Deze middelen zijn bestemd voor specifieke doelen. Een deel van deze middelen wordt landelijk ingezet en een deel wordt via de rijksbijdrage (BDUR) rechtstreeks toegekend aan de veiligheidsregio's. Het aandeel voor de VRU is beschreven in voorliggende versie van de kadernota VRU 2024 en wordt op basis van een beschikking verwerkt in de ontwerpbegroting 2024 en de actualisatie van de begroting 2023. Alternatieven Een alternatief kan zijn om geen zienswijze in te brengen. Kantekeningen Niet van toepassing Participatie Stap 0 van de participatieladder is gebruikt. Bij dit beleidsstuk is er geen sprake van participatie van inwoners.  In de voorliggende Kadernota 2024 zijn de adviezen van de Bestuurlijke Adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën van de VRU en de Adviescommissie Gemeentesecretarissen Veiligheid verwerkt;

3

Raadsvoorstel van 29 november 2022, nr. 2050128



Op 31 oktober jl. heeft een bijeenkomst plaatsgevonden voor accounthouders VRU en ambtenaren financiën van de gemeenten, waarin de voorliggende kaders nader zijn toegelicht;

Wat betekent dit besluit voor inwoners? De inwoners van Veenendaal beschikken over een adequate crisisbeheersings- en brandweerorganisatie. De gemeente participeert in de gemeenschappelijke regeling VRU. Het doel van deze regeling is het door de VRU realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van de beheersing van rampen en crises in de Utrechtse gemeenten. Aanpak/uitvoering De zienswijzen worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 6 februari 2023. De uitkomst van de bespreking van de zienswijzen wordt betrokken bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2024 die voorligt in het algemeen bestuur op 27 maart 2023. De ontwerpbegroting wordt vervolgens voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden, waarna het algemeen bestuur de begroting 2024 op 3 juli 2023 vaststelt. Communicatie over dit besluit  De ontvangen zienswijzen worden besproken in aanloop naar de Programmabegroting 2024 in de vergadering van het algemeen bestuur op 6 februari 2023.  De uitkomst van de bespreking van de zienswijzen in het algemeen bestuur op 6 februari 2023 wordt betrokken bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2024 die voorligt in het algemeen bestuur op 27 maart 2023.  De ontwerpbegroting wordt voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden, waarna het algemeen bestuur de begroting 2024 op 3 juli 2023 vaststelt.

Evaluatie Sturing op de P&C-cyclus van de VRU vindt plaats via de begroting 2024, begrotingswijziging(en), bestuursrapportages en uiteindelijk ontvangt de raad de jaarrekening ter kennisname. Kosten, baten, dekking Voor 2024 is in de gemeentelijke begroting een bedrag begroot van € 3.403.600, - (nog exclusief gemeentelijke index 2024). De bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) en het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) aan de VRU bedraagt totaal € 3.633.000, -. Op basis van de huidige cijfers geeft dit een verschil van € 228.400.-. Voorgesteld wordt om de hogere kosten door de loon- en prijsstijging VRU (zie argument 1.2) structureel te verwerken in de gemeentelijke Kadernota 2024-2027, rekening houdend met een verhoging van het gemeentelijk budget door onze eigen loon- en prijsindexatie die nog moet worden vastgesteld.

2024

2025

2026

Meerjarenbegroting 2023-2026 Veenendaal

3.403.600

3.403.600

3.403.600

Bijdrage aan VRU voor GBTP en IGPP

3.632.000

3.624.000

3.624.000

Saldo (tekort)

-228.400

-220.400

-220.400

4

Raadsvoorstel van 29 november 2022, nr. 2050128

Burgemeester en wethouders,

de heer K.J.G. Kats burgemeester

mevrouw drs. S.M. Deelstra gemeentesecretaris

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden Kadernota 2024 2. Kadernota VRU 2024 3. Zienswijze Ter inzage Niet van toepassing

5