1. Kadernota 2022 Veiligheidsregio Utrecht - raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Raad Voorstelnummer Datum Onderwerp

Programma

Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

21 januari 2021 1769203 1 december 2020 Kadernota 2022 Veiligheidsregio Utrecht Burger en bestuur

Agendapunt

Team

Leefbaarheid en Veiligheid

Xander Bult (0318) 538321 Xander.Bult@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. Bijgevoegde zienswijze kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Utrecht op de Kadernota 2022. 2. De benodigde extra middelen voor 2022 ad € 95.000,- te verwerken in de gemeentelijke Kadernota 2022. Waarom naar de raad? Conform de geldende procedure van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) worden gemeenten tweemaal in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze (medesturing) te geven op de begrotingskaders, ten eerste bij de behandeling van de Kadernota 2022 VRU en ten tweede bij de behandeling van de Programmabegroting 2022 VRU, welke in het voorjaar van 2021 aan gemeenten zal worden aangeboden. Ook ten aanzien van begrotingswijzigingen worden gemeenten in de gelegenheid gesteld een eventuele zienswijze kenbaar te maken. Samenvatting In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de bijdrage voor het (collectieve) gemeentelijk basistakenpakket (GBTP). Het GBTP bevat de reguliere taken van de VRU conform het vastgestelde beleidsplan 2020-2023 (bestaand beleid). De voorliggende kadernota heeft betrekking op het derde jaar van deze beleidsperiode. De kadernota bevat geen verhoging van de bijdrage voor nieuw beleid. De stijging van de bijdrage bestaat dan ook uitsluitend uit de technische toepassing van het financiële kader en ontwikkelingen die voortkomen uit bestaand beleid.

Inleiding Aan de hand van de Kadernota 2022 informeert de VRU de gemeenten over de financiële en beleidsmatige kaders voor de Programmabegroting 2022 die in het voorjaar van 2021 wordt opgesteld. In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. In de vastgestelde jaarlijkse systematiek start het gesprek met het algemeen bestuur VRU over de begroting in november. In die vergadering is de kadernota besproken en vastgesteld om aansluitend voor zienswijze te worden verzonden aan de gemeenteraden. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de wens van het algemeen bestuur om de kadernota in het voltallige bestuur te behandelen. In de voorliggende versie zijn de adviezen van respectievelijk de

Raadsvoorstel van 1 december 2020, nr. 1769203

Adviescommissie Gemeentesecretarissen Veiligheid en de Bestuurlijke Adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën verwerkt. Beoogd resultaat Veenendaal heeft een adequate crisisbeheersings- en brandweerorganisatie. De gemeente participeert in de gemeenschappelijke regeling VRU. Het doel van deze regeling is het door de VRU realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van de beheersing van rampen en crises in de Utrechtse gemeenten. Argumenten 1.1 Nieuw beleid wordt betaald uit besparingen, efficiënter werken en heroverwegen bestaand beleid Door het voeren van een sobere en solide bedrijfsvoering is sinds de regionalisering ruim 20% bezuinigd op de gemeentelijke bijdrage aan de VRU. In de recent vastgestelde begroting 2021 en de jaarstukken 2019 is nadrukkelijk rekening gehouden met de financiële krapte bij de gemeenten. Er wordt daarom geen bijdrage gevraagd voor nieuw beleid tot en met 2024, maar in plaats daarvan structurele kosten voor nieuw beleid te dekken uit besparingen, steeds efficiënter te gaan werken en bestaand beleid te heroverwegen. 1.2 De totale gemeentelijke bijdrage aan de VRU stijgt in 2022 met € 1,2 miljoen (x € 1.000)

Ontwikkelingen 2022

Structureel Incidenteel Totaal

Loonaanpassing

924

924

Prijsaanpassing

561

561

BDU Rampenbestrijding

-206

-206

Hervorming OMS-stelsel

1.052

Overige ontwikkelingen

-100

Totaal mutatie

2.231

-1.052

-

-1.052

1.179

-100

Ten opzichte van de begroting 2021 bedraagt de stijging van de bijdrage voor het GBTP voor 2022 € 2,2 miljoen structureel. De kadernota bevat geen verhoging van de bijdrage voor nieuw beleid. De stijging van de bijdrage bestaat dan ook uitsluitend uit de technische toepassing van het financiële kader en ontwikkelingen die voortkomen uit bestaand beleid. Met name de loon- en prijsaanpassing en de (landelijke) hervorming van het OMS-stelsel zijn bepalend voor de verhoging van de bijdrage van het basistakenpakket. Voor de financiële gevolgen van de hervorming van het OMS-stelsel voor 2022 stelt de VRU een incidentele dekking van € 1,1 miljoen voor (zie ook argument 1.3), zodat deze ontwikkeling in deze beleidsperiode nog niet doorwerkt als verhoging in de gemeentelijke bijdrage. 1.3 Hervorming OMS-stelsel leidt tot wegvallen concessievergoeding en daarmee tot meerkosten Met ingang van 2021 wordt, eerder dan verwacht, een landelijke voorziening voor de ontvangst van meldingen van brandmeldinstallaties operationeel. Dit als onderdeel van het project Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), waarbinnen het beheer van de meldkamer wettelijk aan de politie is overgedragen. Deze voorziening vervangt de huidige regionale werkwijze voor de ontvangst van brandmeldingen via het openbaar meldsysteem.

De consequentie van deze ontwikkeling is dat de concessievergoeding van € 1,1 miljoen op termijn volledig vervalt bij ingebruikname van de landelijke voorziening. Naar verwachting zullen de huidige op het OMS aangesloten instellingen en bedrijven in de loop van 2021 al over gaan naar de landelijke voorziening, waardoor de inkomsten uit 2

Raadsvoorstel van 1 december 2020, nr. 1769203

concessievergoeding OMS met ingang van 2022 geheel wegvallen. De OMS-opbrengsten zijn als algemeen dekkingsmiddel in de begroting van de VRU verwerkt. Tegenover het wegvallen van de opbrengsten staat dus voor het grootste deel geen directe besparing op de kosten, waarmee deze exogene ontwikkeling niet structureel neutraal in de kadernota verwerkt kan worden. Om te voorkomen dat dit in deze beleidsperiode doorwerkt als verhoging op de gemeentelijke bijdrage heeft het algemeen bestuur op 9 november jl. ingestemd met het voornemen om een OMS-fonds te vormen uit het resultaat 2020, waarmee het wegvallen van de opbrengsten tijdelijk kan worden gedekt. Het OMS-fonds vormt tevens de buffer om de onzekerheid over de termijn en het tempo van het wegvallen van de OMS-opbrengsten op te vangen zonder dat de weerstandscapaciteit wordt aangetast. De bestaande weerstandscapaciteit is met € 1,4 miljoen namelijk relatief beperkt en bovendien ontoereikend om deze opbrengstendaling over een langere periode te kunnen opvangen. 2.1 Het financieel kader 2022 voor de gemeente is nog niet bekend In het voorjaar 2021 wordt de loon- en prijsindexatie berekend wat de basis is voor het financiële kader en het opstellen van de begroting 2022. Het financieel kader voor 2022 wordt door de raad vastgesteld in juli 2021 met de kadernota 2022-2025.

Het budget VRU wordt vervolgens met deze vastgestelde index opgehoogd en dan kan worden bepaald welk bedrag daadwerkelijk structureel voor de VRU in de gemeentelijke kadernota 2022-2025 moet worden verwerkt. Vooralsnog gaan we ervan uit dat dat niet meer als € 95.000 zal zijn, zie verder kosten baten dekking. Alternatieven Een alternatief kan zijn geen zienswijze in te brengen. Kanttekeningen 1.1 In de Kadernota 2022 VRU zijn toekomstige verhogingen van de gemeentelijke bijdrage aangegeven door het wegvallen van de concessievergoeding Het instellen van een OMS-fonds zal een totale omvang hebben van € 2,9 mln om de gevolgen van het wegvallen van de concessievergoeding van € 1,05 mln te compenseren. Met het instellen van dit fonds kunnen de financiële gevolgen tot begin 2024 worden opgevangen. In de Kadernota 2022 wordt aangegeven dat de totale gemeentelijke bijdrage in 2024 met € 0,81 mln en in 2025 met € 1,05 mln zal stijgen. In het beleidsplan VRU 2020-2023 is opgenomen dat voor nieuw beleid geen extra bijdrage wordt gevraagd aan gemeenten. Voor Veenendaal zal dit ook het uitgangspunt zijn in het volgende beleidsplan VRU 2024-2027. De jaarlijkse bijdrage in deze periode kan alleen met de trendmatige loon- en prijsstijging worden verhoogd. Dit betekent dat de VRU het wegvallen van de concessievergoeding vanaf 2024 binnen de eigen exploitatie moet opvangen.

Om die reden wordt de VRU in de zienswijze verzocht de mogelijkheden van een taakstellende bezuiniging te bezien in aanloop naar de nieuwe beleidsperiode. Participatie Er heeft participatie plaatsgevonden met accounthouders (VRU en gemeenten) en financieel adviseurs. Wat betekent dit besluit voor inwoners? De inwoners van Veenendaal beschikken over een adequate crisisbeheersings- en brandweerorganisatie. De gemeente participeert in de gemeenschappelijke regeling VRU. Het doel

3

Raadsvoorstel van 1 december 2020, nr. 1769203

van deze regeling is het door de VRU realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van de beheersing van rampen en crises in de Utrechtse gemeenten. Aanpak / uitvoering De zienswijzetermijn conform de gemeenschappelijke regeling VRU bedraagt 8 weken. De eventuele gemeentelijke reactie dient uiterlijk 5 februari 2021 bij de VRU te worden ingediend. Alle zienswijzen samen vormen de input voor het opstellen van de Programmabegroting 2021. Voordat het bestuur van de VRU de Programmabegroting 2022 definitief vaststelt, wordt deze eveneens voor zienswijzen aan de gemeenten aangeboden. De gemeenten hebben op deze manier twee gelegenheden om invloed uit te oefenen op de programmabegroting van de VRU. Communicatie over dit besluit • In de voorliggende Kadernota 2022 zijn de adviezen van de Bestuurlijke Adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën van de VRU en de Adviescommissie Gemeentesecretarissen Veiligheid verwerkt. • Op 2 november 2020 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden voor accounthouders VRU en ambtenaren financiën van de gemeenten, waarin de voorliggende kaders nader zijn toegelicht. • De ontvangen zienswijzen zullen worden besproken in aanloop naar de Programmabegroting 2022 in de vergadering van het algemeen bestuur op 8 februari 2021. • Het besluit wordt desgewenst toegelicht in het wekelijkse persgesprek.

Evaluatie Sturing op de P&C-cyclus van de VRU vindt plaats via de begroting 2021, begrotingswijziging(en), bestuursrapportages, en uiteindelijk ontvangt de raad ter kennisname de jaarrekening. Kosten, baten, dekking In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de bijdrage voor het GBTP en het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) opgenomen op basis van de mutaties in het financiële kader en de beleidsontwikkelingen. Totale bijdrage Veenendaal 2022 (x € 1000) Bijdrage

Mutaties

GBTP begroting

GBTP 2022

Individueel

Loon- en prijs-

financieel

Gemeentelijk

aanpassing

kader 2022

Pluspakket

IGPP 2022

2021

3.131

IGPP 2022

Totale bijdrage GBTP 2022

(IGPP) 2021

53

3.184

69

1

70

3.254

Voor 2022 is in de gemeentelijke begroting een bedrag begroot van € 3.193.000,- (nog exclusief gemeentelijke index 2022). Uit dit budget moet naast de bijdrage VRU (€ 3.254.000,-) ook de jaarlijkse vergoeding openbare brandkranen (€ 34.000,-) aan Vitens worden betaald. Per saldo is dit een bedrag van € 3.288.000,-. Op basis van de huidige cijfers geeft dit een verschil van € 95.000. Voorgesteld wordt om de hogere kosten door de loon- en prijsstijging VRU (zie argument 1.2) te verwerken in de Kadernota 2022-2025, rekening houdend met een verhoging van het gemeentelijk budget door onze eigen loon/prijs indexatie die nog moet worden vastgesteld. De in de Kadernota

4

Raadsvoorstel van 1 december 2020, nr. 1769203

2022 (VRU) aangegeven (structurele) verhoging van de bijdrage vanaf 2024 in verband met het wegvallen van de concessievergoeding is hier niet in meegenomen (zie kanttekening 1.1).

Burgemeester en wethouders,

de heer K.J.G. Kats burgemeester

mevrouw drs. A.P.W. van de Klift secretaris

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief Kadernota 2022 VRU 2. Kadernota 2022 VRU 3. Zienswijze Ter inzage

5