1. Kaderbrief BVO Valleihopper 2027-2030 - raadsvoorstel

Raadsvoorstel Kaderbrief BVO Valleihopper 2027-2030 Dossiernummer

4292

Programma

3. Sociale leefomgeving

Ambtenaar

Anne van den Brink

Datum college

6-1-2026

Team

MO beleid (Maatschappelijk Ondersteuning-Beleid)

Datum Raad

26-2-2026

Aan de leden van de raad,

Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de Kaderbrief BVO Valleihopper 2025-2028; 2. Kennis te nemen van de brief van de provincie Gelderland met als onderwerp ‘Begroting 2026’

Waarom naar de raad? Op grond van artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling ‘Instellingsbesluit Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper’ moet het bestuur de kaderbrief aan de raden aanbieden om hen in de gelegenheid te stellen hun zienswijze hierover naar voren te kunnen brengen.

Inleiding Valleihopper biedt sinds 1 januari 2017 het regionale vraagafhankelijk vervoer (hierna VAV) aan als compenserende vervoersvoorziening in het kader van de Wmo voor inwoners die vanwege mobiliteitsbeperkingen niet kunnen reizen met het reguliere openbaar vervoer in de Utrechtse gemeenten (Rhenen, Renswoude, Veenendaal) en in de Gelderse gemeenten (Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen). In de Utrechtse gemeenten biedt Valleihopper ook het aanvullend openbaar vervoer (OV-vangnet) aan.

Samenvatting De kaderbrief geeft de ontwikkeling weer van Valleihopper voor de komende jaren en vormt een kader voor het opstellen van de Meerjarenprogrammabegroting 2027-2030. Binnen de verantwoordelijkheden van de uitvoering van Valleihopper valt voor de Gelderse gemeenten alleen het Wmo-vervoer en voor de Utrechtse gemeenten ook het OV-vangnet vervoer. In de Kaderbrief 2027-2030 is aandacht voor de nieuwe contracten VAV en callcenter die per 1 januari 2025 zijn ingegaan, en de inzet van elektrische rolstoelbussen. Afgelopen jaren was het door wetgeving niet haalbaar om elektrische rolstoelbussen in te zetten. Door twee wetswijzigingen in 2025 is het wel weer haalbaar geworden om deze in te zeten. De verwachting is dat begin 2026 er een aantal elektrische rolstoelbussen worden ingezet door de verschillende vervoerders. Daarnaast wordt

Raadsvoorstel: Kaderbrief Valleihopper Dossiernummer: 4292

er aandacht besteed aan de beheersmaatregelen voor de kwaliteit en kosten. Twee beheersmaatregelen worden in 2026 nader onderzocht. De nieuwe tarieven per categorie zijn voor 2026 weergegeven. Voor deze reizigersbijdrage wordt de indexering van het reguliere OV (LTI) gehanteerd, deze is voor 2026 vastgesteld op 3,86%. Tot slot wordt aangegeven dat voor de jaren 2027-2030 wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 3%.

Beoogd resultaat Valleihopper biedt een adequate uitvoering van het VAV in het kader van de Wmo voor inwoners met mobiliteitsbeperkingen en biedt een adequate uitvoering van het OV-vangnet in de Utrechtse gemeenten.

Proceshistorie en eerdere besluitvorming In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is in artikel 34b bepaald dat het bestuur van een bedrijfsvoeringsorganisatie voor 30 april van het jaar voorafgaande, de raden van de deelnemende gemeenten inzicht geeft in de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan dat waarvoor de begroting dient. Op 17 december 2025 heeft het BO de Concept Kaderbrief 2027-2030 vastgesteld. Met betrekking tot de Kaderbrief BVO Valleihopper 2026-2029 en de Ontwerpbegroting BVO Valleihopper 2026-2029 heeft de raad vorig jaar een zienswijze ingediend. Hierin heeft de raad waardering uitgesproken over het werk dat het Beheerbureau doet, aandacht gevraagd voor de indexeringssystematiek en aangekondigd in gesprek te willen gaan over de mogelijke bijdrage van de BVO Valleihopper aan de financiële uitdagingen van de gemeenten. In de reactie op deze zienswijze erkende het bestuur van de Valleihopper de financiële uitdagingen van de gemeenten. De kosten van de BVO Valleihopper zijn beperkt te beïnvloeden door de Valleihopper zelf. De indexeringspercentages (NEA-index en Cpi) zijn vastgesteld in overeenkomsten met contractpartijen en de Valleihopper is een beleidsarme gemeenschappelijke regeling. Wel zijn er forse stappen gezet in het terugdringen van de bedrijfsvoeringskosten door het stopzetten van externe inhuur.

Argumenten 1.1 De kaderbrief geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen De in de Kaderbrief geschetste ontwikkelingen geven een helder beeld van het kader voor de begroting 2027. Het college kan zich vinden in de koers. Ook het financiële kader geeft geen aanleiding een zienswijze in te dienen. 1.2 De BVO Valleihopper kan de gehanteerde indexen niet of nauwelijks aanpassen aan de gemeentelijke systematiek Voor de Valleihopper geldt dat het grootste deel van de lasten voor indexering te maken hebben met de NEA-index (voor de vervoerskosten) en de CPI-index (voor de kosten van het callcenter). Deze indexen vloeien voort uit wet- en regelgeving (waaronder de algemene maatregel van bestuur reële prijs) en contracten. Deze kan en mag de BVO Valleihopper dus niet aanpassen aan de gemeentelijke systematiek. 2.1 De begroting 2026 is volgens de provincie Gelderland reëel en in evenwicht Dit meldt de provincie Gelderland in de brief van 22 oktober 2025. Hiermee staat de gemeenschappelijke regeling voor het jaar 2026 onder repressief toezicht. Dit is de lichtste vorm van toezicht.

2 van 4

Raadsvoorstel: Kaderbrief Valleihopper Dossiernummer: 4292

Alternatieven Vanuit het college is er geen aanleiding voor te stellen een zienswijze in te dienen met betrekking tot de Kaderbrief 2027-2030 Valleihopper. Het staat de raad uiteraard vrij dat wel te doen.

Kanttekeningen 1.1 Daadwerkelijke kosten afhankelijk van het feitelijke gebruik Voor het opstellen van de meerjarenprogrammabegroting is Valleihopper afhankelijk van de componenten prijs per eenheid en hoeveelheid. De eenheid voor de vervoerders betreft declarabele kilometers en voor het callcenter betreft de eenheid declarabele ritten. De hoeveelheid is afhankelijk van het feitelijke gebruik. In de Kadernota gaat de Valleihopper uit van een volumegroei van 3%, Een hogere of lagere groei van het volume beïnvloedt de daadwerkelijke kosten.

Participatie Stap 0 van de participatieladder is van toepassing, omdat participatie met inwoners bij deze Ontwerpbegroting niet aan de orde is.

Wat betekent dit besluit voor inwoners? Een aantal beheersmaatregelen zullen nader worden onderzocht. Wanneer als gevolg daarvan ervoor gekozen wordt deze daadwerkelijk door te voeren, kan dit een effect hebben op de kwaliteit of kosten van Valleihopper.

Aanpak / uitvoering Uw besluit op de Kaderbrief 2027-2030 wordt meegedeeld aan het bestuur van de BVO Valleihopper.

Communicatie over dit besluit Uw besluit op de Kaderbrief 2027-2030 wordt meegedeeld aan het bestuur van de BVO Valleihopper.

Evaluatie Er is geen sprake van een evaluatie. Monitoring en verantwoording vindt plaats via de reguliere P&C cyclus.

Kosten, baten, dekking Of de verwachte indexering van de Valleihopper voor 2027 binnen de gemeentelijke budgetten past is nog niet met zekerheid te zeggen. Dit is afhankelijk van de hoogte van de gemeentelijke indexering en of de voorspelde volumegroei daadwerkelijk plaatsvindt. Hierover wordt u geïnformeerd door middel van de P&C-cyclus en bij het aanbieden van de Ontwerpbegroting 2027 van de BVO Valleihopper.

3 van 4

Raadsvoorstel: Kaderbrief Valleihopper Dossiernummer: 4292

College van burgemeester en wethouders,

Sjoukje Deelstra secretaris

Gert-Jan Kats burgemeester

Bijlagen Raadsbesluit kaderbrief BVO Valleihopper 2027-2030 1. Kaderbrief BVO Valleihopper 2027-2030 2. Brief raad BVO Valleihopper kaderbrief 2027-2030 3. Ter kennisname: Brief Provincie Gelderland Begroting 2026

4 van 4