1. Kaderbrief BVO Valleihopper 2026-2029 - raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Zaaknummer Onderwerp

2221572 Kaderbrief BVO Valleihopper 2026-2029

Datum raadsvergadering

MO - Beleid 20 maart 2025

Programma

Sociale leefomgeving

Inlichtingen bij

Bram Van Riezen

Team

behandelaar Telefoonnummer E-mailadres

+31318538675 bram.van.riezen@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad,

Beslispunten 1. De zienswijze op de Concept-Kaderbrief BVO Valleihopper 2026-2029 te versturen zoals verwoord in bijgevoegde brief. Waarom naar de raad? Op grond van artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling ‘Instellingsbesluit Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Valleihopper’ moet het bestuur van de BVO Valleihopper de kaderbrief aan de gemeenteraden aanbieden om hen in de gelegenheid te stellen hun zienswijze hierover naar voren te kunnen brengen. Inleiding De Valleihopper biedt sinds 1 januari 2017 het regionale vraagafhankelijk vervoer (hierna VAV) aan als compenserende vervoersvoorziening in het kader van de Wmo voor inwoners die vanwege mobiliteitsbeperkingen niet kunnen reizen met het reguliere openbaar vervoer in de Utrechtse gemeenten (Rhenen, Renswoude, Veenendaal) en in de Gelderse gemeenten (Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen). In de Utrechtse gemeenten biedt de Valleihopper ook het aanvullend openbaar vervoer (OV-vangnet) aan. Samenvatting De concept kaderbrief geeft de inhoudelijke en financiële ontwikkeling weer van Valleihopper voor de komende jaren en vormt een kader voor het opstellen van de Meerjarenprogrammabegroting 2026 2029. Binnen de verantwoordelijkheden van de uitvoering van Valleihopper valt voor de Gelderse gemeenten alleen het Wmo-vervoer en voor de Utrechtse gemeenten ook het OV-vangnet vervoer.

In de concept kaderbrief is aandacht voor onderzoek naar mogelijke beheersmaatregelen voor het spreiden van reizigers over de dag en voor het volledig elektrisch worden van vervoer met ingang van 2026. Tot slot wordt uitgegaan van een verwachte NEA-index voor 2026 van 3% en een volumegroei van 5%. Op dit moment, ook rekening houdende met de pbbp-indexeringssystematiek zoals we die

Pagina 1 van 4

Raadsvoorstel, Onderwerp: Kaderbrief BVO Valleihopper 2026-2029 zaaknummer 2221572

per 2026 invoeren, past het aandeel van de kosten van de BVO Valleihopper voor de gemeente Veenendaal binnen de gemeentelijke begroting 2026. In de jaren na 2026 past dit mogelijk niet meer door de verschillende indexatiesystematieken. Beoogd resultaat De Valleihopper biedt een adequate uitvoering van het VAV in het kader van de Wmo voor inwoners met mobiliteitsbeperkingen en biedt een adequate uitvoering van het OV-vangnet in de Utrechtse gemeenten. Proceshistorie en eerdere besluitvorming In de brieven die de gemeenteraad heeft verstuurd naar aanleiding van de Kaderbrief BVO Valleihopper 2025-2028 en de meerjarenbegroting BVO Valleihopper 2025-2028 is meegegeven dat de gemeenteraad bezig was met een heroverweging. Daarbij heeft de gemeenteraad aangegeven dat wanneer deze heroverweging mogelijke gevolgen zou hebben voor de BVO Valleihopper, de gemeente daarover het gesprek zou aangaan met de BVO Valleihopper. In de Programmabegroting 2025 is een inventarisatie opgenomen van de bijdrage die verbonden partijen konden leveren aan de heroverwegingen. Bij de BVO Valleihopper was daar opgenomen: Betreft een collegeregeling en een beleidsarme GR. De deelnemende gemeenten kunnen dus vrij direct sturen op kosten en dus ook evt ombuigingen. Binnen de BVO wordt gewerkt aan beheersmaatregelen om de kosten te beperken.

Dit is echter al eerder ingezet vanuit het perspectief kwaliteit en niet per definitie als ombuiging. Argumenten 1.1 Verschillen in de indexeringssystematiek tussen de Valleihopper en de gemeente kunnen in de toekomst leiden tot een tekort De raad heeft bij de behandeling van de Programmabegroting 2025 besloten om met ingang van 2026 in onze gemeentelijke begroting de budgetten te indexeren conform de pbbp systematiek. In de programmabegroting 2025 is het volgende aangegeven: ‘’wanneer de invoering van de pbbp-systematiek met ingang van 2026 ingevoerd zal worden en de werkelijke prijs- en loonstijgingen zijn hoger dan de indexeringen vanuit de pbbpsystematiek dan betekent dit ook dat de gesubsidieerde instellingen en gemeenschappelijke regelingen onvoldoende compensatie ontvangen ten opzichte van de reële loonstijging en een tekort zelf moeten opvangen dan wel dat de gemaakte afspraken moeten worden herzien.’’ In de Kaderbrief hanteert de Valleihopper een aantal verschillende indexen. Deze vloeien voort uit verschillende contractuele en wettelijke verplichtingen. In de zienswijze kan de gemeenteraad de BVO Valleihopper attenderen op de gemeentelijke indexeringssystematiek. 1.2 De Valleihopper is verantwoordelijk voor het inkopen van kwalitatief goed vervoer voor inwoners die dat nodig hebben Op 1 januari 2025 zijn nieuwe contracten met vervoerders en het callcenter ingegaan.

Een belangrijk knelpunt bij het organiseren van goed vervoer is de druk op de spitstijden. Op die momenten is het voor vervoerders lastig voldoende chauffeurs te vinden. In de contracten met vervoerders is daarom afgesproken dat de Valleihopper een aantal beheersmaatregelen onderzoekt die reizigers kunnen stimuleren buiten de spits te reizen. In de zienswijze kan de gemeenteraad meegeven dat deze maatregelen van belang zijn. Tegelijkertijd kunnen eventuele maatregelen door gebruikers als

Pagina 2 van 4

Raadsvoorstel, Onderwerp: Kaderbrief BVO Valleihopper 2026-2029 zaaknummer 2221572

beperkend worden ervaren. Daarom is het belangrijk dat het Reizigerspanel en het Wmo-Forum mee kunnen denken over welke maatregelen wel en niet worden ingevoerd. Alternatieven Het college stelt voor een zienswijze in te dienen met betrekking tot de Kaderbrief 2026-2029 Valleihopper. De raad kan ervoor kiezen geen of een andere zienswijze in te dienen. Kanttekeningen 1.1 In de komende jaren kunnen verschillen in indexeringssystematiek leiden tot een tekort In de programmabegroting 2025-2028 hebben we rekening gehouden met hogere tarieven als gevolg van de aanbesteding die in 2024 is gedaan. De tarieven vielen uiteindelijk minder hoog uit dan we hadden verwacht. Ook de NEA-index voor 2025 was uiteindelijk minder hoog dan verwacht. Voor 2026 past het aandeel van de kosten voor de gemeente Veenendaal dan ook binnen de gemeentelijke begroting 2026. In de jaren na 2026 past dit mogelijk niet meer door de verschillende indexatiesystematieken.

1.2 De BVO Valleihopper kan de gehanteerde indexen niet of nauwelijks aanpassen aan de gemeentelijke systematiek In de programmabegroting 2025-2028 is aangegeven dat het gevolg van de gemeentelijke indexatiesystematiek kan zijn dat ‘gemeenschappelijke regelingen onvoldoende compensatie ontvangen ten opzichte van de reële loonstijging en een tekort zelf moeten opvangen dan wel dat de gemaakte afspraken moeten worden herzien.’ Voor de Valleihopper geldt dat het grootste deel van de lasten voor indexering te maken hebben met de NEA-index (voor de vervoerskosten) en de CPI-index (voor de kosten van het callcenter). Deze indexen vloeien voort uit wet- en regelgeving (waaronder de algemene maatregel van bestuur reële prijs) en contracten. Deze kan en mag de BVO Valleihopper dus niet aanpassen aan de gemeentelijke systematiek. 1.3 De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beleid en de indicatiestelling De BVO Valleihopper is een beleidsarme gemeenschappelijke regeling. Dat betekent dat de BVO Valleihopper belast is met uitvoerende taken. De deelnemende gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het beleid en voor de indicatiestelling. Eventuele mogelijkheden om kosten te besparen zijn daarom een verantwoordelijkheid van de gemeente en liggen nagenoeg allemaal buiten de invloedsfeer van de BVO Valleihopper.

Participatie Stap 0 van de participatieladder is van toepassing, omdat participatie met inwoners bij deze kaderbrief niet aan de orde is. Wat betekent dit besluit voor inwoners? Het besluit heeft geen directe invloed op inwoners. Aanpak / uitvoering Uw besluit op de Kaderbrief 2026-2029 wordt meegedeeld aan het bestuur van de BVO Valleihopper. Communicatie over dit besluit Uw besluit op de Kaderbrief 2026-2029 wordt meegedeeld aan het bestuur van de BVO Valleihopper.

Pagina 3 van 4

Raadsvoorstel, Onderwerp: Kaderbrief BVO Valleihopper 2026-2029 zaaknummer 2221572

Evaluatie Er is geen sprake van een evaluatie. Monitoring en verantwoording vindt plaats via de reguliere P&C cyclus. Kosten, baten, dekking De verwachte indexering van de Valleihopper voor 2026 past vooralsnog binnen de verwachte gemeentelijke budgetten. In de jaren na 2026 past dit mogelijk niet meer door de verschillende indexatiesystematieken. Hierbij moet worden opgemerkt dat we als gemeente gehouden zijn aan de algemene maatregel van bestuur reële prijs.

College van burgemeester en wethouders, verzonden namens

Sjoukje Deelstra Secretaris

Gert-Jan Kats burgemeester

Bijlagen 1. Kaderbrief BVO Valleihopper 2026-2029 2. Concept zienswijze kaderbrief BVO Valleihopper 2026-2029

Pagina 4 van 4