1. Jaarstukken en begroting ODRU-raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Raad Voorstelnummer Datum Onderwerp

Programma

Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

23 juni 2022 1976908 10 mei 2022 Jaarstukken 2021 en zienswijze 2e (ontwerp)begrotingswijziging 2022 en (ontwerp)begroting 2023 ODRU Fysieke leefomgeving

Agendapunt

Afdeling

Teams

M.J. van den Berg (0318) 538736 mirjam.van.den.berg@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst regio Utrecht. 2. Met de bijgevoegde brief een zienswijze in te dienen op de (ontwerp)begroting 2023 en tweede (ontwerp)begrotingswijziging 2022 van de Omgevingsdienst regio Utrecht, waarbij Veenendaal: • een positief advies geeft op de tweede (ontwerp)begrotingswijziging 2022; • een positief advies geeft op de (ontwerp)begroting 2023; • aandacht vraagt voor onder andere de mogelijke (financiële) effecten van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging en ervan uitgaat dat de afronding van het proces van de DVOverlaging van de gemeente Montfoort geen nadelige financiële gevolgen voor de gemeenten heeft. Waarom naar de raad? De Omgevingsdienst regio Utrecht (hierna: ODRU) is een uitvoeringsdienst van 15 gemeenten in de provincie Utrecht. De ODRU voert taken uit voor deze gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, duurzaamheid en (milieu)advisering. De ODRU legt de jaarrekening 2021 ter kennisname en de begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 voor zienswijze voor aan de 15 eigenaar gemeenten. De raad heeft de gelegenheid om vóór vaststellen van de begroting door het Algemeen Bestuur (hierna: AB) van de ODRU haar zienswijze te geven. Daarnaast heeft de raad de gelegenheid om haar zienswijze te geven op de 2e begrotingswijziging 2022.

Samenvatting Dit voorstel betreft het indienen van een zienswijze door de raad op de 2e (ontwerp) begrotingswijziging 2022 en de (ontwerp)begroting 2023 van de ODRU. De voorgestelde zienswijze is om akkoord te gaan met genoemde stukken, welke zorgvuldig zijn opgesteld conform het voorzichtige begrotingsbeleid van de ODRU. Bovendien heeft geen van beide begrotingen een negatief resultaat en dus geen nadelige financiële gevolgen voor de gemeente Veenendaal en de andere ODRUgemeenten.

Raadsvoorstel van 10 mei 2022, nr.1976908

Wel wordt aandacht gevraagd voor de financiële gevolgen van de DVO-verlaging door de gemeente Montfoort op de begroting 2023. Met het oog op de onzekerheid van grote ontwikkelingen die op ons afkomen zoals de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, is het zeer onwenselijk om een negatief resultaat op de begroting creëren. Ook vragen we aandacht voor de structurele gevolgen van de invoering van de Omgevingswet. Inleiding De ODRU informeert gemeenten over de behaalde financiële resultaten en de financiële vooruitzichten, omdat de financiële gezondheid van de ODRU ook directe financiële gevolgen heeft voor de deelnemende gemeenten. Zodoende wordt de begroting van het huidige jaar tussentijds gewijzigd als er nieuwe financiële informatie beschikbaar is gekomen die impact heeft op de originele begroting en wordt in het voorjaar van ieder jaar alvast een (ontwerp)begroting voor het opvolgende jaar opgesteld. De gemeenteraden kunnen, op grond van artikel 34 jo 35 van de gemeenschappelijke regeling, hun zienswijze op (ontwerp)begrotingswijzigingen en (ontwerp)begrotingen indienen bij de ODRU. Door nu al de begroting 2023 aan te bieden aan de gemeenteraden kunnen de gemeenten hier rekening mee houden in de eigen gemeentebegroting 2023.

Beoogd resultaat Een financieel stabiele ODRU ten behoeve van de uitvoering van taken voor de gemeente Veenendaal als mede-eigenaar van de ODRU. Argumenten 1.1 De jaarrekening 2021 wordt afgesloten met een positief resultaat en gemeenten ontvangen geld terug. De jaarrekening van de ODRU geeft een transparante weergave van de activiteiten van de ODRU en de daarbij behorende inkomsten en uitgaven. De ODRU sluit het jaar af met een positief resultaat van € 769.700,-. Een deel van het positieve resultaat is veroorzaakt door een gerealiseerde kostenbesparing. Het grootste deel van het voordelige jaarresultaat komt door lagere personeelskosten. Het algemeen bestuur van de ODRU heeft besloten het resultaat 2021 als volgt te bestemmen: - een bedrag van € 580.700,- te reserveren als aanvulling op het weerstandsvermogen en ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering. - een bedrag van € 189.000,- terug te betalen aan de eigenaar gemeenten. Voor Veenendaal betekent dit een bedrag van € 8.865,-. 1.2 De jaarrekening 2021 laat zien dat de ODRU de bedrijfsvoering op orde heeft In artikel 11.2 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) staan de verplicht op te nemen financiële kengetallen vermeld. Uit de jaarrekening 2021 blijkt o.a. dat de ODRU voldoende financiële ruimte heeft om de structurele en incidentele lasten te dekken.

Verder is de accountant voornemens om een goedkeurende verklaring af te geven.

2

Raadsvoorstel van 10 mei 2022, nr.1976908

2.1 De (ontwerp)begrotingswijziging 2022 en (ontwerp)begroting 2023 zijn zorgvuldig opgesteld conform het voorzichtigheidsprincipe. De ODRU hanteert een voorzichtig begrotingsbeleid, wat inhoudt dat baten conservatief worden ingeschat zodat een tegenvaller in de kosten niet direct leidt tot een negatief eindresultaat. Dit geeft een stabiele financiële basis voor de ODRU en gemeenten en worden onaangename verrassingen voorkomen. 2.2 Er zijn geen nadelige financiële gevolgen voor de gemeente Veenendaal. Met de 2e (ontwerp)begrotingswijziging 2022 is de begroting in lijn met de actuele stand van zaken. Vanwege een aantal (structurele en incidentele) materiële wijzigingen is een aanpassing van de begroting van de ODRU voor 2022 nodig. In de bijgestelde begroting is het oorspronkelijk positief resultaat verlaagd naar een kleiner positief resultaat. De wijzigingen hebben betrekking op: (1) de verhoging van de DVO door de gemeenten de Bilt, Rhenen, Oudewater, Veenendaal en Wijk bij Duurstede (structureel); (2) de afspraken met gemeenten over de UVP’s 2022 (incidenteel); (3) overige structurele en incidentele wijzigingen; (4) invulling van de taakstelling en (5) inzet van reserves. Dit heeft voor Veenendaal en de andere ODRU-gemeenten geen financiële consequenties. De (ontwerp)begroting 2023 is conform de eerder vastgestelde Kadernota 2023 uitgewerkt.

Het tarief voor 2023 is vastgesteld op € 98,50 per uur, conform de Kadernota 2023. De (ontwerp)begroting 2023 heeft een geraamd neutraal resultaat van € 0,-, waardoor deze begroting geen (aanvullende) financiële gevolgen voor de gemeenten met zich meebrengt. 2.3 In de concept zienswijzebrief worden aandachtspunten benoemd met het verzoek aan de ODRU hierop actie te ondernemen. In de concept zienswijzebrief (bijlage 5) wordt aandacht gevraagd voor potentiële oplossingen om mogelijke negatieve effecten van DVO-verlagingen door de gemeente Montfoort te neutraliseren. Tevens wordt aandacht gevraagd voor de structurele financiële gevolgen van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, omdat deze nog niet zijn verwerkt in de (ontwerp)begroting 2023. Hiervoor zijn al meerdere kostenramingen door de ODRU gemaakt waarbij de structurele kosten onder de Omgevingswet naar alle waarschijnlijkheid zullen stijgen. Alternatieven Het alternatief is om geen zienswijze in te dienen, in welk geval de ODRU ervan uit zal gaan dat de gemeente Veenendaal geen opmerkingen heeft bij de 2e (ontwerp)begrotingswijziging 2022 en (ontwerp)begroting 2023. Kanttekeningen 2.1 De financiële gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen blijven onzeker.

In onze gemeentelijke begroting is al voorzien in een stijging van de kosten van de ODRU van 10% wat neer komt op een budgetverhoging van € 80.000,-. In 2023 gaan we gezamenlijk met de ODRU monitoren wat de financiële gevolgen zijn van de invoering en kunnen we een realistische inschatting maken voor de begroting 2024 en verder. Participatie Niet van toepassing Wat betekent dit besluit voor inwoners? 3

Raadsvoorstel van 10 mei 2022, nr.1976908

Niet van toepassing Aanpak / uitvoering Conform de procedure zoals vastgesteld in de gemeenschappelijke regeling wordt, na vaststelling van de begroting in het AB ODRU, de begroting 2023 uiterlijk 15 juli toegezonden aan de provincie Utrecht. Na vaststelling van de stukken door het AB ODRU krijgen de ODRU-gemeenten de definitieve stukken toegestuurd. Communicatie over dit besluit De bijgevoegde concept zienswijze (bijlage 5) is na behandeling door het college onder voorbehoud van goedkeuring van de raad verstuurd naar de ODRU, omdat de zienswijze vóór 3 juni aangeleverd diende te worden. Na besluitvorming door de raad over deze voorlopige zienswijze wordt de ODRU definitief geïnformeerd. Evaluatie De evaluatie van de begroting gebeurt via verantwoording in de jaarrekening. Daarnaast wordt het AB geïnformeerd over de voortgang gedurende het jaar door bestuursrapportages. Kosten, baten, dekking Vanuit de resultaatbestemming bij de jaarstukken 2021 wordt € 8.865,- naar ons overgemaakt. Dit bedrag zal meegenomen worden bij de opstelling van de 2e bestuursrapportage 2022. De 2e (ontwerp)begrotingswijziging 2022 en de (ontwerp) begroting 2023 van de ODRU heeft voor Veenendaal geen financiële consequenties. Burgemeester en wethouders,

mevrouw drs. S.M. Deelstra gemeentesecretaris

de heer K.J.G. Kats burgemeester

Bijlagen • Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 ODRU • Jaarstukken 2021 ODRU • Aanbiedingsbrief 2e (ontwerp)begrotingswijziging 2022 en (ontwerp)begroting 2023 ODRU • 2e (ontwerp)begrotingswijziging 2022 ODRU • (Ontwerp)begroting 2023 • Conceptzienswijze brief college • Zienswijzebrief raad

4