1. Integraal Kindcentrum Franse Gat - raadsvoorstel - definitieve versie

RAADSVOORSTEL Raad Voorstelnummer Datum Onderwerp

Programma

Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

21 januari 2021 1591487 8 december 2020 Aanvraag investeringsbudget Integraal Kindcentrum Franse Gat Sociale leefomgeving

Agendapunt

Afdeling

Programma’s en Projecten

A.H.D. Swart (0318) 538674 Astrid.Swart@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. Voor het Integraal Kindcentrum Franse Gat een investeringsbudget van totaal € 7.300.245,beschikbaar te stellen per 1 januari 2021 en de financiële gevolgen van de aanpassing van het investeringsbudget ad € 547.850,- te verwerken in de Kadernota 2022-2025. 2. Voor de herinrichting van het terrein € 459.535,- te onttrekken uit de algemene reserve en te storten in de reserve dekking kapitaallasten ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten vanaf 2024 ad € 11.488,- en dit financieel te verwerken in de Kadernota 2022-2025. 3. De huidige boekwaarde van de locatie aan de Karel Fabritiusstraat € 47.134,- in 2022 af te boeken ten laste van de algemene reserve en dit financieel te verwerken in de Kadernota 2022-2025. 4. Voor de benodigde verhuizingen en verbouwingen van de welzijnsfunctie (€ 104.040,-) en IVN (€ 390.150,-) een investeringsbudget van € 494.190,- beschikbaar te stellen en de lasten van deze investering te dekken uit de huuropbrengsten van de welzijnsfunctie en IVN. Waarom naar de raad? Op 15 oktober 2020 heeft de raad de herijking van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2021-2024 vastgesteld, na overleg met de schoolbesturen. Daarin is de ambitie vastgelegd integrale kindcentra te realiseren.

De raad heeft in het kader van het budgetrecht de bevoegdheid om middelen ter beschikking te stellen voor de totstandkoming van het Integraal Kindcentrum (IKC). In de Kadernota 2019 heeft de raad een voorbereidingsinvesteringsbudget beschikbaar gesteld van € 343.616,-. De gemeente heeft, samen met beide schoolbesturen, het voornemen om de ontwikkeling van het IKC Franse Gat circulair aan te besteden en daarmee te komen tot het circulaire bouwen van dit gebouw. Onze raad is hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief van 30 juni 2020. Samenvatting De huisvesting van basisscholen valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. In 2015 heeft de raad het huisvestingsplan vastgesteld met als speerpunt realisatie van een IKC. Met het besluit van 15 oktober 2020 is de herijking van dit IHP voor 2021-2024 vastgesteld. Beide scholen hebben hierbij gekozen voor de kinderopvangorganisatie Luna. De Patrimoniumschool

Raadsvoorstel van 8 december 2020, nr. 1591487

en school Juul vallen onder respectievelijk GAVE en CPOV. Beide scholen zijn toe aan vervanging en de besturen hebben aangegeven beide scholen onder één dak te willen huisvesten, met een kinderopvangorganisatie: een IKC. De voorbereiding van de realisatie van het IKC Franse Gat is afgerond en afspraken over de verdere ontwikkeling zijn gemaakt met de schoolbesturen en de kinderopvangorganisatie. Dit betekent dat de volgende stap gemaakt kan worden en daarom wordt de raad gevraagd een investeringsbudget beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling en realisering van het project IKC Franse Gat. Het gaat om een investeringsbudget voor de bouw van de onderwijsfunctie op basis van de uitvoering van het IHP, maar ook om een investeringsbudget voor de realisatie van de kinderopvangfunctie conform het gemeentelijke beleid. Alle randvoorwaarden voor de ontwikkeling van IKC Franse Gat zijn vastgelegd in een IKC-visie en juridisch vertaald in een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, de beide scholen en de kinderopvang. De overleggen met de schoolbesturen over de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst hebben wat langer geduurd dan verwacht. Hierdoor is de bouwplanontwikkeling naar 2021 verschoven en is de oplevering van het gebouw gepland voor 2023. Het bouwprogramma van het IKC en de kosten die hierbij horen zijn in beeld gebracht.

Door de realisatie van het IKC Franse Gat is een aantal verhuisbewegingen nodig. Op de toekomstige locatie voor het IKC zit op dit moment het IVN in een voormalig onderwijsgebouw. Het IVN verhuist naar een andere locatie. Tevens verhuist de welzijnsfunctie vanuit Plein Zuid naar de huidige locatie van een deel van de Patrimoniumschool aan de Willem Dreeshof. Inleiding In het IHP kiest Veenendaal ervoor niet te investeren in oude scholen, maar samen met de verschillende schoolbesturen te werken aan een fasegewijze vernieuwing van de onderwijshuisvesting. Na het IKC West is het IKC Franse Gat de tweede ontwikkeling van een IKC. Op basis van het IKC-beleid van 2016 is door de kernpartners intensief samengewerkt met 2 schoolbesturen en de kinderopvang met als doel dat de kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn volgen. Hierdoor krijgt het kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Samen met het IHP is het IKC-beleid herijkt en door het college vastgesteld en als bijlage bij de herijking van het IHP gevoegd. De uitkomsten vanuit het rekenkameronderzoek zijn hierin meegenomen. Het IHP vormt samen met de Uitvoeringsagenda en het IKC-beleid het kader voor de ontwikkeling van IKC’s in Veenendaal. Dit IKC Franse Gat bestaat uit de volgende kernpartners: • Patrimoniumschool, schoolbestuur Gave; • School Juul, schoolbestuur CPOV; • Kinderopvangorganisatie Luna.

De initiatiefase (de voorbereiding) van de ontwikkeling van IKC Franse Gat is inmiddels afgerond. Het college heeft met de kernpartners afspraken gemaakt over een aantal aspecten. Deze afspraken zijn vastgelegd in het initiatiedocument IKC West (zie bijlage 1) en juridisch vertaald naar de samenwerkingsovereenkomst (bijlage 2). De start van de bouw is gepland voor 2022.

2

Raadsvoorstel van 8 december 2020, nr. 1591487

Beoogd resultaat Een duurzaam IKC in de wijk Franse Gat, waarin kinderen in de leeftijd van 0 tot einde basisschoolleeftijd op één locatie gebruik maken van een combinatie van opvang, onderwijs en opvoeding in één doorlopende leerlijn met als doel een optimale ontwikkeling van elk kind. Argumenten 1.1. Alle randvoorwaarden voor de ontwikkeling van IKC Franse Gat zijn vastgelegd en juridisch vertaald Op basis van het IKC-beleid hebben de schoolbesturen samen met de kinderopvangorganisatie het Veense model van een IKC ontwikkeld. Hiermee wordt een sluitend pakket van opvang, ontwikkeling en onderwijs geboden aan kinderen van 0 tot einde basisschoolleeftijd. Voorwaarde bij elke IKContwikkeling is het formuleren van een overkoepelende gezamenlijke missie en IKC-visie door de beide schoolbesturen en de kinderopvangorganisatie. Deze visie moet passen binnen het geformuleerde IKC-beleid, wat onlangs samen met de schoolbesturen is herijkt. Het college heeft ingestemd met de IKC-visie voor het IKC Franse Gat. Deze visie is onderdeel van het initiatiedocument. Daarmee zijn alle randvoorwaarden voor de ontwikkeling geformuleerd en geaccordeerd. Op basis van deze afspraken kan het investeringsbudget beschikbaar gesteld worden en kunnen we de volgende stap maken in de ontwikkeling van het IKC.

Samenwerking tussen verschillende partners is één van de belangrijkste succesfactoren in de IKCvorming. Het is dan ook belangrijk dat partners met een gedeelde ambitie en doelstelling een IKC samen vormgeven. De visie is samen met de beoogde kinderopvangpartner ontwikkeld. IKC’s zijn belangrijke voorzieningen. Investeren in IKC’s is investeren in de voorkant van de Veenendaalse samenleving. IKC’s kunnen alleen tot stand komen in samenwerking tussen de betrokken partijen (gemeente, scholen en opvangorganisaties, maar ook andere kern- en ketenpartners). In de visie wordt aangegeven dat IKC Franse Gat een plek is waar kinderen van 0 tot einde basisschoolleeftijd dagelijks welkom zijn en zich welkom voelen. In het IKC-beleid staat: De IKC’s bieden voor de kinderen een totaalpakket op het gebied van opvang, ontwikkeling en onderwijs tot uitdrukking komend in diverse dagprogramma’s. Kinderen kunnen er leren, spelen en ontwikkelen. Een IKC in Veenendaal is een voorziening die gedurende de hele dag open is. De overkoepelende visie verwijst hiernaar en voldoet hiermee aan de voorwaarde van één gedeelde visie op de ontplooiing en talentontwikkeling van kinderen. 1.2.

Het budget en het programma van het IKC is in beeld gebracht In het (herijkte) IHP 2021-2024 is het budget voor dit IKC opnieuw berekend op basis van de kengetallen uit de kostencalculator van Hevo 2020 (advies en bouwmanagement bureau). Naast het budget voor de onderwijs vierkante meters is ook inzicht gegeven in het benodigde budget voor de vierkante meters kinderopvang en de te herinrichten buitenruimte. Deze kosten zijn ook in het IHP opgenomen. Daartegenover staat een dekking uit huuropbrengsten voor de kinderopvang (zie argument 1.5) en (netto) verkoopopbrengsten van oude locaties voor de kosten van herinrichting van de openbare ruimte. 1.3. Het investeringsbudget is op basis van de laatste indexcijfers aangepast In de Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 zijn de investeringsbudgetten voor de projecten, die volgen uit het IHP, opgenomen. Deze investeringsbudgetten moeten jaarlijks bijgesteld worden. In het IHP is opgenomen dat de investeringsbudgetten jaarlijks geïndexeerd 3

Raadsvoorstel van 8 december 2020, nr. 1591487

worden op basis van de in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs (VVHO) bijlage IV, deel A genoemde indexering. De indexcijfers worden in november door de VNG gepubliceerd. Dit is nadat de programmabegroting is vastgesteld. De aanpassing zal in de Kadernota 2022-2025 verwerkt worden. Voor 2021 worden de investeringsbudgetten voor het onderwijsdeel en de kinderopvang met 6,38% verhoogd (€ 547.549,-). Dit is hoger dan waarmee in het IHP rekening is gehouden. Het IHP gaat uit van een jaarlijkse indexering van 2%. Het IHP geeft een langjarig toekomstperspectief voor de onderwijshuisvesting, de rente en de indexering zijn hierin belangrijke parameters. De gemiddelde indexering van de afgelopen veertien jaar bedraagt 1,26%, ondanks vergelijkbare pieken in de indexering. Het is dus, ondanks de forse indexering voor 2021, niet nodig om het beleidsuitgangspunt bij te stellen. Bovendien is de werkelijke rente lager dan de beleidsrente binnen het IHP. Geconcludeerd kan worden, dat de lasten voor de onderwijshuisvesting binnen de gestelde financiële kaders blijven passen. Zie verder kosten, baten, dekking. 1.4. De gemeente is verantwoordelijk voor de bouw van het IKC In principe is ingevolge de wet het schoolbestuur bouwheer voor de nieuwbouw van scholen. De schoolbesturen mogen echter geen kinderopvang vierkante meters realiseren.

Net als voor de openbare ruimte is de gemeente verantwoordelijk voor de kinderopvang vierkante meters. Met het bouwheerschap van de scholen voor de onderwijs vierkante meters en de gemeente voor de openbare ruimte en de kinderopvang vierkante meters zou een gedeeld bouwheerschap ontstaan met 2 schoolbesturen en de gemeente. Hierdoor zou een vermenging ontstaan van de verantwoordelijkheden van de gemeente en beide schoolbesturen met 3 opdrachtgevers. Dit heeft ertoe geleid dat uiteindelijk de gemeente, na een uitgebreid overleg met beide schoolbesturen, en met toestemming van beide schoolbesturen, het bouwheerschap op zich neemt. Hiermee ontstaat een duidelijke rol voor zowel de gemeente (beslissingsbevoegd) en de schoolbesturen (adviserend). 1.5. De ontwikkeling van het IKC Franse Gat wordt circulair aanbesteed Bij de voorbereiding van de initiatieffase is met de schoolbesturen gesproken over het ambitieniveau met betrekking tot duurzaamheid. De ultieme vorm van duurzaamheid is vanzelfsprekend een circulair gebouw dat energieneutraal is, klimaatadaptief en gebruik maakt van gerecyclede of te recyclen materialen. Eerder is in het huidige Milieukwaliteitsplan ingezet op een circulaire economie en ook in het ontwerp van de, door de raad op 28 mei 2020 vastgestelde, ontwerp-Omgevingsvisie is circulair bouwen van nieuwe maatschappelijke voorzieningen een onderwerp.

In dit kader past een circulaire aanbesteding binnen het beleid van de gemeente. Omdat het mogelijk bleek via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een subsidie te krijgen voor een verkenning van een circulaire aanbesteding hebben alle partijen meegewerkt aan deze verkenning. In het proces van deze verkenning is onderzoek gedaan naar Rapid Impact Contracting (RIC). Dit is een nieuwe manier van inkopen, ontwikkeld door Stichting Circulaire Economie. Bij het gebruik van RIC wordt er in de aanbesteding niet langer gewerkt met uitgebreide bestekken, een juridische insteek en een uitvraag op prijs, maar worden partijen geselecteerd om hun expertise, vakmanschap en innovatievermogen. De schoolbesturen willen meewerken aan deze nieuwe vorm van circulair aanbesteden indien het mogelijk is om vanuit de gemeente te zorgen voor middelen voor ondersteuning. In dit kader is een adviesbureau ingehuurd die met de partijen samen de begeleiding van de aanbesteding regelt. De aanbesteding is momenteel in voorbereiding. U bent hierover geïnformeerd met de raadsinformatiebrief van 30 juni 2020. Het budget wordt bij deze aanbesteding als randvoorwaarde meegenomen. Met deze wijze van aanbesteding zijn mijlpalen benoemd met go- en no go-momenten. 4

Raadsvoorstel van 8 december 2020, nr. 1591487

1.6 Om een IKC mogelijk te maken is een investering in de kinderopvang door de gemeente noodzakelijk Uit het IHP vloeit de concrete doelstelling voort om een evenredige verdeling van scholen (IKC’s) in Veenendaal te realiseren, waarin de commerciële functie kinderopvang conceptueel verweven is: zonder commerciële kinderopvang geen IKC. In het op 18 mei 2017 vastgestelde accommodatiebeleid is de kinderopvang in een IKC als beleidsondersteunend aangemerkt en onlosmakelijk verbonden met de scholen. Voor deze IKC is het noodzakelijk, logisch en passend, om de benodigde vierkante meters kinderopvang als gemeente zelf te realiseren en te verhuren aan een kinderopvangorganisatie. Voor een goede uitvoering van deze functie is 606 vierkante meter nodig voor twee kinderopvanggroepen en één peutergroep (inclusief voor- en vroegschoolse educatie). De investering die hieraan verbonden is, bedraagt € 1.389.935,-. De totale lasten van deze investering worden gedekt uit de huuropbrengst van de kinderopvangorganisatie en is over de exploitatieperiode kostendekkend. Met Luna zijn afspraken gemaakt voor een langlopend huurcontract (minimaal 10 jaar). Het leegstandsrisico is daarmee tot een aanvaardbare proportie teruggebracht. 2.1.

De openbare ruimte rondom het nieuwe IKC heeft herinrichting nodig In het IHP is aangetoond dat de kosten voor de herinrichting van de openbare ruimte bekostigd kunnen worden uit de opbrengsten van de vrijkomende locaties. Omdat de kosten in de tijd voorlopen op de inkomsten is met de vaststelling van het IHP besloten om de kosten in afwachting van de opbrengsten alvast te dekken uit de algemene reserve. De opbrengsten van de vrijkomende locaties worden gestort in de algemene reserve. Voor deze IKC is een bedrag opgenomen van € 604.375,-. Hiervoor wordt niet alleen de ruimte voor het schoolplein ingericht, maar ook de openbare ruimte rondom het IKC. Voor deze locatie is het openbaar gebied groter dan nodig voor de schoolpleinen. Het heringerichte gebied dient dan ook tevens als speelplek voor de buurt. Het gehele gebied, inclusief schoolplein is openbaar toegankelijk. Koppelkans hierbij is dat dit gebied tevens zo ingericht kan worden dat het uitnodigt voor meer bewegen. De buurt wordt ook, net als de scholen, betrokken bij de inrichting van het gebied. In het Integraal beheerplan openbare ruimte is hiervoor in het MIP 2020-2023 een bedrag van € 144.840,- beschikbaar gesteld voor de dekking van de kosten voor de inrichting van de openbare ruimte bij het IKC. Per saldo wordt dus een bedrag van € 459.535,onttrokken uit de algemene reserve (zie verder kosten, baten, dekking).

Dit wordt financieel verwerkt in de Kadernota 2022-2025. 3.1 Op het perceel van de Karel Fabritiusstraat rust een boekwaarde Op het perceel van de Karel Fabritiusstraat rust een boekwaarde. Deze boekwaarde bedraagt € 47.134,- en moet direct worden afgeboekt wanneer het pand gesloopt wordt in 2022. We stellen voor dit ten laste te brengen van de algemene reserve, zoals besloten met het IHP (Raad 15 oktober 2020) en dit financieel te verwerken in de Kadernota 2022-2025. 4.1. Door de realisatie van het IKC Franse Gat is een aantal verhuisbewegingen nodig Op dit moment gebruikt IVN de locatie aan de Fabritiusstraat. Nu deze nodig is voor het IKC is overlegd over een mogelijke nieuwe locatie voor IVN. Hiervoor is de locatie aan het PWA-park 317 in beeld. IVN wil naar deze locatie verhuizen mits het gebouw aangepast kan worden aan de eisen van deze tijd en verduurzaamd kan worden. Hiervoor is een investeringsbudget van € 390.150,- geraamd. De lasten van de investering kunnen worden gedekt uit de huuropbrengst en is over de exploitatieperiode kostendekkend. Het beschikbare subsidiebudget voor de huisvestingslasten van het IVN is hiervoor toereikend. 5

Raadsvoorstel van 8 december 2020, nr. 1591487

Door de realisatie van het IKC verlaat de Patrimoniumschool de relatief nieuwe locatie aan de Willem Dreeshof 2. Door deze locatie in te zetten voor de welzijnsfunctie (die nu in een tijdelijke locatie in Plein Zuid aan de Dr. Colijnstraat is gehuisvest), wordt voorkomen dat we leegstand creëren. Dit biedt de mogelijkheid de welzijnsfunctie te verplaatsen naar een centrale plek in de wijk. De kosten voor de aanpassing van het gebouw zijn geraamd op € 104.040,-. De doelstelling is om de lasten van deze investering te dekken uit de huuropbrengst en is over de exploitatieperiode kostendekkend. We stellen voor het totale investeringsbudget van € 494.190,- beschikbaar te stellen en de kapitaallasten te dekken uit de huuropbrengsten. Alternatieven Het IKC kan traditioneel gebouwd worden De schoolbesturen kunnen ook kiezen voor een meer traditionele manier van aanbesteden en bouwen. Wel circulair bouwen zonder deze vorm van aanbesteding betekent dat we geen gebruik kunnen maken van de kennis uit de markt. Bovendien is een traditionele aanbesteding geen garantie dat er binnen het budget gebouwd wordt. Geen extra middelen beschikbaar stellen voor de verduurzaming van het pand voor IVN De gemeente kan ervoor kiezen geen middelen beschikbaar te stellen voor de benodigde verhuisbewegingen.

De gemeente heeft echter beleid met betrekking tot de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en bovendien wil IVN, in het kader van de functie, deze verduurzaming ook zichtbaar maken. Kiezen voor renovatie van de 3 schoollocaties In plaats van te kiezen voor nieuwbouw hebben we de renovatie van beide scholen bekeken. Omdat sprake is van een aantal verouderde gebouwen is renovatie erg kostbaar. Daarnaast kunnen we daarmee geen beperking van het aantal schoollocaties bereiken en is de samenwerking met 1 kinderopvangorganisatie in de praktijk lastig met 3 locaties. Kanttekeningen 1.1.1. Het benodigde investeringsbedrag kan hoger uitvallen Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van IKC’s is sober en doelmatig. Scholen kunnen ervoor kiezen om in het traject keuzes te maken die leiden tot een hogere investering, maar die op termijn leiden tot een betere exploitatie. Zoals bijvoorbeeld de keuze voor aluminium kozijnen in plaats van hout. Indien zij hiervoor kiezen betekent dit een hoger investeringsbedrag die de school zelf moeten bijdragen voor het schooldeel. Echter, de gemeente is verantwoordelijk voor het kinderopvangdeel van het gebouw. Als in overleg wordt besloten voor een hogere investering met als voordeel een betere exploitatie dan betekent dit ook voor de gemeente een extra investering die terugverdiend moet worden in een hogere huur en/of lagere exploitatielasten.

De gemeente hanteert hierbij een budgettair neutraal uitgangspunt voor de hele looptijd van de exploitatie. We stellen voor dit te melden via de reguliere P&C-cyclus. 1.1.2. Voor de realisatie van het IKC is de planning onzeker Voor de bouw van het IKC moet een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden. Het is hierdoor nog niet duidelijk of we binnen de planning kunnen bouwen. Op dit moment is de start van de bouw gepland voor 2022 en de oplevering van het gebouw een jaar later, in 2023. 6

Raadsvoorstel van 8 december 2020, nr. 1591487

1.4 Circulair aanbesteden is nieuw en daarom onzeker Het is de eerste keer in Veenendaal dat we circulair gaan aanbesteden. Met deze hoge ambitie sluiten we aan bij de ambitie van het ontwerp van de Omgevingsvisie. Ook landelijk staat deze vorm en het circulair bouwen in de kinderschoenen. Dit brengt onzekerheden met zich mee en daarmee ook meer risico’s. Er zijn geen extra middelen gevraagd voor deze circulaire aanbesteding. Deze methode is nog niet vaak toegepast voor de aanbesteding van een gebouw. We zetten met deze vorm van aanbesteding in op betere integratie tussen het ontwerp en de partijen die het gaan maken en betrekken in een vroeg stadium de markt bij onze vraag. Hierdoor maken we gebruik van de innovatie uit de markt. Omdat het een leerproces is monitoren we dit proces als gemeente om zicht te houden op de resultaten van de aanbesteding en de verdere uitvoering. 2.1 De investering voor kinderopvang heeft een looptijd van 40 jaar, maar het huurcontract heeft een looptijd van 10 jaar Op dit moment is door de schoolbesturen gekozen voor Luna als kinderopvangpartij. Deze partij wil hiervoor een huurovereenkomst sluiten voor 10 jaar. Het risico van eventuele leegstand na deze 10 jaar is voor risico van de gemeente. Dit financiële risico wordt gedeeltelijk afgedekt in de kostprijsdekkende huur.

Deze methode van huurbepaling, volgens de DCF-methode (discounted cashflow), is reeds benoemd in het vastgoedbeleid (Raad 18 mei 2017) en vooruitlopend op de invoering voor dit project al toegepast. Participatie Deze hele ontwikkeling van het IKC tot nu toe is samen met de kernpartners (scholen en kinderopvang) vormgegeven. De kernpartners hebben maximaal geparticipeerd. Na deze initiatieffase pakken de gemeente en de kernpartners samen de verantwoordelijkheid op voor het verdere traject. De bewoners van de omgeving van de IKC-locatie zijn geïnformeerd over de locatie en de daarbij behorende herinrichting van de openbare ruimte. Bij de verdere ontwikkeling worden de bewoners betrokken bij de inrichting van deze ruimte, het groen en het parkeren. Inmiddels is er een klankbordgroep van mensen uit de directe omgeving van de beoogde locatie, aangevuld met ouders van de scholen, het kerkbestuur van de Sionskerk, Patrimonium en de bewonersvereniging. Deze groep krijgt een rol bij de verdere ontwikkeling van het gebouw en de omgeving. Voor de genoemde verhuisbewegingen van IVN en de welzijnsfunctie is overleg gevoerd met IVN, de welzijnspartner Veens en de nieuwe Stichting Welzijn Veens. Wat betekent dit besluit voor inwoners? De ontwikkeling van het IKC betekent dat er geïnvesteerd wordt op het gebied van onderwijs, opvang, zorg en ontspanning.

Op dit moment zijn er afspraken dat er een goede balans moet zijn tussen het delen van ruimten (stimuleert de samenwerking) en het ‘eigen’ deelgebied (stimuleert de diversiteit). Door het kind centraal te stellen (‘Wat hebben onze kinderen nodig?’) komen de IKC’s tot passende ondersteunende partners (‘Welke partners hebben we nodig als ondersteuning?’). Wensen vanuit de wijk, behoeften van kinderen en ouders en betrokken instellingen kunnen leiden tot verschillende accenten in IKC’s. In de wijk komen in plaats van 3 locaties, in de nieuwe situatie één schoollocatie met kinderopvang op een andere locatie dan nu het geval is. Dit betekent een verschuiving en concentratie van verkeer en parkeren. In overleg met de wijk en de scholen willen we een verkeersluwe school realiseren. Dit 7

Raadsvoorstel van 8 december 2020, nr. 1591487

vraagt wel medewerking van de scholen en de ouders. Tevens kan de realisatie van het IKC gezien worden als een verbetering van de voorzieningen in het Franse Gat en wordt tevens de directe omgeving meegenomen bij de herinrichting waardoor het openbaar gebied ook verbeterd wordt. Aanpak / uitvoering Na het raadsbesluit worden de voorbereidingen verder opgepakt. Dit betekent dat de gemeente de aanbesteding gaat uitvoeren. Tevens gaat de gemeente verder met de voorbereidingen van de planologische procedure. Door realisatie van dit IKC komen er drie locaties vrij, namelijk Patrimoniumlaan 1, Dr. Colijnstraat 70 en Gerard Terborchstraat 21. Deze worden opgenomen in de vastgoedportefeuille en komen daarmee in aanmerking voor herpositionering. Communicatie over dit besluit Samen met de schoolbesturen zorgen we voor de communicatie richting de wijk. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de communicatie naar ouders toe. Zowel de wijk als de ouders worden in het verdere traject van de bouwplanontwikkeling meegenomen. Evaluatie Deze IKC wordt circulair aanbesteed. Omdat dit de eerste keer is dat we op deze wijze aanbesteden wordt het traject gemonitord. We zullen vooral de wijze van aanbesteding nauwlettend volgen en de resultaten hiervan aan de raad terugkoppelen.

Kosten, baten, dekking Op basis van het IHP 2021-2024 zijn de investeringsbudgetten voor het IKC Franse Gat verwerkt in het MIP 2021-2024 en de Programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024. In onderstaande tabel is de oorspronkelijke raming weergegeven en de aangepaste raming totaal € 547.850,- naar aanleiding van de nieuwe hogere indexcijfers (zie argument 1.3). Daarnaast zijn de herrekende kapitaallasten weergegeven waarbij wordt uitgegaan van oplevering van het IKC in 2023 in plaats van 2022. Totale investering Onderwijs Kinderopvang Herinrichting openbare ruimte Sloopkosten Totaal IKC Franse Gat

Raming MIP

Nieuwe raming VoorbereidingsAanvraag 2021 investeringsbudget investeringsbudget 5.152.266 5.590.926 343.616 5.247.310 1.280.745 1.389.935 1.389.935 604.375 604.375 604.375 58.625 58.625 58.625 7.096.011 7.643.861 343.616 7.300.245

Aanpassing Willem Dreeshof 2 Aanpassing PWA Park 317

104.040 390.150

104.040 390.150

104.040 390.150

Totaal verhuisbewegingen

494.190

494.190

494.190

Afboeken boekwaarde

2022

-

-

2023

2024

50.318 12.509 1.304 64.131

50.318 12.509 1.304 64.131

190.091 47.257 16.413 253.761

936 3.511

7.872 29.521

7.810 29.287

4.447

37.393

37.097

50.080

De kapitaallasten voor het onderwijs deel bedroegen bij de oorspronkelijke raming respectievelijk voor 2022 € 46.371,- (alleen rente) , 2023 € 175.177,- en voor 2024 € 174.018,-. Door verhoging van het investeringsbudget en oplevering van het IKC een jaar later geeft dit een afwijking van € 3.947,- voor 2022 (nadeel), € 124.859,- in 2023 (voordeel) en € 16.073,- in 2024 (nadeel). Voorgesteld wordt om de financiële gevolgen van de verhoging van het investeringsbudget en de latere oplevering te verwerken in de Kadernota 2022-2025. Voor de realisatie van de kindfuncties in het IKC Franse Gat is een investering van € 1.389.935,nodig. De hieruit voortvloeiende structurele kapitaallasten bedragen in 2022 en 2023 € 12.509,8

Raadsvoorstel van 8 december 2020, nr. 1591487

(alleen rente) en in 2024 € 47.257,-. Dit bedrag wordt gedekt uit de kostprijsdekkende huuropbrengst van de kinderopvangorganisatie. De verhoging van het investeringsbudget en daarmee de hogere kapitaallasten heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente. Voor de inrichting van de openbare ruimte bij het IKC Franse Gat is een bedrag van € 604.375 geraamd. Hiervan is een investeringsbedrag van € 144.840,- gedekt in het Integraal beheerplan openbare ruimte en het MIP 2021-2024 met een bijbehorende kapitaallast van € 1.304,- in 2022 en 2023 (alleen rente) en € 4.925,- in 2024. De lasten van de resterende investering ad € 459.535 worden zoals besloten bij het IHP (Raad 15 oktober 2020) gedekt uit de algemene reserve. Hier staat tegenover dat de opbrengsten van de vrijkomende locaties ook in de algemene reserve worden gestort. In het IHP is aangetoond dat dit over de looptijd van het IHP kostendekkend is. Voor de dekking van de kapitaallasten wordt € 459.535,- onttrokken uit de algemene reserve en gestort in de reserve dekking kapitaallasten. Jaarlijks zal ten behoeve van de afschrijvingslast een bedrag van € 11.488,- worden onttrokken uit de reserve dekking kapitaallasten. De financiële verwerking hiervan zal meegenomen worden in de Kadernota 2022-2025.

Voor de financiële verwerking van de sloopkosten (€ 58.625,-) geeft het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) de optie om deze samen met de bestaande boekwaarde van de grond (€ 3.845,-) opnieuw te activeren mits deze nieuwe boekwaarde niet hoger is dan de marktwaarde van de grond. Dit betekent dat de nieuwe boekwaarde van de grond € 62.470,gaat bedragen. Over grond wordt niet afgeschreven. Deze financiële verwerking moet nog de goedkeuring van de accountant krijgen. Bij afkeuring zullen de sloopkosten ten laste van de algemene reserve worden gebracht, in dat geval komen we daar in een eerstvolgende bestuursrapportage op terug. Om het IKC Franse Gat te kunnen realiseren zijn er een aantal verhuisbewegingen nodig (zie ook argument 2.1.). Hiervoor is een totale investering van € 494.190,- geraamd. De (structurele) lasten van deze investering bedragen in 2022 € 4.447,-, in 2023 € 37.393,- en in 2024 € 37.097,-. Dit wordt gedekt uit de huuropbrengsten. Ook dit is over de exploitatieperiode kostendekkend. Per 1 januari 2022 bedraagt de boekwaarde van het te slopen gebouw € 47.134,-. Conform de BBVvoorschriften moet wanneer een pand gesloopt wordt direct ook de boekwaarde afgeboekt worden.

Voorgesteld wordt dit bedrag financieel te verwerken in de Kadernota 2022-2025, ten laste van de algemene reserve, zoals besloten met de vaststelling van het IHP (Raad 15 oktober 2020). Hiertegenover staan de begrote vrijvallende kapitaallasten vanaf 2022: structureel € 3.623,-.

Burgemeester en wethouders,

de heer K.J.G. Kats burgemeester

mevrouw drs. A.P.W. van de Klift secretaris

9

Raadsvoorstel van 8 december 2020, nr. 1591487

Bijlagen 1. Initiatiedocument 2. IKC visie scholen 3. Begrotingswijziging Ter inzage

10