1. IKC's Veenendaal - raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Raad Zaaknummer Datum Onderwerp Programma Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

19 september 2024 Team 2183509 20 augustus 2024 IKC’s Veenendaal Sociale leefomgeving E.M.T. van Lankveld-Meggelaars 0318-538489 marie-louise.van.lankveld@veenendaal.nl

PP / AOV

Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. Voor het nieuw te bouwen IKC Dragonder Noord: a. 1.930 m2 onderwijs en 514 m2 kinderopvang te realiseren. b. Vooruitlopend op het voorstel over het nieuwe kwaliteitsniveau van IKC’s (onderdeel van het nieuwe IHP 2025), het kwaliteitsniveau van het huidige IHP te handhaven (variant A) en alleen te verhogen met de eisen voor Temperatuur Klasse B uit het Programma van Eisen Frisse Scholen 2021. c. In het Meerjareninvesteringsplan (MIP): • het taakstellende investeringsbudget van € 6.864.000,- te verhogen naar € 10.448.849,(inclusief kostenverhogende BTW, inclusief index prijspeil 1 januari 2025); • in de Meerjarenraming 2026-2028 € 128.406,- te ramen voor de kosten voor tijdelijke huisvesting; • de boekwaarde van het huidige pand van € 116.000,- (2026) af te boeken. 2.

Voor het nieuw te bouwen IKC Dragonder-Zuid 150 m2 BVO extra toe te voegen aan Welzijn voor de positionering van het jeugd- en jongerenwerk.

3.

De financiële consequenties te verwerken in de Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028.

Waarom naar de raad? Onderdeel van het huidige IHP is de bouw van IKC Dragonder Noord. Hiervoor is recent de IKC-visie afgerond. Dit betekent dat het ontwikkelproces gestart kan worden. Zeker gezien de gestegen bouwkosten, is het noodzakelijk om vooraf duidelijkheid te hebben over het kwaliteitsniveau van het nieuwe gebouw. Het ontwikkelproces voor Dragonder Noord kan niet wachten op afronding van het nieuwe IHP (voorjaar 2025). Ook de omvang van het IKC is toegenomen ten opzichte van het huidige IHP. Vandaar dat voor dit IKC een separaat voorstel is opgesteld. Uiteraard zijn in voorliggend voorstel ook de financiële consequenties opgenomen. Met voorliggend voorstel wordt invulling gegeven aan het budgetrecht van de raad. Samenvatting Gemeente en schoolbesturen zijn, als vervolg op het raadsbesluit van maart 2023 over de onderhuisvesting in Veenendaal-Oost, in overleg over de realisatie van een drietal IKC's en (eventuele) aanpassingen in het Ontmoetingshuis. De uitkomsten van deze overleggen, maar ook

Raadsvoorstel van 20 augustus 2024, IKC’s Veenendaal, zaaknummer 2183509

marktontwikkelingen (kostprijsontwikkeling) en ontwikkelingen in de leerlingprognoses maakt dat een aantal wijzigingen in het programma wenselijk zijn voor de verschillende IKC-projecten. Een aantal ontwikkelingen zorgt ervoor dat de uitvoeringsagenda van het IHP niet zonder meer kan worden gerealiseerd. Allereerst zijn de bouwkosten de afgelopen jaren substantieel gestegen. Om een realistisch beeld te krijgen van de bouwkosten is een marktconsultatie uitgevoerd. Daarbij is aan marktpartijen gevraagd om voor drie verschillende kwaliteitsniveaus de bouwkosten in beeld te brengen. Als afgeleide van de resultaten van deze marktconsultatie, en vooruitlopend op de discussie over het kwaliteitskader in de gemeenteraad, stelt het college aan de raad voor om in het project IKC Dragonder-Noord uit te gaan van het kwaliteitsniveau van het huidige IHP, opgehoogd met Frisse Scholen eisen voor temperatuur klasse B. Inleiding De huidige planning van het uitvoeringsprogramma Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor onderwijs staat onder druk. We zien dat de doorlooptijd van opstart tot oplevering van een nieuw gebouw langer duurt dan vooraf ingeschat. Daarnaast heeft de situatie rondom de onderwijshuisvesting in Veenendaal-Oost een vertragend effect gehad en ook veel inzet gevraagd.

In maart 2023 heeft de raad een besluit genomen over de ontwikkeling van IKC Dragonder-Zuid als oplossing voor dit vraagstuk. In november 2023 is met het vaststellen van de programmabegroting 2024 voorrang gegeven aan de ontwikkeling van IKC Dragonder-Zuid, IKC Dragonder-Noord en IKC SO/SBO/PO. Vooruitlopend zijn voor IKC Dragonder-Noord in concept afspraken gemaakt met de betrokken projectontwikkelaar over een grondruil, waardoor de voorbereidingen voor de realisatie van dit IKC konden starten. In het proces hebben we een communicatie- en participatieplan opgesteld met hierin ook een omgevings- en stakeholderanalyse. Ook hebben de ontwikkelaar en de gemeente uitgebreid geparticipeerd met belanghebbenden over het ontwerp van het IKC en 51 appartementen op deze locatie. Met dit raadsvoorstel beogen we de nodige voortgang van het project IKC Dragonder-Noord te realiseren. CPOV heeft haar IKC-visie opgesteld en ingestemd met de voorgenomen ontwikkeling van IKC Dragonder-Noord. Het IKC-beleid, thuisnabij onderwijs en de afspraken met alle schoolbesturen Samen met de schoolbesturen werken we vanuit de gemeente Veenendaal met het IKC-beleid toe naar een doorlopende leerlijn voor kinderen in de leeftijd van 0 tot einde basisschoolleeftijd. Dit IKCbeleid is samen met alle schoolbesturen overeengekomen in het LEA-overleg dat jaarlijks plaatsvindt.

In dit overleg wordt ook de noodzaak voor onderwijshuisvesting besproken en afgezet tegen de actuele leerlingenprognoses. Het doel is dat alle scholen in Veenendaal samenwerken aan het creëren van goed onderwijs dat zo veel mogelijk thuisnabij kan worden gegeven. Dit houdt in dat kinderen in hun eigen wijk, op loopafstand van huis naar school kunnen. Een school voor speciaal (basis) onderwijs heeft een regionale functie. IKC visie IKC-projecten worden opgezet vanuit een inhoudelijke visie over de doorlopende leer- en ontwikkellijn. De IKC’s hebben conform het IKC Beleid de ontwikkeling van de IKC visie voorop staan. Dit om, in het belang van het kind, nog meer te halen uit de samenwerking tussen kinderopvang, voor- tussen- en naschoolse opvang, peuterspeelzaal en school. Denk aan minder ‘schotten’ tussen de verschillende voorzieningen zodat je kinderen een doorlopende pedagogische- en didactische lijn biedt. Beoogd resultaat 2

Raadsvoorstel van 20 augustus 2024, IKC’s Veenendaal, zaaknummer 2183509

Vanuit de wettelijke zorgplicht voorzien in voldoende en adequate onderwijshuisvesting in Veenendaal. Argumenten 1.a.1 Dit kwaliteitsniveau wordt door Ruimte OK en de schoolbesturen geadviseerd. Door Ruimte OK (een onafhankelijke kennisorganisatie voor kwalitatieve duurzame scholen) wordt geadviseerd om voor wat betreft de temperatuurklasse uit te gaan van Niveau B. Dit is afwijkend van ons kwaliteitskader zoals dat in het IHP is vastgesteld. Ook door de schoolbesturen is aangegeven dat zij niveau B als de standaard zien. Uit de marktconsultatie is gebleken dat temperatuurklasse B wel een ondergrens moet zijn (mede vanwege goede isolatie nieuwbouw). Bovendien zijn de meerkosten beperkt (circa 2,5% van het totale budget). Omwille van de voortgang IKC Dragonder-Noord en vooruitlopend in de discussie over het kwaliteitskader in het IHP is het van belang dat dit besluit nu genomen wordt, dan kunnen de hierbij behorende financiële consequenties worden verwerkt in de programmabegroting 2025-2028. In oktober wordt met de raad een werksessie gepland voor het bepalen van het kwaliteitskader voor het nieuwe IHP. In het MIP 2025-2028 worden de financiële consequenties voor de daarin opgenomen IKC’s reeds verwerkt tot dit kwaliteitsniveau (huidig IHP inclusief Frisse Scholen Klasse B voor temperatuur).

1.b.1 De stichtingskosten voor maatschappelijk vastgoed, zoals IKC's, zijn de laatste jaren gestegen. De grote toename in de stichtingskosten van maatschappelijk vastgoed kent een aantal oorzaken: • De bouwkosten zijn de afgelopen jaren gestegen als gevolg van inflatie, personeelstekorten, materialentekorten, logistieke problemen en algehele onzekerheid door de geopolitieke spanningen, als gevolg van conflicten in bijvoorbeeld Oekraïne. • Het budget uit het IHP van 2020 en de toegepaste indexaties sluiten niet aan bij de marktprijzen. • Zowel vanuit het onderwijsveld als vanuit de markt wordt gesignaleerd dat de normbedragen zoals die door de VNG zijn vastgesteld niet toereikend zijn voor duurzame onderwijshuisvesting. • De bekostiging van onderwijshuisvesting vanuit het Rijk is voor zowel schoolbesturen als gemeenten al jarenlang ontoereikend. Organisaties als de VNG, VO-raad en PO-raad lieten in 2023 nog uitrekenen dat er jaarlijks structureel €1,2 miljard extra nodig is om de ambities op het gebied van onderwijshuisvesting te kunnen realiseren. 1.b.2 /1.c.1 De meest recente leerlingprognoses (januari 2024) laten een ander beeld zien dan waar eerder rekening mee is gehouden. Vanwege de gewijzigde leerlingprognoses, wijzigt ook het programma van de nieuw te realiseren IKC’s.

Voor IKC Dragonder-Noord werd op basis van de prognose uit 2021 nog rekening gehouden met 1.513 m2 BVO voor basisschool Het Erf. Op basis van de prognose uit 2024 dient een schoolgebouw van 1.930 m2 BVO gerealiseerd te worden. 1.c.2 De programmatische wijzigingen zijn het gevolg van leerlingprognoses die jaarlijks worden bepaald. De wijzigingen die we nu in het MIP doorvoeren zijn gebaseerd op de huidige leerlingprognoses. Dit kan in de toekomst wijzigen. De voorbereidingen voor de bouw IKC Dragonder-Noord baseren we op de huidige leerlingprognoses. 2.1. De positionering van het jeugd- en jongerenwerk in deze wijk is cruciaal.

3

Raadsvoorstel van 20 augustus 2024, IKC’s Veenendaal, zaaknummer 2183509

Omdat het van essentieel belang is dat het welzijnswerk in de wijk Dragonder-Zuid wordt gecontinueerd, heeft de raad in maart 2023 besloten dat in IKC Dragonder-Zuid 1.115 m2 BVO wordt gerealiseerd voor kinderopvang, sport en welzijn. Hiervan is 250 m2 BVO bestemd voor welzijnswerk. Deze ruimte vervangt de voorzieningen in buurthuis De Driehoek. Voor het preventief aanpakken van maatschappelijke vraagstukken onder de jeugd, is jeugd- en jongerenwerk, belangrijk. Een ontmoetingsplek voor jongeren in deze wijk is cruciaal. Veens Welzijn heeft inmiddels ruime ervaring met het bedienen van diverse doelgroepen in Veenendaal. In de wijk Dragonder-Zuid is het belangrijk dat de jeugd een aanbod krijgt van een constructieve tijdsbesteding. Veens Welzijn heeft als visie om hier zo vroegtijdig mogelijk perspectief in te bieden vanuit bijvoorbeeld het kinderopbouwwerk. Voor het realiseren van deze visie is in een dergelijk IKC meer nodig dan 250 m2 BVO. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat voor het bedienen van diverse doelgroepen er verschillende activiteiten tegelijk in de buurthuizen plaatsvinden, en hiervoor separate ontmoetingsruimtes nodig zijn. Veens Welzijn acht het daarom noodzakelijk om in het nieuwe IKC tenminste uit te gaan van een ontmoetingsruimte (75 m2), drie grotere (50 m2) en drie kleinere (30 m2) ontmoetingsruimtes.

Inclusief werkplekken en verkeersruimten komt het totaal daarmee op ongeveer 400 m2. Voor de toevoeging van 150 m2 moet de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan Veens Welzijn worden verhoogd met ongeveer € 20.000,- per jaar, exclusief service- en onderhoudskosten. Deze aanvullende vierkante meters voor Veens Welzijn dienen een multifunctionele invulling te krijgen, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de doelgroep kinderen en jongeren uit deze wijk. Daarbij is het uitgangspunt dat Veens Welzijn deze doelgroep zoveel mogelijk betrekt bij het IKC vanuit de opdracht om deze doelgroep te stimuleren tot het zelfbeheer van ontmoetingslocaties waar mogelijk. Alternatieven Alternatief beslispunt 1: kiezen voor meer kwaliteit De mogelijkheid bestaat om te kiezen voor een hoger (duurzaam en circulair) kwaliteitsniveau. Om voor IKC Dragonder-Noord meer zicht te krijgen op de bouwkosten versus het kwaliteitsniveau is een marktconsultatie gedaan, waarmee we indicatief inzicht hebben gekregen in de bouwkosten van 3 varianten: • Variant A: Basisvariant Deze variant voldoet aan de eisen zoals die zijn opgenomen in het huidig IHP. Het IHP is gebaseerd op het destijds geldende Bouwbesluit. Deze eisen worden aangevuld met de nu geldende wettelijke eisen.

• Variant B: Duurzame school Dit is de meer duurzame school die moet voldoen aan de voorwaarden van variant A, aangevuld met een aantal aanvullende eisen conform Frisse Scholen Klasse B, toepassing van aluminium kozijnen, toepassing van onderhoudsarme vloer- en wandafwerking en een flexibel gebouw (geen dragende wanden). • Variant C: Duurzaam+ school Dit is een variant die voldoet aan de voorwaarden van variant A en variant B, aangevuld met eisen uit het gemeentelijke beleid uit de geldende Omgevingsvisie, waarbij alle nieuwe overheidsgebouwen toegankelijk zijn, circulair en minimaal energieneutraal. Voor meer informatie over het resultaat van de marktconsultatie en de bouwkosten van de verschillende varianten wordt verwezen naar het verslag van deze marktconsultatie (bijlage 1). Alternatief beslispunt 2: Geen jongerenwerk in IKC Dragonder-Zuid. Indien gekozen wordt voor het realiseren van een welzijnsvoorziening met een oppervlak van 250 m2 BVO, is het niet mogelijk om een programma voor jongerenwerk in deze wijk aan te bieden. Uit het oogpunt van preventie en het bieden van perspectief voor de jeugd, is het voor de wijk Dragonder-

4

Raadsvoorstel van 20 augustus 2024, IKC’s Veenendaal, zaaknummer 2183509

Zuid essentieel om voor de jeugd in een zo vroeg mogelijk stadium een constructieve tijdsbesteding aan te bieden. Kanttekeningen 1.a.1 De voorkeur van het schoolbestuur is een kwaliteitsniveau van Frisse Scholen Klasse B (Bij Frisse Scholen is A de hoogste ambitie en C de basisvariant). Frisse Scholen geeft normen voor een aantal thema’s: Energie, Lucht, Temperatuur, Licht en Geluid. Het huidige IHP gaat uit van het volgende: - Energie: Klasse A - Lucht: Klasse B - Temperatuur: Klasse C - Licht: Klasse C - Geluid: Klasse C. Dit voorstel gaat uit van: - Energie: Klasse A - Lucht: Klasse B - Temperatuur: Klasse B (ipv C zoals voorheen) - Licht: Klasse C - Geluid: Klasse C. Het schoolbestuur wenst voor al deze thema’s Klasse B. Dit is afwijkend van het kader zoals dat in het IHP is vastgelegd en afwijkend van het voorliggende voorstel. 1.a.2 Het kwaliteitsniveau van het IHP sluit niet volledig aan bij het gemeentelijke beleid voor duurzaamheid. De nu voorgestelde varianten A en B sluiten niet op alle punten volledig aan bij het gemeentelijke beleid. Hiervoor is meer nodig. Variant C geeft invulling aan de eisen rondom duurzaamheid zoals die in de omgevingsvisie zijn opgenomen voor 2030. In onze uitvraag aan de markt vragen we om binnen het vastgestelde budget zoveel mogelijk van onze ambities waar te maken.

De ervaring leert dat door marktwerking deze ambities in beperkte mate wel gerealiseerd worden. 1.a.3 Met dit besluit wordt het minimale kwaliteitsniveau voor het nieuwe IHP reeds bepaald. In het najaar van 2024 starten de gesprekken over het kwaliteitsniveau van het nieuwe IHP. Indien voor IKC Dragonder-Noord een hoger kwaliteitsniveau wordt gerealiseerd dan in het bestaande IHP is opgenomen, wordt hiermee in feite het minimale niveau voor het nieuwe IHP bepaald. Uit de markt blijkt dat dit niveau landelijk al redelijk gangbaar is. (Voor een toelichting op de andere varianten wordt verwezen naar het alternatief voor dit beslispunt.) 1.b.1 De marktconsultatie blijft een indicatie. In de praktijk kunnen aanbestedingen een ander resultaat geven. Tijdens de marktconsultatie hebben 5 bedrijven een opgave gedaan van de te verwachten bouwkosten (zie bijlage 1). In dit voorstel zijn naast de bouwkosten uit de marktconsultatie ook de overige kosten (zoals grondkosten, sloop, onderzoekskosten, ontwerpkosten, leges, aanpassingen in de openbare ruimte, projectmanagement, BTW) opgenomen. In het aanbestedingstraject zal blijken wat de werkelijke kosten bedragen. Zodra het aanbestedingsresultaat bekend is, wordt aan de raad gevraagd om het benodigde investeringsbudget beschikbaar te stellen. Participatie 5

Raadsvoorstel van 20 augustus 2024, IKC’s Veenendaal, zaaknummer 2183509

Beslispunt 1: kwaliteitsniveau van nieuw te bouwen IKC Dragonder-Noord Het betrokken schoolbestuur CPOV is lid van het team dat de marktconsultatie heeft uitgevoerd. (Trede 3: meewerken) Beslispunt 2: Jeugd- en jongerenwerk in IKC Dragonder-Zuid: Veens Welzijn is lid van de projectorganisatie voor de realisatie van IKC Dragonder-Zuid. Veens Welzijn heeft aangegeven dat een minimaal oppervlak van 400 m2 noodzakelijk is om het vereiste welzijnswerk voor de diverse doelgroepen (waaronder jongeren) in deze wijk uit te kunnen voeren. (Trede 3: meewerken) Wat betekent dit besluit voor inwoners? Dit besluit betekent voortgang in de realisatie van een nieuw IKC in de wijk Dragonder-Noord. Aanpak / uitvoering IKC Dragonder-Noord Als dit besluit genomen is, kan een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten met het CPOV. In deze overeenkomst worden onder andere afspraken gemaakt over de beoogde samenwerking tussen de kernpartners, aard en omvang van het toekomstige gebouw, duurzaamheidsambities, stichtingskosten, bekostiging, afspraken over bouwheerschap, eigendom, beheer en exploitatie. In het participatietraject is in de eerste helft van 2024 aan belanghebbenden input gevraagd voor de ontwikkeling van deze locatie. Daarna start het ontwerpproces van de gebouwen en worden de vereiste ruimtelijke procedures doorlopen.

Zodra het resultaat van de aanbesteding bekend is, wordt aan de raad het vereiste investeringskrediet gevraagd, inclusief begrotingswijziging. Naar verwachting is dit medio 2025. Het streven is om in 2026 te starten met de bouw van het nieuwe IKC. De oplevering kan dan plaatsvinden in 2027. Overige IKC’s Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma bij het IHP 2020-2024 zijn in de Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 - die we de raad ter vaststelling willen gaan aanbieden in de novemberraad en het MIP 2026-2028 - vijf projecten opgenomen: •

IKC SO/SBO/PO (De Plantage, C.P. van Leersumschool, De Windroos): Dit IKC kent een voorkeurslocatie. Nu het programma voor dit IKC bekend is, én de IKC visie in een vergevorderd stadium is, kan met de betrokken schoolbesturen (Stichting Christelijk Primair Onderwijs voor Veenendaal en omgeving, CorDeo scholengroep en Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs) en de eigenaar van deze locatie een intentieovereenkomst worden gesloten. De betrokken schoolbesturen hebben de gemeente bij brief (16 april 2024) verzocht om een adequate gymvoorziening bij IKC SO/SBO/PO. Als mogelijk alternatief stellen zij voor om de beoogde sportvoorziening voor IKC Dragonder-Zuid te verplaatsen naar de beoogde locatie voor IKC SO/SBO/PO. Volgens de huidige inzichten komt de gymzaal bij IKC SO/SBO/PO dan in plaats van de nieuwe gymzaal bij IKC Dragonder-Zuid. Het wegvallen van een gymzaal bij IKC Dragonder-zuid is een extra argument om in aan dit IKC 150 m2 BVO toe te voegen voor het positioneren van jeugd- en jongerenwerk.

•

IKC Dragonder-Zuid Nadat de IKC-Visie van de gebruikers is vastgesteld, wordt ook voor dit (IKC) gebouw een

6

Raadsvoorstel van 20 augustus 2024, IKC’s Veenendaal, zaaknummer 2183509

samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarnaast wordt aan belanghebbenden input gevraagd voor de ontwikkeling van deze locatie, waarna het ontwerpproces kan starten. •

IKC Engelenburg Samen met de betrokken schoolbesturen wordt het definitieve programma voor dit IKCgebouw vastgesteld. Nadat de IKC-Visie van de gebruikers is vastgesteld, wordt ook voor dit IKC-gebouw een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarna wordt aan belanghebbenden input gevraagd voor de ontwikkeling van deze locatie, waarna het ontwerpproces kan starten.

•

IKC Johannes Calvijnschool: Gemeente en schoolbestuur maken afspraken over het bouwheerschap. Gezamenlijk worden verschillende scenario's in kaart gebracht voor de nieuwbouw. In deze scenario’s wordt ook een verkenning naar de bouwfase en eventueel benodigde tijdelijke situatie meegenomen Mogelijk heeft dit nog effect op de locatiekeuze voor de vervangende nieuwbouw. Hierna wordt ook voor dit gebouw een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarna wordt aan belanghebbenden input gevraagd voor de ontwikkeling van de beoogde locatie, waarna het ontwerpproces kan starten.

•

Ontmoetingshuis Het eerste deel van het onderzoek naar de Ontmoetingshuis, gericht op ruimtegebruik en mogelijke aanpassingen is voor de zomer van dit jaar afgerond. Momenteel lopen de gesprekken met de verschillende gebruikers van het ontmoetingshuis om tot overeenstemming te komen. Daarnaast loopt ook de brede verkenning naar optimalisatie van de exploitatie van het gebouw. Naar verwachting worden de resultaten dit jaar nog opgeleverd.

•

SO en VSO De Blink Binnen het traject om te komen tot een nieuw IHP wordt samen met alle schoolbesturen gezocht naar een passende oplossing voor VSO De Blink. Voor de korte termijn is deze oplossing gevonden in het beschikbaar maken van de vrijkomende schoolgebouwen bij de ontwikkeling van IKC Het Meesterwerk in de wijk Franse Gat. Voor de langere termijn wordt binnen de kaders van het IHP naar een oplossing gezocht.

•

Al Amana Door vertragingen in het proces rondom IKC SO/SBO/PO, verhuist De Plantage niet tijdig naar de nieuwe locatie, waardoor de huisvesting van Al Amana in het huidige schoolgebouw van De Plantage onder druk komt te staan. Gemeente en het schoolbestuur van Al Amana zoeken gezamenlijk naar alternatieven voor realistische scenario's voor de tijdelijke huisvesting van Al Amana. Ook voor Al Amana geldt dat een definitieve oplossing in het kader van het IHP moet worden gevonden.

Communicatie over dit besluit Het college van burgemeester en wethouders hebben op basis van het raadsakkoord ‘Samen werken in vertrouwen’ een begroting en een inschatting voor de jaren daarna gemaakt. In deze plannen zijn ook de bouw van integrale kind centra opgenomen. Een Integraal Kind Centrum (IKC) is in Veenendaal een samenwerkingsverband van organisaties of andere bestuursvormen op het gebied van opvang, onderwijs en opvoeding. De samenwerking in een 7

Raadsvoorstel van 20 augustus 2024, IKC’s Veenendaal, zaaknummer 2183509

IKC vindt plaats op basis van één plan, een visie tussen één kinderopvangorganisatie en een primair onderwijsorganisatie voor een doorgaande ontwikkelings- en leerlijn voor kinderen van 0 jaar t/m einde basisschoolleeftijd. Voor de bouw van IKC Dragonder-Noord is een eerste planning opgesteld. Met deze planning streven we naar de realisatie van dit IKC in 2026-2027. Op verzoek van de gebruikers wordt vanaf nu de werktitel ‘IKC Het Erf’ gebruikt. Het schoolbestuur, de directie van de school en de kinderopvangorganisatie werken samen met de gemeente aan dit nieuwe IKC. Daarbij wordt voortdurend de samenhang met de andere IKC’s beschouwd, om daarmee te voorkomen dat scholen moeten verhuizen naar tijdelijke huisvesting. De gemeente gaat over onderwijshuisvesting en de ruimtelijke ontwikkeling. De scholen en de betrokken kinderopvang houden zich bezig met de ontwikkeling van de IKC-visie. Samen gaan wij aan de slag met het ontwerp en de inrichting van de desbetreffende nieuwe IKC-gebouwen en de bijbehorende buitenspeelruimte. Evaluatie Tijdens de doorlooptijd van het project wordt aan de stuurgroep IKC's gerapporteerd en na afloop geëvalueerd. Kosten, baten, dekking Voor de nieuwbouw van IKC Dragonder-Noord is € 10.368.595,- nodig (bedrag inclusief prijsindex uitgaande van oplevering in 2027).

Daarnaast zijn er kosten voor de tijdelijke huisvesting ad € 128.406,- en dient de boekwaarde ad € 116.000,- (boekwaarde per 31-12-2026) afgeschreven te worden. In het huidige MIP is voor onderwijs in IKC Dragonder-Noord € 6.864.000,- geraamd, volgens huidige inzichten is hiervoor een investeringsbedrag van € 8.375.112,- nodig. In de programmabegroting/meerjarenbegroting wordt de bijstelling (verhoging) van het MIP en de doorwerking van de hogere kapitaallasten in de begroting verwerkt worden alsook de incidentele last voor de afschrijving van de boekwaarde (in 2026) en de vervangende huisvesting (in 2026). Samenvattend overzicht: Bedrag tlv Algemene Reserve

Investeringsbedrag

Investering onderwijs (incl. sloop en kosten netcongestie)

€ 8.375.112,-

Investering kinderopvang

€ 1.993.483,-

Subtotaal

Begroting gemeente € 502.507,-

N.v.t. Kostenprijsdekkende huur

€ 10.368.595,-

8

Raadsvoorstel van 20 augustus 2024, IKC’s Veenendaal, zaaknummer 2183509

Eenmalige kosten ten laste van Algemene Reserve Afboeken huidige boekwaarde

€ 116.000,-

Tijdelijke huisvesting

€ 128.406,-

Terrein / openbare ruimte*)

€ 80.254,-

Subtotaal

€ 324.660,-

TOTAAL

- € 9.891,(vrijval)

€ 10.693.255,-

€ 492.616,-

*) bedragen voor deze posten gaan conform eerder besluit ten laste van de Algemene Reserve. Hier staat tegenover dat de inkomsten uit grondverkoop van vrijkomend onderwijsvastgoed ten gunste van deze Algemene Reserve komen. De opbrengsten van de verkoop van de tweede locatie worden bij Dragonder-Noord ingebracht. Ten opzichte van de RIB van juli 2024 zijn de investeringsbedragen geïndexeerd tot het moment van oplevering (in de RIB was het uitgangspunt de investeringsbedragen op prijspeil 1 juli 2024). Gevolgen overige IKC’s In de Raadsinformatiebrief van juli 2024 over de ontwikkeling van het onderwijsvastgoed is al aangegeven dat er meerdere oorzaken zijn waardoor de kosten voor het onderwijsvastgoed toenemen. Ook is in deze raadsinformatiebrief een tabel opgenomen met indicatief de effecten op de gemeentelijke begroting. De definitieve cijfers worden opgenomen in de programmabegroting 20252028. Burgemeester en wethouders,

mevrouw drs. S.M. Deelstra secretaris

de heer K.J.G. Kats burgemeester

Bijlagen 1. Verslag Marktconsultatie Integrale Kindcentra (IKC) Bouwkosten, contractvorm en energietransitie gemeente Veenendaal.

9