1. Begrotingswijziging GGDrU 2025-1 - raadsvoorstel

Raadsvoorstel Begrotingswijziging GGDrU 2025-1 Dossiernummer

998

Programma

3. Sociale leefomgeving

Ambtenaar

Jantina Vree

Datum college

30-9-2025

Team

MO beleid (Maatschappelijk Ondersteuning-Beleid)

Datum Raad

20-11-2025

Aan de leden van de raad,

Beslispunten 1. Geen zienswijze naar voren te brengen op de (concept) Begrotingswijziging 2025-1 van de GGDrU zoals verwoord in bijgevoegde brief (bijlage 4).

Waarom naar de raad? De raad kan op grond van artikel 43, tweede lid, en artikel 44, vijfde lid, van de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (verder GR GGDrU) een zienswijze bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGDrU naar voren brengen op de (ontwerp) Begrotingswijziging 2025-1.

Inleiding Op 10 september 2025 ontving de raad de (concept) Begrotingswijziging 2025-01 van de GGDrU (bijlage 2) met het verzoek om een eventuele zienswijze naar voren te brengen. De begrotingswijziging wordt vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 3 december 2025. Vóór 2 december a.s. kunnen gemeenteraden een eventuele zienswijze naar voren brengen. Na besluitvorming door de raad wordt de definitieve reactie naar de GGDrU verzonden.

Samenvatting Het dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht heeft op 10 september 2025 de begrotingswijziging 2025-1 naar de raden van deelnemende gemeenten gestuurd voor kennisname. De gemeenten kunnen hun zienswijze geven. De raad wordt voorgesteld om geen zienswijze te geven. De totale GGDrU begroting is met € 13,9 miljoen gestegen ten opzichte van de begroting 2025-0. Voor circa 50% is dit toe te wijzen aan de gevolgen van Covid-19 en de versterking van infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP-regeling). Deze extra kosten wordt gedekt door bijdragen van het Rijk en andere middelen. Een tabel met alle uitgaven en wie het financiert, is terug te vinden op pagina 7 van de (ontwerp) Begrotingswijziging 2025-1. De totale loon- en prijsindex komt uit op een verlaging van de inwoner- en kindbijdrage met € 658.400,- voor de GGDrU als geheel.

Raadsvoorstel: Begrotingswijziging GGDrU 2025-1 Dossiernummer: 998

Doordat de loonstijging volgend uit de medio 2025 bekrachtigde cao lager uitvalt dan de loonindex waarmee werd gerekend in de oorspronkelijke begroting 2025 is in de begrotingswijziging 2025-1 een verlaging van de inwoner- en kindbijdrage te zien. De maatwerkmutaties op basis van de samenwerkingsovereenkomst laat voor de gemeente Veenendaal een stijging zien. De samenwerkingsovereenkomst is begin 2025 gesloten waardoor deze stijging nog niet zichtbaar was in de Ontwerpbegroting 2025-0. De kosten waren echter wel voorzien en begroot middels externe middelen behorende bij het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Bovengenoemde wijzigingen resulteren voor Veenendaal in een verhoging van € 63.952,- ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2025-0. De verhoging zit zoals gezegd in door de gemeente gevraagde aanvullende activiteiten (maatwerk) van de GGDrU. Voor dit maatwerk zijn extra middelen beschikbaar en begroot.

Beoogd resultaat Een goed functionerende GGD in de regio Utrecht ten behoeve van de gezondheid(sbevordering) van onze inwoners.

Proceshistorie en eerdere besluitvorming De (concept) Begrotingswijziging 2025-1 maakt onderdeel uit van de begrotingscyclus van de GGDrU en volgt op de Kadernota 2025 GGDrU en Ontwerpbegroting 2025-0 GGDrU. Op beide voorgaande documenten heeft de raad een zienswijze gegeven.

Argumenten 1.1 De verhoging in de (concept) Begrotingswijziging 2025-1 wordt verklaard door incidentele bedragen door de impact van Covid-19 en het versterken van de pandemische paraatheid (VIP). De GGDrU ontvangt in 2025 vanuit een SPUK-regeling vanuit het Rijk in totaal € 2.331.242,- voor activiteiten gericht op de versterking van infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid. 1.2 De mutaties zijn mede het gevolg van een lagere loonindex dan aanvankelijk begroot. Ten tijde van het opstellen van de initiële begroting is gerekend met de op dat moment meest actuele beschikbare indexering van 2,8% (op basis van de septembercirculaire 2023). In deze (ontwerp) Begrotingswijziging 2025-1 wordt, conform de meicirculaire 2025, een prijsindex van 3,6% voor het jaar 2025 gehanteerd. Op 6 juni jl. is een nieuwe Cao bekrachtigd voor de periode van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. De totale loon- en prijsindex komt hiermee uit op een verlaging van de inwoner- en kindbijdrage van € 658.400,- voor de GGDrU als geheel. 1.3 De extra kosten voor de maatwerktaken zijn tot stand gekomen op verzoek van de gemeente. De samenwerkingsovereenkomst 2025 was nog niet rond ten tijde van het opstellen van de Ontwerpbegroting 2025-0 waardoor deze taken destijds nog niet opgenomen konden worden, dit betreft een bedrag van € 61.211,-.

De financiering van deze extra taken komt grotendeels voort uit de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de bijbehorende SPUK-regeling. Een klein deel uit NPO-middelen (Nederlands Programma Onderwijs). In de samenwerkingsovereenkomst 2025 continueren we de afspraken zoals deze in 2024 zijn gestart.

2 van 4

Raadsvoorstel: Begrotingswijziging GGDrU 2025-1 Dossiernummer: 998

Eenmalig wordt er een bijdrage voor kwaliteitseisen kinderopvang via het maatwerk gefactureerd. In de septembercirculaire 2024 zijn gemeenten hiervoor gecompenseerd.

Alternatieven Het is mogelijk wel een zienswijze naar voren te brengen op de begrotingswijzing 2025-1 bij het AB van de GGDrU en daarin bedenkingen of suggesties naar voren te brengen.

Kanttekeningen Niet van toepassing.

Participatie Stap 0 van de participatieladder is gebruikt, omdat participatie met inwoners bij deze begrotingswijziging niet aan de orde is.

Wat betekent dit besluit voor inwoners? Het besluit om geen zienswijze naar voren te brengen op de Begrotingswijziging 2025-1 GGDrU heeft geen directe gevolgen voor de inwoners van de gemeente Veenendaal.

Aanpak / uitvoering Na besluitvorming wordt de GGDrU met bijgevoegde brief (bijlage 4) op de hoogte gebracht.

Communicatie over dit besluit Niet van toepassing.

Evaluatie Niet van toepassing.

Kosten, baten, dekking Op basis van de (concept) Begrotingswijziging 2025-1 GGD bedraagt de gemeentelijke bijdrage voor 2025 in totaal € 3.577.522,-. De (concept) Begrotingswijziging 2025-01 past binnen de reeds vastgestelde begroting van de gemeente Veenendaal voor 2025.

3 van 4

Raadsvoorstel: Begrotingswijziging GGDrU 2025-1 Dossiernummer: 998

College van burgemeester en wethouders,

Sjoukje Deelstra secretaris

Gert-Jan Kats burgemeester

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Raadsbrief (concept) Begrotingswijziging 2025-1 GGDrU (concept) Begrotingswijziging 2025-1 GGDrU Gemeentebladen bij (concept) Begrotingswijziging 2025-1 Brief reactie (ontwerp)begrotingswijziging 2025-1 Veenendaal

4 van 4