1. Begrotingswijziging GGDrU 2022-1 - raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Raad Voorstelnummer Datum Onderwerp

Programma

Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

28 november 2022 2034072 4 oktober 2022 Begrotingswijziging GGDrU 20221 Sociale leefomgeving

Agendapunt

Team

MO Beleid

J.L.A. Vree (0318) 538581 jantina.vree@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. Geen zienswijze naar voren te brengen op de Begrotingswijziging 2022-1 van de GGDrU zoals verwoord in bijgevoegde brief (bijlage 1) Waarom naar de raad? De raad kan op grond van artikel 44 lid 5 van de Gemeenschappelijke regeling van de GGDrU een zienswijze bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGDrU naar voren brengen op de Begrotingswijziging 2022-1. Samenvatting De begrotingswijziging is een gevolg van mutaties die betrekking hebben op: a. Covid-19 De belangrijkste mutatie betreft de impact van Covid-19. Deze is op te splitsen in laboratoriumkosten welke vergoed worden door het RIVM en meerkosten, deze worden vergoed door het ministerie van VWS. Beide hebben hierdoor geen negatieve impact op de gemeenten. b. Apenpokken De GGDrU zet zich in voor de bestrijding van apenpokken door middel van testen en vaccineren. Er is hier ook sprake van een meerkostenregeling vergoed door het ministerie van VWS. Dit betekent dat deze kosten geen negatief effect hebben voor gemeenten. c.

Ontheemden Oekraïne Voor de werkzaamheden en kosten die de GGDrU maakt voor de ontheemden geldt dat deze deels middels een regeling van het ministerie van J&V in rekening gebracht kunnen worden bij de Veiligheidsregio Utrecht. Het gaat dan onder andere om kosten voor regie en coördinatie, medische psychosociale zorg en inspecties. De tweede kostenpost betreft jeugdgezondheidskosten voor de zorg aan Oekraïense vluchtelingenkinderen. Het totaal verwachtte financiële effect op de begroting bedraagt circa € 1.000.000,-. Een regeling hiervoor vanuit VWS bevindt zich nog in de verkennende fase, naar verwachting volgt er via de decembercirculaire een financiële tegemoetkoming waar dit geen

Raadsvoorstel van 4 oktober 2022, nr. 2034072

negatief effect oplevert voor gemeenten. d. Loonindex In de ontwerpbegroting 2022 is uitgegaan van een concreet percentage voor indexeringen. Daarna is een nieuwe cao overeengekomen voor het jaar 2022, in de begrotingswijziging zijn de financiële afspraken uit de cao verwerkt met een effect van € 217.500. Daarnaast worden ook wijzigingen in sociale verzekeringspremies en pensioenpremies meegenomen in de loonindex. Dit levert een bijstelling van - € 155.500 op. e. Prijsindex In de ontwerpbegroting 2022 is uitgegaan van de op dat moment actuele indexering op basis van de septembercirculaire 2020. In de begrotingswijziging wordt de meicirculaire 2022 gehanteerd en is een verhoging van circa € 290.000 doorgevoerd voor 2022. f.

Prenataal huisbezoek Per 1 juli 2022 is de wijzigingswet ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg’ in werking getreden. Voor de uitvoering worden structureel middelen aan de algemene uitkering van het gemeentefonds toegevoegd. De uitkering gedeeld door het aantal kinderen resulteert in een verhoging van de kindbijdrage van €0,792 per kind voor 2022.

g. HPV Per januari 2022 is er sprake van een taakuitbreiding in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma. Naast meisjes worden nu ook jongens gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus en daarnaast is de vaccinatieleeftijd verlaagt naar 10 jaar. De gemeente ontvangt hiervoor structurele middelen via het gemeentefonds. Deze uitkering wordt gedeeld door het aantal kinderen, wat betekent dat de kindbijdrage verhoogt wordt met € 0,863 per kind in 2022. De inhaalcampagne die ook in 2022 wordt uitgevoerd, wordt vergoed door het RIVM. h. Volumemutatie (maatwerk)-taken Het resterende verschil tussen de Ontwerpbegroting 2022 en begroting 2022-1 is het totaal van volumemutaties in met name maatwerktaken. Naast gemeentelijk maatwerk is er ook sprake van maatwerk gefinancierd door derden. Voor Veenendaal betekent dit een verhoging van € 61.783 ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2022. Zie voor nadere toelichting het onderwerp ‘kosten, baten, dekking’. Inleiding Op 22 september jl. ontving de raad de Begrotingswijziging 2022-01 van de GGDrU (bijlage 3) met het verzoek om een eventuele zienswijze naar voren te brengen. De begrotingswijzing wordt vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 7 december 2022. Vóór 7 december a.s. kunnen gemeenteraden een eventuele zienswijze naar voren brengen.

Na besluitvorming door de raad wordt de definitieve zienswijze naar de GGDrU verzonden. Beoogd resultaat Een goed functionerende GGD in de regio Utrecht ten behoeve van de gezondheid(sbevordering) van onze inwoners. Argumenten

Raadsvoorstel van 4 oktober 2022, nr. 2034072

1.1 De mutaties zijn deels het gevolg van niet voorziene ontwikkelingen Wijzigingen als gevolg van de inzet van de GGDrU voor de bestrijding van apenpokken als wel de inzet voor ontheemden uit Oekraïne konden nog niet begroot worden bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2022 daar deze ontwikkelingen plaatsvonden in 2022. De kosten voor de bestrijding van apenpokken, als wel de kosten voor de bestrijding van Covid-19 hebben geen negatieve impact voor de gemeenten. Voor de inzet voor ontheemden uit Oekraïne is een regeling nog in de verkennende fase. 1.2 De mutaties zijn deels het gevolg van gestegen loon- en prijsindex Ten tijde van het opstellen van de Ontwerpbegroting 2022 is gebruik gemaakt van de prijsindex op basis van de septembercirculaire 2020, te weten 1,4%. Dit is conform kaderbrief. In de Begrotingswijziging 2022-1 wordt de prijsindex van 3,4% gehanteerd conform de meicirculaire 2022. Daarnaast is in januari 2022 een nieuwe cao afgesloten voor het jaar 2022. 1.3 Een aantal mutaties zijn het gevolg van een wetswijziging en aanpassing van het Rijksvaccinatieprogramma De invoering van prenatale huisbezoeken sinds 1 juli 2022 en de uitbreiding van Rijksvaccinatieprgramma t.b.v. de HPV-vaccinatie konden nog niet meegenomen worden in de Ontwerpbegroting 2022. Voor beide taken ontvangt de gemeente structurele middelen via het gemeentefonds.

1.4 De extra kosten voor de maatwerktaken komen tot stand op verzoek van de gemeente Gemeente Veenendaal neemt in 2022 meer maatwerktaken af bij de GGDrU dan in voorgaande jaren. We hebben ervoor gekozen om een deel van de beschikbaar gestelde middelen vanuit het ministerie van VWS behorende bij het Preventieakkoord en de leefstijlimpuls te besteden aan inzet van de GGDrU ten behoeve van de Gezonde school Aanpak, gezondheidsbevordering statushouders en Stevig Ouderschap. De maatwerkovereenkomst voor 2022 was nog niet rond ten tijde van het opstellen van de Ontwerpbegroting 2022. Recent is er nog een addendum op de maatwerkafspraken gesloten voor extra inzet op de Gezonde School aanpak vanuit de NPO-middelen (Nationaal Programma Onderwijs). Dit addendum is nog niet verwerkt in deze Begrotingswijziging. Alternatieven Het is mogelijk wel een zienswijze naar voren te brengen op de begrotingswijzing 2022-1 bij het AB van de GGDrU en daarin bedenkingen of suggesties naar voren te brengen. Kanttekeningen Inzet van Jeugdgezondheidszorg voor Oekraïense kinderen is meegenomen in de maatwerktaken, echter is de verwachting dat de gemeente hiervoor wordt gecompenseerd in het gemeentefonds. Participatie Stap 0 van de participatieladder is gebruikt, omdat participatie met inwoners bij deze begrotingswijziging niet aan de orde is.

Wat betekent dit besluit voor inwoners? Het besluit om geen zienswijze naar voren te brengen op de Begrotingswijziging 2022-1 GGDrU heeft geen directe gevolgen voor de inwoners van de gemeente Veenendaal. Aanpak / uitvoering Na besluitvorming wordt de GGDrU met bijgevoegde brief (bijlage 1) op de hoogte gebracht. Vervolgproces

Raadsvoorstel van 4 oktober 2022, nr. 2034072

Op 7 december 2022 wordt de Begrotingswijziging 2022-1 ter vaststelling voorgelegd aan het AB van de GGDrU. Als het AB de wijziging vaststelt is Veenendaal verplicht haar deel in de kosten bij te dragen. Communicatie over dit besluit Niet van toepassing. Evaluatie Niet van toepassing Kosten, baten, dekking Op basis van de Begrotingswijziging 2022-1 GGD bedraagt de bijdrage voor 2022 € 2.647.471,-. Dit is € 102.173,- hoger dan in vastgestelde Ontwerpbegroting 2022. - Het bedrag van € 61.783,- heeft betrekking op de mutatie van maatwerktaken. Hiervan wordt een gedeelte, € 37.048,- gefinancierd vanuit het preventieakkoord. De kosten voor inzet van Jeugdgezondheidszorg voor Oekraïense kinderen (€ 19.150,-) kunnen we vooralsnog betalen vanuit de reeds beschikbare middelen voor de GGD, mogelijk ontvangen we hiervoor nog compensatie vanuit het gemeentefonds. - Overige mutaties van in totaal € 40.390 bestaande uit: 1. Taakmutaties HPV en prenataal huisbezoek (€ 24.514) worden gecompenseerd vanuit het Gemeentefonds waardoor ze voor de gemeente budgetneutraal zijn. 2. Verhoging als gevolg van loon- en prijsontwikkeling (€ 15.876). Binnen de gemeentelijke begroting is voldoende budgetruimte voor 2022 beschikbaar om deze begrotingswijzing te kunnen bekostigen.

Burgemeester en wethouders,

mevrouw drs. S.M. Deelstra secretaris

de heer K.J.G. Kats burgemeester

Bijlagen 1. Brief reactie gemeente Veenendaal op Begrotingswijziging 2022-1 GGDrU 2. Begeleidende brief van 22 september 2022 bij Begrotingswijziging 2022-1 GGDrU 3. Begrotingswijziging 2022-1 GGDrU inclusief bijlage Gemeentebladen