1. Begroting 2024 SOVOV Rembrandt College - raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Raad Voorstelnummer Datum Onderwerp

Programma

Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

29 februari 2024 2146296 9 januari 2024 Begroting 2024 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Veenendaal (SOVOV) Rembrandt College Samenleving

Agendapunt

Afdeling

Maatschappelijke Ontwikkeling

A. Binken (0318) 538525 Angela.binken@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. De zienswijze op de begroting 2024 en ramingen 2025 -2028 aan de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Veenendaal Rembrandt College naar voren te brengen, zoals verwoord in bijgevoegde brief. Waarom naar de raad? Het indienen van een zienswijze is een keuze van de gemeenteraad. Op grond van artikel 8 lid 4 van de statuten en in combinatie artikel 3:14 WVO 20201 krijgt de gemeenteraad de gelegenheid- voordat het college van Bestuur de begroting vaststelt- een zienswijze uit te spreken. Het financiële toezicht op de begroting 2024 en ramingen 2025 – 2028 van het Rembrandt College berust bij de Inspectie van het onderwijs maar de financiële situatie van het Rembrandt College is ook van gemeentelijk belang. Om zicht te houden op de continuïteit van het openbaar voorgezet onderwijs staat in de statuten dat de gemeente hierop zicht kan houden via bestuurssamenstelling van de stichting en kan de raad een zienswijze geven op de begrotingen en jaarrekeningen. Het college van bestuur van het SOVOV stelt een begroting op die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad van toezicht. Het college van bestuur stuurt na goedkeuring de begroting voor een zienswijze naar de gemeenteraad. Dit gebeurt vóór 1 december van het jaar.

Inleiding Sinds 1 januari 2021 is het Rembrandt College verzelfstandigd en de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Veenendaal (SOVOV) verantwoordelijk voor het Rembrandt College. De begroting 2024 en ramingen 2025 -2028 van het Rembrandt College zijn op 30 november 2023 voor een zienswijze ontvangen. Op basis van de exploitatiegegevens tot en met september 2023 is

1 hierin staat beschreven dat in de statuten dient te worden geregeld op welke wijze de begroting en

jaarrekening dienen te worden vastgesteld

Raadsvoorstel van 9 januari 2024, zaaknummer: 2146296, onderwerp: Begroting 2024 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Veenendaal (SOVOV) Rembrandt College

een prognose gemaakt van het financiële resultaat voor het hele jaar 2023. Mede aan de hand van deze prognose is vervolgens de begroting voor 2024 uitgewerkt. Het is de vierde begroting sinds de verzelfstandiging van het nieuwe schoolbestuur als bevoegd gezag van het Rembrandt College in Veenendaal. De SOVOV geeft opnieuw een realistische onderbouwing van de begroting 2024 en raming 2025-2028. De begroting is overzichtelijk gepresenteerd. Vorige keer heeft de raad complimenten gegeven over de helderheid en leesbaarheid. Ook nu ziet het stuk er lay- out technisch goed uit. Op 7 december 2023 in een bestuurlijk overleg heeft de bestuurder een toelichting gegeven op de begroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2028. Ook is de status van de juridische overdracht, de ontwikkelingen rondom de verrijkingsprogramma’s, nieuwkomers, de samenwerking met de scholen in de regio en de ontwikkelingen rond ‘t Goeie Spoor besproken. In het kader van public relations en verrijkingsprogramma’s heeft het Rembrandt College een imago-onderzoek uitgevoerd. De samenwerking met scholen in het primair onderwijs is geïntensiveerd met concrete vakken in kader van de doorlopende leerlijn. En er is een nieuw vak ontwikkeld: Ontwerp en Ontwikkeling. In 2023 en 2024 is de gemeente Veenendaal opdrachtgever om jongeren actief te betrekken en mee te laten denken bij het ontwerpen van onze BOSS plekken.

Bij de jaarstukken 2021, 2022, en bij de begrotingen 2022, 2023 zijn er aandachtspunten gesignaleerd. Deze aandachtspunten zijn vanzelfsprekend opgenomen en verder uitgewerkt in deze begroting 2024 en meerjarenraming 2025 - 2028, zoals leerlingaantallen en de profilering van de school. In gezamenlijkheid is afgesproken om, in afwijking van de statuten om één keer per jaar een bestuurlijk overleg te voeren, in juni 2024 opnieuw een bestuurlijk overleg te voeren. We bespreken dan het jaarverslag 2023 van het Rembrandt College. Daarnaast informeren we elkaar tussendoor actief op de geschetste aandachtspunten. Beoogd resultaat De gemeenteraad brengt zijn zienswijze over de begroting 2024 bij de raad van toezicht van het Rembrandt College naar voren. Argumenten 1.1 De begroting 2024 en de ramingen 2025-2028 geven aanleiding een zienswijze kenbaar te maken De raad heeft op 8 mei 2023 en op 14 september 2023 een zienswijze verzonden. Ook nu wordt voorgesteld een zienswijze kenbaar te maken die de genoemde punten bekrachtigd. De begroting 2024 sluit aan op de aandachtspunten uit de zienswijze die de raad heeft meegegeven bij de jaarstukken 2022 en de begroting 2023 van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Veenendaal, te weten: “Naar de mening van raad geeft het Rembrandt College een realistische onderbouwing van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2027.

De aandachtspunten uit de jaarrekening 2021 zijn opgenomen in de begroting 2023. Om als raad goed aangesloten te blijven op belangrijke inhoudelijke en financiële ontwikkelingen van het Rembrandt College, die gevolgen hebben voor de meerjarenraming, vraagt de raad vraagt het Rembrandt College om tijdig en zoveel mogelijk stappen te blijven zetten ten aanzien van de samenwerking met andere scholen en het nemen van maatregelen die moeten leiden tot een structureel sluitende begroting. De raad onderschrijft de hoofddoelen zoals het investeren in Public Relations alsmede de investering in verrijkingsprogramma’s om financieel gezond te zijn én een zeer aantrekkelijke school in de regio te blijven. Door hieraan blijvend aandacht te besteden zorgt het Rembrandt College ervoor dat er sprake is van continuïteit van het openbaar voorgezet onderwijs in Veenendaal.”

Raadsvoorstel van 9 januari 2024, zaaknummer: 2146296, onderwerp: Begroting 2024 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Veenendaal (SOVOV) Rembrandt College

Het blijvend inzetten op de instroom van leerlingen, aandacht op onderwijskwaliteit en het behouden van goed personeel is van belang. Voor het komende jaar laat het Rembrandt College speerpunten zien, zogenoemde beleidsintensiveringen, die zijn opgenomen in de begroting 2024. Er wordt geïnvesteerd in: • • • •

PR en communicatie: net als vorig jaar is een hoger budget geraamd voor intensievere externe (digitale) campagnes; Onderwijsprogramma’s: Er zijn extra kosten geraamd om met name vanaf het schooljaar 2024-2025 gefaseerd tweetalig onderwijs in te voeren; Invoering van een flexrooster: Komend schooljaar 2024-2025 wordt gestart met het anders organiseren van het onderwijs en de personeelsformatie door het invoeren van flexuren. Meerjarenonderhoud: een aantal investeringen, inclusief een aantal verduurzaamingsinvesteringen moeten mede bijdragen aan een goede uitstraling van het gebouw.

Het bestuur van het Rembrandt College zet in op de formatie door het terugbrengen van de personeelskosten. De mogelijkheden hiertoe zijn om verschillende redenen beperkt. De begroting laat zien dat alle maatregelen wel kunnen leiden tot een teruggang van 9 fte. 1.2 Het Rembrandt College geeft een realistische onderbouwing van de begroting 2024 en meerjarenraming 2025- 2028. De begroting 2024 van het Rembrandt College past binnen de aandachtspunten die gesignaleerd zijn in de jaarrekening 2021, de jaarrekening 2022 en de begroting 2023. Het geheel is helder verwoord, de risico's omschreven en wordt gewerkt om via bezuinigingsmaatregelen de toekomst een goede invulling te geven. Het Rembrandt College heeft helaas opnieuw geen sluitende begroting voor 2024 kunnen opstellen. De leerlingenaantallen nemen vanaf 1 oktober 2024 iets toe en blijven vanaf 2024 nagenoeg op hetzelfde. Door negatieve resultaten wordt er ingeteerd op de Algemene reserve en op de liquide middelen. De reserves zijn echter zodanig dat tegenvallers hieruit opgevangen kunnen worden. De begroting 2024 geeft een realistisch beeld van de financiële gevolgen van de omvang van de school. In het bestuurlijke gesprek zal speciale aandacht zijn voor besparingsmaatregelen en dat deze maatregelen ervoor zorgen dat de meerjarenbegroting in ieder geval sluitend is.

Een aantal subsidies zoals de verduurzamingsactiviteiten die het Rembrandt College ontvangt zijn nog niet in de begroting 2024 verwerkt. Alternatieven De raad heeft ook de mogelijkheid om geen zienswijze naar voren te brengen en/of aanvullende aandachtspunten op te nemen in de zienswijze. Echter, middels het naar voren brengen van de voorgestelde zienswijze toont de raad betrokkenheid bij de school. Kanttekeningen Niet van toepassing

Raadsvoorstel van 9 januari 2024, zaaknummer: 2146296, onderwerp: Begroting 2024 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Veenendaal (SOVOV) Rembrandt College

Participatie Met betrekking tot de zienswijze over de begroting 2024 van het Rembrandt College is participatie niet van toepassing. Wat betekent dit besluit voor inwoners? Het besluit om een zienswijze naar voren te brengen heeft geen direct effect op inwoners. Aanpak / uitvoering Het schoolbestuur van het Rembrandt College wordt op de hoogte gesteld van de zienswijze van de raad. Juridische aspecten Artikel 8 lid 4 van de statuten van de Stichting Openbaar Voorgezet Onderwijs Veenendaal (SOVOV) Artikel 3:14 WVO 2020. Communicatie over dit besluit Zie aanpak/uitvoering. Woordvoeringslijn Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Veenendaal heeft volgens de statuten de begroting voor 2024 van het Rembrandt College aan de raad gestuurd Het is de vierde begroting sinds de verzelfstandiging van het nieuwe schoolbestuur als bevoegd gezag van het Rembrandt College in Veenendaal. De gemeente(raad) houdt zicht op de continuïteit van het openbaar voortgezet onderwijs via de begroting, jaarrekening, statuten en bestuurssamenstelling van de stichting De raad kan een zienswijze naar voren brengen, in dit geval op de begroting. Naar de mening van raad geeft de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs een realistische onderbouwing van de begroting 2024. De begroting 2024 is overzichtelijk gepresenteerd en de informatie die er in moet staan is opgenomen.

De raad vraagt in haar zienswijze net als voorgaande zienswijzen aandacht voor het tijdig en zo veel mogelijk stappen zetten om financieel gezond te worden en een zeer aantrekkelijke school in de regio te blijven. Dat betekent investeren in het onderwijs en tegelijkertijd te besparen op de materiële lasten. Daarnaast geeft de raad het Rembrandt College mee om in de toekomst bij de begroting 2025 de bezuinigingsmaatregelen expliciet in beeld te brengen, en dat deze maatregelen ervoor zorgen dat de meerjarenbegroting in ieder geval sluitend is. Evaluatie Niet van toepassing Kosten, baten, dekking Niet van toepassing

Raadsvoorstel van 9 januari 2024, zaaknummer: 2146296, onderwerp: Begroting 2024 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Veenendaal (SOVOV) Rembrandt College

Burgemeester en wethouders,

mevrouw drs. S.M. Deelstra secretaris

de heer K.J.G. Kats burgemeester

Bijlagen • 1. Rembrandt College Veenendaal: Begroting 2023 en raming 2024-2027 • 2. Zienswijze aan de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Veenendaal, het Rembrandt College • Raadsbesluit begroting 2024 Rembrandt College Veenendaal