1. Begroting 2022-2025 Regio Foodvalley - raadsvoorstel
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL Raad Voorstelnummer Datum Onderwerp
Programma
Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres
27 mei 2021 1818244 13 april 2021 Begroting 2022-2025 Regio Foodvalley Burger & Bestuur
Agendapunt
Afdeling
Strategie
Ton Westerhof (0318) 538322 Ton.Westerhof@veenendaal.nl
Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. Geen zienswijzen ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur van Regio Foodvalley ten aanzien van de aangeboden begroting 2022-2025. Waarom naar de raad? Op grond van artikel 35 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Foodvalley moet het dagelijks bestuur van de Regio de ontwerpbegroting aanbieden aan de raden om hen in de gelegenheid te stellen hun zienswijze over de begroting bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Samenvatting Volgens de in de Gemeenschappelijke Regeling Regio Foodvalley (2016) vastgelegde afspraken krijgen de raden van de in de regio participerende gemeenten jaarlijks de begrotingsstukken voorgelegd, procedureel als volgt: •
jaarlijks per 15 januari ontvangen de deelnemende gemeenten een brief ter voorbereiding op de begroting van het volgende jaar, de zogenaamde ‘Kaderbrief’, met de mogelijkheid zogenaamde ‘wensen en/of bedenkingen’ te uiten.
De ‘Kaderbrief 2022-2025 Regio Foodvalley’ is op 1 maart jl. in de raad besproken. Er is toen het volgende besloten: 1. Geen wensen en/of bedenkingen in te dienen met betrekking tot de Kaderbrief 2022-2025 Regio Foodvalley. •
jaarlijks per 1 april ontvangen de deelnemende gemeenten een begroting voor het volgend jaar, met ter besluitvorming, de mogelijkheid al dan niet een ‘zienswijze’ in te dienen.
Op 26 maart jl. heeft het bestuur van de Regio Foodvalley de ontwerp-begroting 2022-2025 vastgesteld en deze wordt nu aan de gemeenten aangeboden, met het verzoek eventuele zienswijzen vóór 1 juni a.s. in te dienen. In de kaderbrief was al aangekondigd dat er nog één grote aanpassing zou komen: de bekostiging van de programmamanagers. Deze kosten zijn in de begroting onderdeel geworden van de
Raadsvoorstel van 13 april 2021, nr. 1818244
werkprogramma’s, waardoor deze begroting nu een volledig overzicht van alle collectieve kosten geeft (ook de gemeentelijke bijdragen aan het zogenaamde ‘Mobiliteitsfonds’ zijn nu in de regiobegroting verwerkt). Het lijkt daardoor dat de begroting is gegroeid, maar dit is in werkelijkheid niet het geval: niet zichtbare kosten (namelijk van de programmamanagers die door de gemeenten beschikbaar werden gesteld) zijn zichtbaar geworden, en de gemeenten die nu een programmamanager ter beschikking stellen krijgen daar een vergoeding voor, die door alle gemeenten naar rato van het inwonertal wordt betaald. Voor 2022 levert de nieuwe doorberekening van de programmamanagers voor Veenendaal, als traditionele leverancier van programmamanagers, zelfs een gering voordeel op van naar schatting zo’n € 8.500,-, als volgt becijferd: • bijdrage Veenendaal in totale kosten programmamanagement: ca. € 26.343,-; • af: retour vergoeding programmamanager Mobiliteit: ca. € 35.000,-; voordeel 2022 ca. € 8.657,-. Hierbij valt op te merken dat het op dit moment nog geen harde cijfers kunnen zijn, aangezien de exacte salarisniveaus, inwonertallen en dergelijke per 2022 uiteraard nog niet bekend zijn.
Voor het overige kent de begroting 2022–2025 geen noemenswaardige afwijkingen van de Kaderbrief 2022-2025 (een gering verschil wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door het thans hanteren van het inwonersaantal per 2021, in plaats van 2020 zoals bij de Kaderbrief, voor de verdeling van de kosten naar rato van inwonertal). Uitgangspunt blijft dat de kosten van het regiokantoor door de Gemeenschappelijke Regeling worden vastgesteld en dat de programmakosten een afspraak zijn tussen de onderlinge colleges. Daarbij is afgesproken dat het regiokantoor als kassier voor de programmakosten fungeert. Inleiding Na de Kaderbrief in januari jl. wordt nu de ontwerpbegroting 2022-2025 Regio Foodvalley aan de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd. Zij worden conform het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Regio Foodvalley in de gelegenheid gesteld een zienswijze over de ontwerpbegroting bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. In de vorige begrotingen van Regio Foodvalley werd een onderscheid gemaakt in de kosten van het regiokantoor en de kosten voor de inhoudelijke programma's, die de regio niet inde, maar via de trekkende gemeente liepen.
Met de Kaderbrief 2022-2025 is hierin een verandering op gang gebracht: het onderscheid tussen de kosten van het regiokantoor en de programmakosten wordt wel nog steeds gemaakt, maar voor 2022 geldt dat al deze kosten via de begroting van de regio zullen lopen. Ook de inzet van programmamanagers wordt vanaf deze begroting meegenomen in de programmakosten, evenals de gemeentelijke bijdragen in het ‘Mobiliteitsfonds’. De programmamanagers zijn nu al actief en worden op dit moment door gemeenten ter beschikking gesteld. Gemeenten die nu een programmamanager ter beschikking stellen krijgen daar een vergoeding voor, die door alle gemeenten naar rato van het inwonertal wordt betaald. Met deze wijzigingen wordt de belofte van het regiobestuur aan de raden ingelost om te zorgen voor meer transparantie in regionale financiële processen. Deze verbetering is zoals al aangegeven werd in de Kaderbrief een direct gevolg van het rekenkameronderzoek van de rekenkamers van Ede, Rhenen, Veenendaal en Wageningen. Het regiokantoor wordt voortaan als kassier ingezet voor de middelen die gemeenten samen inleggen.
2
Raadsvoorstel van 13 april 2021, nr. 1818244
Zoals ook in de Kaderbrief al aangegeven verandert dit niets aan het budgetrecht van de raden en de bevoegdheden van de colleges. Uitgangspunt blijft dat de kosten van het regiokantoor door de Gemeenschappelijke Regeling worden vastgesteld en dat alleen de financiële afwikkeling van regionale projecten waar raden en colleges mee hebben ingestemd door het regiokantoor worden verwerkt. Hierdoor zal de financiële rapportage aan de raden sterk verbeteren. In de Kaderbrief is ook al aangegeven dat de Valleihopper met ingang van 2022 niet meer in de begroting van Foodvalley terugkomt. Al met al leveren deze veranderingen een hele andere begroting op: de kosten van de Valleihopper zijn uit de begroting verdwenen en de begroting en de kosten voor programma's en de inzet van programmamanagers zijn er bijgekomen. Voor gemeenten betekent dit echter niet dat de kosten voor regionale samenwerking hoger worden. Met deze veranderingen wordt het wel véél transparanter wat regionale samenwerking nou precies kost: kosten die eerder versnipperd waren over de verschillende gemeentelijke begrotingen staan nu helder op één begroting, waardoor ook veel gemakkelijker een goede integrale afweging kan worden gemaakt. Naast de financiële kaders geeft deze begroting ook inzicht in de inhoudelijke kaders die worden voorgesteld.
Beoogd resultaat Een in samenspraak met de raden ontwikkelde en dus breed gedragen meerjarenbegroting 20222025 van de Regio Foodvalley. Argumenten a. De begroting volgt op de Kaderbrief 2022-2025 van de Regio Foodvalley. Ten opzichte van deze Kaderbrief, waarover u op 1 maart jl. hebt besloten geen wensen en/of bedenkingen in te dienen, kent de begroting 2022-2025 geen noemenswaardige afwijkingen. Alternatieven Niet van toepassing. Kanttekeningen Niet van toepassing. Participatie Niet van toepassing. Wat betekent dit besluit voor inwoners? De begroting 2022-2025 van de Regio Foodvalley heeft geen nieuwe gevolgen voor de inwoners van Veenendaal. Veenendaal participeert sedert 2010 in de Gemeenschappelijke Regeling Foodvalley, waarvoor de acht deelnemende gemeenten jaarlijks een inwonerbijdrage beschikbaar stellen. Aanpak / uitvoering In lijn met artikel 35, lid 4 Gemeenschappelijke Regeling Foodvalley worden de colleges in de aanbiedingsbrief van het Regiobestuur verzocht om de ontwerpbegroting en de overige in het eerste lid bedoelde stukken ter inzage te leggen en algemeen verkrijgbaar te stellen, en hiervan openbaar kennis te doen. De stukken zijn door de griffie ter inzage gelegd zodra zij aan uw raad werden aangeboden. Zie ook: ‘Ter inzage’. 3
Raadsvoorstel van 13 april 2021, nr. 1818244
Het resultaat van uw besluitvorming op de begroting 2022-2025 Regio Foodvalley wordt per brief aan het Regiobestuur meegedeeld. Communicatie over dit besluit Op de gebruikelijke manier. Evaluatie Evaluatiemomenten die voor Foodvalley in het kader van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Foodvalley 2016 voor dit jaar nog in het verschiet liggen zijn: • Voorjaar 2021: besluitvorming over de begroting en ter kennisneming de jaarrekening van Foodvalley, aan de raden aan te bieden vóór 1 april; • Via de halfjaarlijkse publicatie van het Foodvalley-Magazine 'Groei'. Daarnaast biedt de website regiofoodvalley.nl een schat aan informatie over programma’s en projecten en bereikte resultaten. Kosten, baten, dekking In de thans voorliggende begroting 2022–2025 van de Regio Foodvalley is voor Veenendaal voor 2022 uitgegaan van een bijdrage van € 218.958,- voor de kosten van het regiokantoor, oftewel € 3,27 per inwoner. Dit betekent een geringe verlaging van de inwonerbijdrage ten opzichte van 2021 (€ 3,32 p/inw.) met 5 eurocent. De lagere kosten voor regiokantoor zijn het gevolg van het feit dat één van de medewerkers van het regiobureau tijdelijk kan worden doorbelast aan één van de programma’s. Op het moment dat daar structurele vervanging voor gevonden is komen deze kosten weer ten laste van het regiokantoor.
In de meerjarenbegroting 2021-2024 van Veenendaal is voor 2022 voor dit onderdeel van de kosten van Foodvalley een bedrag van € 237.170,- opgenomen, waarmee de gevraagde bijdrage ruimschoots gedekt is. De activiteiten die vallen onder het andere onderdeel van de begroting 2022–2025 van de Regio Foodvalley - de programmakosten - vormen geen onderdeel van deze ‘ínwonerbijdrage’, maar komen, voor zover gemeenten er aan deelnemen, ten laste van de eigen gemeentebegroting en kennen daarmee tot op heden een eigenstandig traject. Deze programmakosten omvatten de volgende drie onderdelen: 1. Gemeentelijke bijdrage aan het in 2014 van start gegane ‘Mobiliteitsfonds Foodvalley’ (looptijd 20 jaar, bijdrage 1 euro per inwoner, jaarlijks te indexeren). Voor Veenendaal is in de begroting van Foodvalley voor 2022 een bedrag van € 67.908,- opgenomen; 2. De bijdrage van Veenendaal in de kosten van de projecten in de werkprogramma’s van Foodvalley. Voor 2022 is de bijdrage van Veenendaal op € 174.741,- bepaald; 3. De bijdrage van Veenendaal in de kosten van het programmamanagement. Eerder in dit voorstel in de samenvatting - is al aangegeven dat dit voor Veenendaal voor 2022 een voordeel van ca. € 8.500,- oplevert. In totaal bedraagt de bijdrage van Veenendaal aan het onderdeel programmakosten in 2022 daarmee € 233.992,-, oftewel € 3,50 p/inw.
4
Raadsvoorstel van 13 april 2021, nr. 1818244
Inzet is om ook deze ‘Foodvalley-kosten’ met ingang van de begroting 2022-2025 inzichtelijk te maken in de begroting van Veenendaal.
Burgemeester en wethouders,
de heer drs. P. van der Veer wnd. gemeentesecretaris
de heer K.J.G. Kats burgemeester
Bijlagen 1. Begroting 2022-2025 Regio Foodvalley 2. Brief aan colleges aanbieding begroting 2022–2025 Regio Foodvalley 3. Brief aan het Regiobestuur Regio Foodvalley inzake de begroting 2022-2025 Regio Foodvalley. Ter inzage De begroting van Foodvalley wordt via de agenda van de raadscommissie geplaatst op de website van de gemeenteraad waar ook de vergaderstukken te raadplegen zijn. Deze agenda van de raadscommissie wordt met een verwijzing naar de vergaderstukken gepubliceerd op de gemeentepagina van de raad in de Rijnpost.
5