Document · PDF

Voorjaarsnota 2026

Gemeenteraad 29 juni 2026, gemeente VeendamBij agendapunt: Vaststelling jaarrekening 2025 en Voorjaarsnota 202627.670 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

2.521.334

164.362

2.685.696

1.499.389 289.476 489.364 9.887.222

346.464 980.369

1.499.389 289.476 835.828 10.867.591

Saldo programma 4.1.1

-7.015.335

-955.827

-7.971.162

Toelichting per taakveld en per wijziging. 2.1 Vanuit voorgaande jaren diverse budgetten Binnen dit taakveld zijn in de afgelopen jaren een aantal incidentele budgetten, die ten laste van de Algemene Bestemmingsreserve worden gebracht. Het betreft Verkeersstudies Veendam-Noord en Veendam-Zuid (€ 9.873,-), opstellen verkeersmodel Veendam € 6.525,-) en verwijderen luifel Kerkstraat-Oost (€ 57.000,-). De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Deze restant budgetten worden hierbij opnieuw budgettair neutraal beschikbaar gesteld. 2.1 Realisatie toegangsweg en parkeerplaats honk- en softbalvelden Op Sportpark De Langeleegte heeft de gemeente Veendam een honk- en softbalveld. De sporters maken gebruik van deze velden en het naastgelegen clubgebouw. De velden en het clubgebouw zijn uitsluitend bereikbaar via het fietspad op Sportpark De Langeleegte.

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

63 | Pagina

Voor autoverkeer is er geen toegangsweg naar de velden en het clubgebouw. Parkeren is nu mogelijk bij de hockey- en tennisvereniging, op circa 550 meter loopafstand van de velden. In de raadsvergadering van 7 juli 2025 heeft de raad € 69.000,- geoormerkt toegevoegd aan de Algemene Bestemmingsreserve voor het aanpassen van de toegangsweg en parkeervoorziening tussen de honk- en softbalvelden. Voor de aanleg van een nieuwe toegangsweg en parkeerplaats bij de honk- en softbalvelden wordt hierbij € 69.000,- budgettair neutraal beschikbaar gesteld ten laste van de daarvoor geoormerkte middelen binnen de ABR. Deze aanpassingen vergroten de toegankelijkheid, met name voor mensen met een beperking of beperkte mobiliteit. Tevens voorkomt de toegangsweg conflicten tussen fietsers en autoverkeer op het huidige fietspad. Bovendien kunnen hulpdiensten het veld en het clubgebouw sneller en veiliger bereiken. 2.1 Extra verlichting oversteekplaatsen Sorghvlietlaan In de raadsvergadering van 7 juli 2025 heeft de raad geld beschikbaar gesteld voor het realiseren van extra verlichting bij voetgangersoversteekplaatsen in de Sorghvlietlaan. Door het plaatsen van 24 lichtmasten zijn alle oversteekplaatsen op de Sorghvlietlaan voorzien van extra verlichting.

De geraamde kosten ad € 55.000,- worden hierbij budgettair neutraal beschikbaar gesteld ten laste van de daarvoor geoormerkte middelen binnen de ABR. 2.1 Parkeerrichtlijn Veendam Bij het bepalen van het benodigde/gewenste aantal parkeerplaatsen bij nieuwe ontwikkelingen, maar ook bij de beoordeling van bestaande (parkeer)situaties, maken we gebruik van parkeerkencijfers van het CROW. Dat is op zich een goed hulpmiddel is, maar er doen zich in de dagelijkse praktijk vaak situaties en vraagstukken voor die om een meer op de gemeente Veendam toegespitst ‘hulpmiddel’ vraagt. Vandaar dat er een nieuwe parkeerrichtlijn wordt opgesteld. Hiervoor moet een parkeerdrukonderzoek worden uitgevoerd. De parkeerrichtlijn zal worden betrokken bij het bepalen van het benodigde/gewenste aantal parkeerplaatsen bij nieuwe ontwikkelingen, maar ook bij de beoordeling van bestaande (parkeer)situaties en bij de aanpak van problematische parkeersituaties in woonwijken. Hiervoor wordt incidenteel € 75.000,- beschikbaar gesteld. Eventueel resterende middelen worden beschikbaar gehouden tot de afronding van de parkeerrichtlijn. 2.1 Studie “Verkenning Gebiedsontwikkeling Nedersaksenlijn (NSL)” In het kader van de Nedersaksenlijn zijn tussen het rijk en de regio procesafspraken gemaakt. Het rijk is verantwoordelijk voor de MIRT-verkenning Nedersaksenlijn.

Deze MIRT-verkenning betreft sec het spoorse deel, d.w.z. de aanleg van het spoor en de stations. Het rijk is hiervoor bevoegd gezag en bekostigd dit dan ook zelf. Het rijk en de regio zijn het er over eens dat de Nedersaksenlijn geen doel op zich is, maar een middel om de bereikbaarheid te verbeteren om de ruimtelijk-economische ontwikkeling en brede welvaart in de regio te steunen en te vergroten. Dit betekent dat vooral ingezet moet worden op gebiedsontwikkeling in de bredere cirkel rondom stations en centra. De regio heeft hierin een trekkende rol. Door de regio wordt daarom parallel aan de spoorse MIRT-verkenning NSL – samen met de ministeries van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken (EZK), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Hertel Groningen (BZK-HG) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) – een studie “Verkenning Gebiedsontwikkeling Nedersaksenlijn” uitgevoerd.

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

64 | Pagina

Het opstellen van een Startdocument “Verkenning Gebiedsontwikkeling Nedersaksenlijn” (VGO NSL) is daarin een eerste stap. De Nedersaksenlijn biedt kansen op het gebied van bereikbaarheid, ruimtelijk-economische ontwikkeling en welvaart in de regio. Dit betekent dat vooral ingezet moet worden op gebiedsontwikkeling in de bredere cirkel rondom stations en centra. Hierin heeft de regio een trekkende rol. Door de regio wordt daarom parallel aan de spoorse MIRT-verkenning NSL een studie “Verkenning Gebiedsontwikkeling Nedersaksenslijn” uitgevoerd. De studiekosten voor de Verkenning Gebiedsontwikkeling Nedersaksenlijn worden geraamd op € 5 miljoen en worden gedragen door de regio. In het Bestuurlijk Overleg Nedersaksenlijn is een verdeling tussen provincies en gemeenten van 75%-25% afgesproken. Het gemeentelijk deel van de plankosten wordt gelijkelijk over de 13 betrokken gemeenten verdeeld. Er wordt een gemeentelijke bijdrage van in totaal € 96.153,- voor de periode 2026-2028 verstrekt voor het uitvoeren van de studie “Verkenning Gebiedsontwikkeling Nedersaksenlijn”. Per jaar is de bijdrage € 32.051,-. 2.3 Vanuit voorgaande jaren het inrichten van een locatie voor een woonschip Er is behoefte aan een ligplaats voor een woonschip. Hiervoor is een geschikte locatie in de jachthaven Schipperskwartier te Wildervank.

In de Voorjaarsnota 2023 is € 14.000,- beschikbaar gesteld ten laste van de Algemene Bestemmingsreserve. De inrichting heeft nog niet plaats gevonden. Hierbij wordt opnieuw € 14.000,- beschikbaar gesteld ten laste van de Algemene Bestemmingsreserve. 2.4/5.7 en 8.1 Strategische Personeelsontwikkeling en formatie De Omgevingswet biedt ruimte voor initiatief binnen bepaalde kaders. Dat vergt een andere manier van werken: integraal, uitnodigend en oplossingsgericht, waarbij we samen met onze omgeving vorm geven aan de maatschappelijke opgaven, waarvoor we staan. Binnen dit programma is de formatie per 1 april 2026 structureel uitgebreid met 5,89 fte. De kosten van deze formatie-uitbreiding bedragen voor 2026 € 394.353,- en € 525.803,- en zijn vanuit (specifieke) rijksmiddelen budgettair neutraal verwerkt. structureel op jaarbasis. 2.5 / 5.7 Actualisatie bouwkundig onderhoudsplan Er heeft een (budgettair neutrale) actualisatie plaatsgevonden van het groot bouwkundig onderhoudsplan. Deze bijstelling doet zich voor op diverse programma's en taakvelden (zie eventueel de specificatie ervan op programma 2.1 taakveld 5.2). Op het taakveld 2.5 is een bedrag van € 75.500,- bijgeraamd. Dit betreft het servicepunt Jonkerloods. Op het taakveld 5.7 is een bedrag van € 18.500,- afgeraamd. Dit betreft het Toeristisch Informatiecentrum en de kinderboerderij in Borgerswold.

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

65 | Pagina

5.7 Verbetering zitvoorzieningen en afvalbakken in Borgerswold Voor het verbeteren en zitvoorzieningen en afvalbakken in Borgerswold heeft de raad in de raadsvergadering van 3 november jl. € 30.000,- geoormerkt toe gevoegd aan de Algemene Bestemmingsreserve. Er worden 30 bankjes geplaatst, ter vervanging van defecte exemplaren en als uitbreiding van het bestaande aantal. Tevens worden 10 extra prullenbakken geplaatst. Beide maatregelen dragen bij aan de versterking van Borgerswold als aantrekkelijk recreatiegebied. Enerzijds door het verbeteren van het comfort en anderzijds door de netheid van het park beter te waarborgen. De geraamde kosten ad € 30.000,- worden hierbij budgettair neutraal beschikbaar gesteld ten laste van de daarvoor geoormerkte middelen binnen de ABR. 5.7 Verkoop groenstroken Vanwege verkoop van enkele groenstroken wordt een incidentele opbrengst van € 23.042,(voordeel) geraamd. 5.7 Functiewaardering (FUWA) Een aantal functies zijn opnieuw gewaardeerd in het kader van de functiewaardering (FUWA). In 2026 bedraagt de bijstelling in het totaal € 5.744,- oplopend naar structureel € 36.989,- vanaf 2029. De bijstelling heeft betrekking op meerdere taakvelden, waaronder dit taakveld (€ 3.742,-). 8.1 Vanuit voorgaand jaar Verdere transitie Omgevingswet Voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet ontvangt de gemeente via het gemeentefonds middelen.

Deze middelen hebben als doel dat de gemeente in haar transitie naar de omgevingswet kan zorgen dat ze is aangesloten, geoefend en ingeregeld en voldoet aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. In voorgaande jaren zijn hiervoor incidenteel middelen beschikbaar geteld. De werkzaamheden zijn nog niet volledig voltooid. Het (ultimo 2025) resterende budget ad € 138.325,- wordt hierbij beschikbaar gesteld ten laste van Algemene Bestemmingsreserve.

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

66 | Pagina

Taakveld

Omschrijving

Nadeel

Voordeel

i/s Budgettair effect

2.1

R25 verwijderen luifels Kerkstraat-Oost

57.000

neutraal irt ABR (vgj)

2.1

R25 verkeersmodelstudies Veendam

16.398

neutraal irt ABR (vgj)

2.1

Toegangsweg honk- en softbalvelden

69.000

2.1

Verlichting VOP's Sorghvlietlaan

55.000

2.1

Opstellen parkeerrichtlijn Veendam

75.000

nadeel

2.1

Bijdrage verkenning Nedersaksenlijn

32.051

nadeel

2.3

R25 inrichten locatie woonschip

14.000

neutraal irt ABR (vgj)

2.4

SPO Uitbreiding formatie

75.594

SPO neutraal

2.5

Actualisatie bouwkundig onderhoudsplan

75.500

neutraal GO

5.7

Actualisatie bouwkundig onderhoudsplan

18.500

neutraal GO

5.7

Verbetering zitvoorzieningen Borgerswold

30.000

neutraal irt ABR

5.7

Verkoop groenstroken

voordeel

5.7

SPO Uitbreiding formatie

110.620

SPO neutraal

5.7

Fuwa

3.742

nadeel

8.1

SPO Uitbreiding formatie

208.139

SPO neutraal

8.1

R25 in & uitvoeringskosten omgevingswet

138.325

neutraal irt ABR (vgj)

neutraal

23.042

978.869

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

neutraal irt ABR geoormerkt neutraal irt ABR geoormerkt

23.042

67 | Pagina

Deelprogramma 4.1.2 Milieu en duurzaamheid

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2026

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2026

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2026

Baten 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer Totale baten

5.497.745 5.497.745

144.589 144.589

5.497.745 144.589 5.642.334

Lasten 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer Totale lasten

3.540.189 1.992.620 5.532.809

693 -75.643 -74.950

3.540.882 1.916.977 5.457.859

Saldo programma 4.1.2

-35.064

219.539

184.475

Toelichting per taakveld en per wijziging. 7.3 Functiewaardering (FUWA) Een aantal functies zijn opnieuw gewaardeerd in het kader van de functiewaardering (FUWA). In 2026 bedraagt de bijstelling in het totaal € 5.744,- oplopend naar structureel € 36.989,- vanaf 2029. De bijstelling heeft betrekking op meerdere taakvelden, waaronder dit taakveld (€ 693,-). 7.4 Uitvoeringsprogramma pMiek Voor het uitvoeringsprogramma PMIEK, ondersteuning bij het verhelpen van netcongestie, is een bijdrage ontvangen van € 8.559,-. Deze middelen zijn budgettair neutraal verwerkt. 7.4 Implementatie Soortenmanagementplan (SMP) Vanuit de Provinciale regeling natuurvriendelijk isoleren is er een aanvraag gedaan voor de implementatie van een soortenmanagementplan/ecologisch onderzoek de middelen ad € 136.030,- worden incidenteel en budgettair neutraal beschikbaar gesteld. 7.4 Strategische Personeelsontwikkeling en formatie Op het gebied van energietransitie, klimaat, water en bodem zijn er grote opgaven. De formatie binnen dit programma is per 1 april 2026 structureel uitbreid met 1 fte. De lasten ad € 68.466,- in 2026 en € 91.288 vanaf 2027 zijn vanuit (specifieke) rijksmiddelen budgettair neutraal verwerkt.

7.4 Capaciteit decentrale overheden klimaat en energiebeleid (CDOKE) Er zijn door het rijk middelen beschikbaar gesteld om uitvoering te kunnen geven aan hun taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Het rijk heeft bij het beschikbaar komen van deze middelen de middelen nog niet volledig naar de gemeenten verdeeld. Onze gemeente ontvangt hierdoor een incidentele aanvulling van € 11.302,- via de algemene uitkering (budgettair neutraal). Een deel (€ 300.000,-) van de totaal geraamde CDOKE middelen wordt ingezet voor de dekking van de SPO uitbreiding formatie.

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

68 | Pagina

Taakveld

Omschrijving

7.3

Fuwa

7.4

Uitvoeringsprogramma PMIEK

7.4

Nadeel

Voordeel

693

i/s Budgettair effect s

nadeel

8.559

neutraal

Implementatie SMP

136.030

neutraal

7.4

SPO Uitbreiding formatie

68.466

SPO neutraal

7.4

Capaciteit decentrale overheden klimaat energiebeleid (CDOKE)

11.302

nadeel

7.4

CDOKE

SPO neutraal

300.000 225.050

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

444.589

69 | Pagina

Deelprogramma 4.1.3 Toezicht en handhaving

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2026

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2026

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2026

Baten 1.2 Openbare orde en veiligheid Totale baten

30.737 30.737

Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totale lasten

1.876.006 660.870 2.536.876

13.701 478.768 492.469

1.889.707 1.139.638 3.029.345

Saldo programma 4.1.3

-2.506.139

-492.469

-2.998.608

Toelichting per taakveld en per wijziging. 1.1 Beleidsbegroting 2026 e.v. Veiligheidsregio Groningen (VRG) Op basis van beleidsbegroting 2025 van de Veiligheidsregio Groningen wordt de bijdrage 2026 verhoogd met € 13.701,- (nadeel). In de jaren erna neemt dit nadeel jaarlijks toe tot circa € 100.000,in 2029 (en circa € 200.00,- in 2030). Dit is verwerkt in de actualisatie van de meerjarenbegroting. 1.2 Vanuit voorgaand jaar Proef mobiel cameratoezicht In de raadsvergadering van december 2025 is € 100.000,- beschikbaar gesteld ten laste van de hiervoor geoormerkt middelen binnen de Algemene Bestemmingsreserve voor een proef inzet mobiel cameratoezicht. Middels een proef mobiel cameratoezicht voor de duur van 2 jaar wordt de effectiviteit en meerwaarde ervan onderzocht. Na afloop volgt een evaluatie. Het doel is om overlast en incidenten te voorkomen dan wel vroegtijdig te de-escaleren. In 2025 is nog geen gebruik gemaakt van het budget. Het incidentele (restant-)budget ad € 100.000,wordt hierbij opnieuw budgettair neutraal beschikbaar gesteld. 1.2 Vanuit voorgaand jaar Doorstart buurtbemiddeling In het belang van de leefbaarheid in de wijken is in 2023 gestart met de pilot buurtbemiddeling.

Bij de Najaarsrapportage 2025 is in het kader van de doorstart van de pilot Buurtbemiddeling een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 35.346,- ten laste van de geoormerkte middelen voor bescherm wonen binnen de Algemene Bestemmingsreserve. De pilot is nog niet volledig afgerond. Het restantbudget ad € 15.424,- (waarvan 14.829,- op programma 2.4) wordt opnieuw budgettair neutraal beschikbaar gesteld. 1.2 Strategische Personeelsontwikkeling en formatie We hechten veel belang aan een veilige samenleving. Doordat de politiezorg onder druk staat verschuiven taken op het terrein van toezicht en handhaving taken van de politie naar ons. De formatie binnen dit programma is per 1 april 2026 structureel uitbreid met 3 fte. De lasten ad € 191.082,- in 2026 en € 254.776,- vanaf 2027 zijn vanuit (specifieke) rijksmiddelen budgettair neutraal verwerkt.

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

70 | Pagina

1.2 Formatie-uitbreiding vergunningverlening Hoewel de verwachting was dat de Omgevingswet zou leiden tot minder behoefte aan vergunningverleners, laat de praktijk een ander beeld zien. De wet is complexer dan gedacht en vraagt meer interpretatie, afstemming en maatwerk. De vergunningverlener moet veel meer schakelen tussen beleid, juridische kaders en lokale afwegingen dan was verwacht. In verband daarmee is de formatie per 1 januari 2026 structureel uitgebreid met 2 fte. De structurele kosten ad € 181.263,- van deze formatie-uitbreiding zijn meegenomen bij de tariefberekening omgevingsvergunningen (programma 2.5 taakveld 8.3) en verlopen daarmee budgettair neutraal. 1.2 Dienstverleningsafspraken (DVA) GGD 2026 De in de DVA opgenomen taken zijn onder te verdelen in de wettelijke taken GGD, de facultatieve taken (wettelijke taak gemeente) en de aanvullende facultatieve taken (beleidskeuze). De totale gemeentelijke bijdrage voor 2026 aan de GGD bedraagt € 1.382.723,-. Per saldo betekent dit een structurele extra last ad € 10.253,-. Deze structurele bijstelling vindt plaats op diverse taakvelden binnen meerdere programma's (2.3, 2.4, 4.1.3). Taakveld

Omschrijving Actualisatie Veiligheidsregio Groningen 2026

Nadeel 13.701

nadeel

1.2

R25 proef mobiel cameratoezicht

100.000

neutraal irt ABR (vgj)

1.2

R25 doorstart buurtbemiddeling

595

neutraal irt ABR (vgj)

1.2

SPO Uitbreiding formatie

191.082

SPO neutraal

1.2

Uitbreiding formatie vergunningverlening

181.263

neutraal irt leges

1.2

DVO/DVA 2026

5.828

nadeel

1.1

492.469

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

Voordeel

i/s Budgettair effect

71 | Pagina

Subprogramma 4.2 Kwaliteit door participatie Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2026

Baten 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie Totale baten

16.729.072 547.207 20.000 17.296.279

1.013.718 71.000 1.084.718

16.729.072 1.560.925 91.000 18.380.997

Lasten 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie Totale lasten

20.235.251 11.137.021 1.962.713 33.334.985

525.429 971.491 -20.196 1.476.724

20.760.680 12.108.512 1.942.517 34.811.709

Saldo programma 4.2.0

-16.038.706

-392.006

-16.430.712

Taakveld

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2026

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2026

Toelichting per taakveld en per wijziging. 6.3 Vanuit voorgaand jaar Kansen voor kinderen Het programma kansen voor kinderen is in 2025 gestart en richt zich op het doorbreken van generatiearmoede en het bevorderen van kansengelijkheid voor kinderen in kwetsbare gezinnen in de provincie Groningen. Bij de voorjaarsnota 2025 zijn hiervoor incidentele middelen waaronder een gemeentelijke bijdrage ad € 238.500,-. beschikbaar gesteld. Het programma is nog niet afgerond en loopt door. De resterende middelen ad € 194.486,- worden hierbij opnieuw budgettair neutraal beschikbaar gesteld. 6.3 Fonds Kansrijk Opgroeien In het kader van het Fonds Kansrijk Opgroeien 2 is een bedrag ad € 145.500,- beschikbaar gesteld en verdeeld over 10 scholen die niet aangesloten zijn bij het Jeugd Educatie Fonds. Deze scholen(groepen) ontvangen naar rato van het aantal leerlingen een aandeel in deze middelen. Daarnaast is een bedrag ad € 4.500,- aan het armoedefonds beschikt; waarmee alle scholen in Veendam een jaar voorzien worden van menstruatiematerialen. De totale kosten bedragen daarmee € 150.000,- en komen ten laste van de daarvoor geoormerkte middelen in de ABR. 6.3 Volkskredietbank (VKB) eerste wijziging 2026, ontwerpbegroting 2027 en meerjarenbegroting De gemeentelijke bijdrage wordt in de eerste wijziging voor 2026 verhoogd met € 113.979,-.

In de begroting 2027 en het meerjarenbeeld loopt de bijstelling structureel op met € 65.285,- in 2027 tot € 68.597,- in 2029. 6.3 Voorgaand jaar Tijdelijke regeling alleenverdieners Door de inperking van de mogelijkheid om de heffingskorting over te dragen dreigt een kleine groep huishoudens onder het bestaansminimum terecht te komen omdat zij toeslagen mislopen. Dit heet de alleenverdienersproblematiek. Het Rijk heeft de gemeenten om ondersteuning gevraagd om deze huishoudens te compenseren en heeft middelen beschikbaar gesteld om uitvoering te kunnen geven aan de Wet tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek. Deze Wet is op 1 januari 2025 ingegaan en loopt tot en met 2027. In de Voorjaarsnota 2025 is per jaarschijf € 49.000,- beschikbaar gesteld. Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

72 | Pagina

Het restantbudget ultimo 2025 ad € 38.000,- wordt hierbij budgettair neutraal beschikbaar gesteld. 6.3 Voorgaand jaar Ondersteuning lokale energiehulp In de december-circulaire 2025 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de lokale energiehulp met als doel om gemeenten de mogelijkheid te bieden om de lokale hulp voor huishoudens met een hoge energierekening en laag inkomen te intensiveren. Gemeenten kunnen de extra middelen aanwenden voor hun bestaande lokale aanpak van energiearmoede. Hierbij wordt het budget ad € 28.964,budgettair neutraal beschikbaar gesteld. 6.4 Specifieke Uitkering (SPUK) Inburgering Vanuit het Rijk de voorlopige specifieke uitkering in het kader van de Wet inburgering toegekend op basis van de daaronder liggende verdeelsystematiek. Ten opzichte van de begroting betekent dit een budgettair neutrale bijstelling ad € 118.512,-. 6.4 Verlenging crisisopvang Oekraïners Vanwege de aanhoudende onzekere situatie in Oekraïne blijven de Oekraïense vluchtelingen voor veiligheid en opvang in het westen van Europa. Wij hebben de huur van de opvanglocatie dan ook met een jaar verlengd (tot en met 31 maart 2027). De kosten ad € 1.509.640,- (waarvan € 1.132.230,in 2026) krijgen wij vanuit het Rijk vergoed (budgettair neutraal).

6.4 Strategische Personeelsontwikkeling en formatie We hechten veel belang aan inburgering en het begeleiden van inwoners naar participatie en werk. Naast een brede intake en persoonlijk plan vergt dit ook samenwerking met onderwijs en werkgevers. De formatie binnen dit programma is per 1 april 2026 structureel uitbreid met 0,89 fte. De lasten ad € 67.279,- in 2026 zijn vanuit (specifieke) rijksmiddelen budgettair neutraal verwerkt. 6.4 Rijksmiddelen statushouders en inburgering Van deze specifieke rijksmiddelen wordt structureel € 100.000,- ingezet ter dekking van de SPO uitbreiding formatie. 6.4 Wedeka 1e wijziging 2026 en meerjarenbegroting Op basis van de herziene begroting 2026 en het meerjarenbeeld 2026-2029 wordt onze bijdrage in 2026 verlaagd met € 9.506,- (voordelig). Dit voordeel loopt in de jaren daarna op tot € 54.000,(voordelig) in 2029. 6.5 Inzet ESF subsidie De vijf gemeenten in de subregio Werk in zicht (WIZ) Oost werken samen aan projecten op het gebied van re-integratie en participatie. Een van deze gezamenlijke projecten is: “In beeld brengen en inzetten van ontwikkelmogelijkheden tot actieve of sociale inclusie”. Dit project sluit aan bij de invoering van de Participatiewet in balans. In dit kader ontvangt onze gemeente een incidentele bijdrage vanuit de subregio WIZ ad € 71.000,- voor de bekostiging van een werkcoach.

Deze wijziging betreft ook programma 5 en verloopt per saldo budgettair neutraal.

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

73 | Pagina

6.5 Voorgaand jaar Implementatie plateau 2 In de december-circulaire 2025 zijn middelen beschikbaar gesteld voor geautomatiseerde uitwisseling van gegevens binnen de inburgeringsketen. Gegevens over inburgeraars die vallen onder de Wet inburgering 2021 worden op dit moment veelal handmatig (via portalen en bestanden) uitgewisseld. Dit is niet alleen foutgevoelig, maar ook zeer arbeidsintensief. Om die reden worden op dit moment voorbereidingen getroffen om de geautomatiseerde uitwisseling van gegevens binnen de inburgeringsketen (“plateau 2”) mogelijk te maken. De implementatie hiervan zal stapsgewijs vanaf 2026 gaan plaatsvinden. Hierbij wordt het budget ad € 13.304,- budgettair neutraal beschikbaar gesteld. 6.4 Implementatie Participatiewet in Balans Per 1 januari 2026 zijn de eerste maatregelen uit de Participatiewet in Balans in werking getreden. Deze wetswijziging omvat meer dan twintig maatregelen die erop gericht zijn de Participatiewet te vereenvoudigen, menselijker te maken en beter uitvoerbaar te laten zijn. Daarbij ligt de nadruk op het versterken van bestaanszekerheid, het bevorderen van re-integratie en het vergroten van vertrouwen. Om dit goed te kunnen implementeren is een bedrag ad € 76.000,- beschikbaar gesteld ten behoeve van de inhuur van een tijdelijk projectleider. Vanuit het Rijk heeft onze gemeente voor de implementatie € 33.500,- ontvangen.

Per saldo betekent dit een nadeel ad € 42.500,-. Deze wijziging betreft ook programma 5. Voor taakveld 6.4 betekent dit een voordeel ad € 33.500,-. Voor taakveld 0.4 (programma 5) een nadeel ad € 76.000,-. Taakveld

Omschrijving

Nadeel

6.3

R25 Kansen voor Kinderen

194.486

neutraal irt ABR (vgj)

6.3

Fonds Kansrijk Opgroeien 2

150.000

neutraal irt ABR geoorm

113.979

nadeel

38.000

i i

6.3 6.3

Eerste begrotingswijziging 2026 en mjb VKB BTH25 Beleidsreg. Tijdelijke Regeling Alleenverdieners

Voordeel

i/s Budgettair effect

neutraal irt ABR (BTH25) neutraal irt ABR (BTH25)

6.3

BTH25 Ondersteuning lokale energiehulp

28.964

6.4

SPUK inburgering

118.512

neutraal

6.4

Verlenging crisisopvang Oekrainers

1.132.230

neutraal

6.4

SPO Uitbreiding formatie

SPO neutraal

6.4

Middelen statushouders en inburgering

100.000

SPO neutraal

6.4

Eerste begrotingswijziging 2026 en mjb Wedeka

9.506

voordeel

6.5

Inzet ESF subsidie

71.000

neutraal irt P5

6.5

BTH25 Implementatie plateau 2

neutraal irt ABR (BTH25)

6.5

Implementatie Participatiewet in Balans

voordeel

67.279

13.304 33.500 1.856.754

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

1.464.748

74 | Pagina

Programma 5 Financiën Algemeen

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2026

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2026

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2026

Baten 0.5 Treasury 0.64 Belastingen overig 0.8 Overige baten en lasten Totale baten

137.773 50.000 187.773

154.644 154.644

137.773 50.000 154.644 342.417

Lasten 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.8 Overige baten en lasten Totale lasten

9.818 264.796 14.500 40.700 842.076 1.171.890

Saldo Financiën

-984.117

154.644

-829.473

Toelichting per taakveld en per wijziging. 0.8 Algemene baten Op dit moment is nog onbekend op welke wijze de structurele uitbreiding van de formatie (SPO) vanuit Nij Begun middelen, specifieke rijksmiddelen en Regiondeal structureel kan worden gedekt. Vooralsnog gaan we ervan uit, dat we in 2026 € 154.644 en vanaf 2027 € 430.323,- van (nog niet toegekende) specifieke rijksmiddelen en Regiodeal middelen daarvoor kunnen inzetten. Dit brengt een onzekerheid/risico met zich mee. Deze onzekerheid wordt meegenomen in de actualisatie van risico-inventarisatie (begroting 2027). Taakveld Omschrijving 0.8

Nadeel

Voordeel

Baten (nog niet toegekend)

154.644 0

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

i/s Budgettair effect s

SPO neutraal

154.644

75 | Pagina

Programma 5 Lokale heffingen

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2026

Baten 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig Totale baten

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2026

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2026

5.822.247 3.525.077 14.391 9.361.715

Lasten Totale lasten Saldo Lokale heffingen

Binnen dit programma treden geen financiële wijzigingen op. Programma 5 Algemene uitkeringen

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2026

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2026

2026

77.734.907

566.727

78.301.634

10.310.530

88.045.437

566.727

88.612.164

88.045.437

566.727

88.612.164

Baten 0.7 0.7

Algemene uitkering gemeentefonds Integratie-uitkering sociaal domein Totale baten

Lasten Totale lasten Saldo Algemene uitkeringen

Toelichting per taakveld en per wijziging. 0.7 December-circulaire 2025 De doorrekening van deze circulaire laat een incidenteel voordeel zien van € 64.977,-. 0.7 Nij Begun middelen via Algemene Uitkering Op dit moment is nog onbekend op welke wijze de structurele uitbreiding van de formatie (SPO) vanuit Nij Begun middelen, specifieke rijksmiddelen en Regiondeal structureel kan worden gedekt. Vooralsnog gaan we ervan uit, dat we in 2026 € 501.750,- en vanaf 2027 € 530.000,- van de (nog niet toegekende) Nij Begun middelen daarvoor kunnen inzetten. Dit brengt een onzekerheid/risico met zich mee. Deze onzekerheid wordt meegenomen in de actualisatie van risico-inventarisatie (begroting 2027)

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

76 | Pagina

Taakveld Omschrijving Algemene Uitkering 0.7 december-circulaire 0.7

Nadeel

Voordeel

Nij Begun (nog niet toegekend) 0

i/s Budgettair effect

64.977

voordeel

501.750

SPO neutraal

566.727

Programma 5 Dividend

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2026

Baten 0.5 Aandelen B.N.G. 0.5 Aandelen Enexis 0.5 Aandelen RSCG Totale baten

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2026

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2026

73.000 239.114 358.475 670.589

30.299 116.930 147.229

103.299 356.044 358.475 817.818

670.589

147.229

817.818

Lasten Totale lasten Saldo Dividend

Toelichting per taakveld en per wijziging 0.5. Aandelen Enexis De AVA van Enexis Holding NV heeft besloten om € 100 miljoen in de vorm van een contant dividend uit te keren (in totaal € 0,0.67 per aandeel). Dit leidt tot een extra opbrengst in 2026 van € 116.930,-. 0.5 Aandelen BNG BNG Bank is overgegaan tot uitkering van het dividend over het boekjaar 2025. Voor 2025 stelt zij een dividenduitkering voor van € 1,41 per aandeel. Voor de gemeente betekent dit een opbrengst van € 103.299,- bij 86.190 aandelen. Dit is een meeropbrengst van € 30.299,- ten opzichte van de huidige raming. Taakveld Omschrijving

Nadeel

Voordeel

i/s Budgettair effect

0.5

Actualisatie dividend Enexis

116.930

voordeel

0.5

Actualisatie dividend BNG

30.299

voordeel

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

147.229

77 | Pagina

Programma 5 Financieringsfunctie

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2026

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2026

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2026

Baten -

Lasten 0.5 Rente vanaf 2017 Totale lasten

-1.307.106 -1.307.106

Saldo financieringsfunctie

1.307.106

Totale baten

1.307.106

Binnen dit programma treden geen financiële wijzigingen op. Programma 5 Overhead

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2026

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2026

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2026

Baten Overhead Totale baten

4.000 4.000

49.598 49.598

53.598 53.598

Lasten Overhead Totale lasten

24.061.783 24.061.783

3.567.424 3.567.424

27.629.207 27.629.207

Saldo Overhead

-24.057.783

-3.517.826

-27.575.609

Toelichting per taakveld en per wijziging. 0.4 Vanuit voorgaande jaren Project Centrale Huisvesting Middels raadsbesluit zijn in 2023 middelen beschikbaar gesteld voor het project Centrale Huisvesting. Waaronder een incidenteel budget ad € 729.000,- in verband met tijdelijke huisvesting elders tijdens de verbouw. Dit ten laste van de reserve organisatieontwikkeling. Het ultimo 2025 resterende budget ad € 475.047,- wordt hierbij budgettair neutraal beschikbaar gesteld. 0.4 Vanuit voorgaand jaar Monumentaal schilderwerk De in 2025 geplande schilderwerkzaamheden aan het raadhuis zijn niet uitgevoerd in verband met plannen ten aanzien van de Centrale Huisvesting. Het (in 2024 niet aangewende) budget ad € 55.000,- wordt hierbij budgettair neutraal beschikbaar gesteld. De schilderwerkzaamheden worden afgestemd op de werkzaamheden ten aanzien van de Centrale Huisvesting.

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

78 | Pagina

0.4 Vanuit voorgaande jaren Transitie RegIT In de Voorjaarsnota 2024 is incidenteel € 1.260.000,- beschikbaar gesteld voor de transitie GRID. Dit ten laste van de reserve organisatieontwikkeling. De GRID beoogt na de transitie een kwalitatief goede basis ICT voorziening aan te bieden binnen een gezamenlijke ICT-regieorganisatie waarbinnen alle randvoorwaarden worden geleverd om de ICT-voorziening in te richten en een betrouwbare informatievoorziening aan te bieden, te beheren en te vernieuwen. Het traject duurt circa 27 maand. Het ultimo 2025 resterende budget ad € 570.000,- wordt hierbij budgettair neutraal beschikbaar gesteld. 0.4 Vanuit voorgaande jaren Informatiebeveiliging Alle gemeenten moeten met ingang van eind 2024/begin 2025 onder de NIS2 NIS2 (Network and Informatiion Security) vallen. De voorbereidende werkzaamheden om hieraan te voldoen waren ultimo 2024 nog niet volledig afgerond en in de Voorjaarsnota 2025 is het restantbudget (ultimo 2024) ad € 34.000,- budgettair neutraal beschikbaar gesteld ten laste van de Algemene Bestemmingsreserve. De organisatie, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden, heeft dit nog niet opgepakt. Het ultimo 2025 resterende budget ad € 34.000,wordt hierbij opnieuw budgettair neutraal beschikbaar gesteld.

0.4 Voorgaande jaren Personele inzet Masterplan Oost-Groningen en Nij Begun In de Najaarsrapportage 2024 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor personele inzet Masterplan Oost-Groningen en Nij Begun. Om de samenwerking op het gebied van de grote maatschappelijke opgaven vorm en inhoud te geven (Masterplan Oost Groningen / ''Nij Begun'') wordt er immers veel extra's gevraagd van de ambtelijke organisatie. In afwachting van honorering van deze extra inzet door het programma wordt de tijdelijk benodigde extra personele inzet vooralsnog ten laste gebracht (voorgefinancierd) van de reserve organisatieontwikkeling. Na honorering wordt de reserve organisatieontwikkeling hiermee aangevuld. Er is nog steeds geen duidelijkheid. Het restantbudget ad 477.244,- wordt hierbij budgettair neutraal beschikbaar gesteld. 0.4. Vanuit voorgaand jaar Inzet Nij Begun Onderdeel van de decembercirculaire 2025 was een Decentralisatie Uitkering (DU) Uitvoeringskosten Nij Begun. Middels resultaatbestemming 2025 is voorgesteld € 1.341.017,- beschikbaar te houden voor inzet in relatie tot personele inzet Nij Begun. Deze middelen worden hierbij budgettair neutraal beschikbaar gesteld. 0.4 Implementatie Participatiewet in Balans Per 1 januari 2026 zijn de eerste maatregelen uit de Participatiewet in Balans in werking getreden.

Deze wetswijziging omvat meer dan twintig maatregelen die erop gericht zijn de Participatiewet te vereenvoudigen, menselijker te maken en beter uitvoerbaar te laten zijn. Daarbij ligt de nadruk op het versterken van bestaanszekerheid, het bevorderen van re-integratie en het vergroten van vertrouwen. Om dit goed te kunnen implementeren is een bedrag ad € 76.000,- beschikbaar gesteld ten behoeve van de inhuur van een tijdelijk projectleider. Vanuit het Rijk heeft onze gemeente voor de implementatie € 33.500,- ontvangen. Per saldo betekent dit een nadeel ad € 42.500,-. Deze wijziging betreft ook programma 5. Voor taakveld 0.4 (programma 5) een nadeel ad € 76.000,-. Voor taakveld 6.4 betekent dit een voordeel ad € 33.500,-.

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

79 | Pagina

0.4 Casusregie dakloosheid De maatschappelijke opvang (MO) opvang zit overvol. Met instemming van alle Groninger gemeenten is besloten dat de MO zich toelegt op zijn wettelijke kerntaak, de opvang van daklozen met een complexe zorgvraag. Om verdere uitvoering te kunnen geven aan de casusregie dakloosheid wordt naast de tijdelijke formatie uitbreiding een casusregisseur maatschappelijke opvang ingehuurd. De kosten van de tijdelijke inhuur valt binnen dit taakveld en bedragen € 44.145,- voor 2026 en worden gedekt uit de bij amendement beschikbaar gestelde middelen binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) geoormerkte middelen in het kader van Casusregie dakloosheid. De wijziging verloopt budgettair neutraal. 0.4 Tijdelijke formatie uitbreiding (Regiobureau Oost-Groningen) Met de Regio Deal Oost-Groningen wordt een ontwikkeling op gang gebracht die blijvend impact heeft op de regio en haar inwoners. De Regio Deal Oost-Groningen II zet in op de volgende regionale ambities: Gezond en gelukkig leven, Levenslang ontwikkelen en Veilige en leefbare dorpen en wijken. Om de samenwerking op de verschillende pijlers te borgen, alsmede om afspraken met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden vast te leggen is het Regiobureau voor Oost-Groningen opgericht. In de dienstverleningsovereenkomst Regiobureau Oost-Groningen zijn samenwerkingsafspraken vastgelegd.

De gemeente Oldambt treedt op als penvoerder en is hiermee formeel subsidieontvanger en formeel werkgever van het Regiobureau. In dit kader is de formatie met ingang van 1 april 2026 tijdelijk uitgebreid met 0,44 fte in de vorm van een programma manager. De kosten van de tijdelijke formatie-uitbreiding bedragen voor 2026 € 42.596,- (periode 1 april 2026 t/m 31 december 2026), € 56.795,- voor 2027 en € 56.795,- voor 2028. De kosten worden gedekt uit de te ontvangen detacheringsvergoeding van het regiobureau Oost-Groningen in het kader van de Regiodeal Oost-Groningen II. Daarmee verloopt deze wijziging budgettair neutraal. 0.4 Inzet ESF subsidie De vijf gemeenten in de subregio Werk in zicht (WIZ) Oost werken samen aan projecten op het gebied van re-integratie en participatie. Een van deze gezamenlijke projecten is: “In beeld brengen en inzetten van ontwikkelmogelijkheden tot actieve of sociale inclusie”. Dit project sluit aan bij de invoering van de Participatiewet in balans. In dit kader ontvangt onze gemeente een incidentele bijdrage vanuit de subregio WIZ ad € 71.000,- voor de bekostiging van een werkcoach. Deze wijziging betreft ook programma 4.2 en verloopt per saldo budgettair neutraal. 0.4 Actualisatie bouwkundig onderhoudsplan Er heeft een (budgettair neutrale) actualisatie plaatsgevonden van het groot bouwkundig onderhoudsplan.

Deze bijstelling doet zich voor op diverse programma's en taakvelden (zie eventueel de specificatie ervan op programma 2.1 taakveld 5.2).Op dit taakveld is (per saldo) een bedrag van € 186.998,- bijgeraamd. Dit betreft het BWI-gebouw, het gemeentehuis en het pand aan de Industrieweg.

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

80 | Pagina

0.4 Strategische Personeelsontwikkeling en formatie We willen blijvend inspelen op en actief gebruik maken van de mogelijkheden en financiële middelen, die Nij Begun, het herstel- en toekomstprogramma, biedt. Vandaar dat de formatie structureel is uitgebreid met 2 fte, waarvan 1 fte per 1 januari en 1 fte per 1 april. De kosten ad € 187.375,- in 2026 (en € 219.322,- vanaf 2027) zijn vanuit (specifieke) rijksmiddelen budgettair neutraal verwerkt. Taakveld

Omschrijving

Nadeel

0.4

R25 budgetten Centrale huisvesting

475.047

0.4

BTH25 Monumentaal schilderwerk (Centrale huisvesting)

55.000

0.4

R25 - transitie GRID

570.000

0.4

R25 Informatiebeveiliging

34.000

0.4

R25 tijdelijk personeel Masterplan & Nij Begun

477.244

0.4

BTH25 Inzet Nij Begun middelen

1.341.017

0.4

Projectleider Implementatie Participatiewet in Balans

76.000

nadeel

0.4

Casusregie dakloosheid

44.145

neutraal irt ABR geoorm BW) en P2.4

0.4

Regiobureau tijdelijke uitbreiding

42.596

neutraal

0.4

Inzet ESF subsidie

71.000

0.4

Actualisatie bouwkundig onderhoudsplan

194.000

0.4

SPO Uitbreiding formatie

187.375 3.567.424

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

Voordeel

42.596

i/s Budgettair effect neutraal irt res i org.ontw (vgj) neutraal irt ABR i (BTH25) neutraal irt res i org.ontw (vgj) neutraal irt ABR (vgj) neutraal irt res org.ontw (vgj) neutraal irt ABR (BTH25)

neutraal in P4.2 7.002

neutraal GO

SPO neutraal

49.598

81 | Pagina

Programma 5 Vpb

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2026

Baten Vpb

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2026

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2026

Totale baten

Totale lasten

50.000 50.000

-50.000

Lasten Vpb

Saldo Vpb

Binnen dit programma treden geen financiële wijzigingen op. Programma 5 Onvoorzien

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2026

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2026

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2026

Baten Onvoorzien Totale baten

Lasten Onvoorzien Totale lasten

100.100 100.100

Saldo onvoorzien

-100.100

Binnen dit programma treden geen financiële wijzigingen op.

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

82 | Pagina

Reserves

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

83 | Pagina

Taakveld Omschrijving

Nadeel

Voordeel

i/s

Budgettair effect

Algemene bestemmingsreserve (ABR) Onttrekkingen 0.10

BTH25 Afronding archiefwerkzaamheden

30.712

zie progr 1

0.10

R25 Veendam Beweegt Sport- en Cultuurfonds (SPUK Sport)

7.432

zie progr. 2.1

0.10

Kleutergymprogramma Turbo Beweegt

65.901

zie progr. 2.1

0.10

Upgrade uitleenmaterialen LSP

24.000

zie progr. 2.1

0.10

R25 Toren Veendam

81.150

zie progr. 2.2

0.10

BTH25 Toren Veendam

33.128

zie progr. 2.2

0.10

BTH25 Extra unit Westerwinde

65.012

zie progr. 2.3

0.10

BTH25 Kinderopvang pleegouders

15.650

zie progr. 2.3

0.10

R25 Onderhoud/renovatie Molenwiek

97.500

zie progr. 2.4

0.10

Versterken preventieve aanpak jongeren

99.200

zie progr. 2.4

0.10

Burgerinitiatieven

2.600

zie progr. 2.4

0.10

R25 Doorstart buurtbemiddeling Veendam

15.424

zie progr. 2.4 / 4.1.3

0.10

Actief in 't groen

63.359

zie progr. 2.4

0.10

R25 Nazorg uitstroom beschermd wonen

59.060

zie progr. 2.4

0.10

Nazorg uitstroom beschermd wonen (aanvullend budget 2026)

9.559

zie progr. 2.4

0.10

R25 Project kwetsbare inwoners

1.186

zie progr. 2.4

0.10

Inhuur regionaal programmamanager Wonen en Zorg

31.677

zie progr. 2.4

0.10

R25 Kansrijke start

10.982

zie progr. 2.4

0.10

R25 Wonen met zorg

19.052

zie progr. 2.4

0.10

BTH25 Continuering JOGG 2025

14.624

zie progr. 2.4

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

84 | Pagina

0.10

R25 Torenstraat 86 W'vank

100.000

zie progr. 2.5

0.10

R25 Kleine Vaartlaan 51-53 Veendam

44.265

zie progr. 2.5

0.10

R25 Beneden Verlaat 60 Veendam

38.018

zie progr. 2.5

0.10

R25 Loodsen Lloydsweg

1.390.336

zie progr. 2.5

0.10

R25 Wijkontwikkelplan Noord-West

430.800

zie progr. 2.5

0.10

R25 Wijkontwikkelplan Bareveld

228.376

zie progr. 2.5

0.10

R25 Ontwikkellocaties woningbouw

17.982

zie progr. 2.5

0.10

R25 Projectleiding Noordwest

100.000

zie progr. 2.5

0.10

BTH25 Gebiedsontwikkeling

1.400.000

zie progr. 2.5

0.10

BTH25 Versterking regie volkshuisvesting

79.560

zie progr. 2.5

0.10

R25 Subsidieregeling Detailhandel

185.177

zie progr. 3

0.10

R25 Verwijderen luifels Kerkstraat-Oost

57.000

zie progr. 4.1.1

0.10

R25 Verkeersmodelstudies Veendam

16.398

zie progr. 4.1.1

0.10

Toegangsweg en parkeerplaats honk- en softbalvelden

69.000

zie progr. 4.1.1

0.10

Verlichting VOP's Sorghvlietlaan

55.000

zie progr. 4.1.1

0.10

R25 Inrichten locatie woonschip

14.000

zie progr. 4.1.1

0.10

Verbetering zitvoorzieningen Borgerswold

30.000

zie progr. 4.1.1

0.10

R25 Uitvoeringskosten omgevingswet

138.325

zie progr. 4.1.1

0.10

R25 Kansen voor kinderen

194.486

zie progr. 4.2

0.10

Fonds Kansrijk opgroeien

150.000

zie progr. 4.2

0.10

BTH25 Beleidsreg. Tijdelijke Regeling Alleenverdieners

38.000

zie progr. 4.2

0.10

BTH25 Ondersteuning lokale energiehulp

28.964

zie progr. 4.2

0.10

BTH25 Implementatie plateau 2

13.304

zie progr. 4.2

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

85 | Pagina

0.10

Proef mobiel camera toezicht

100.000

zie progr. 4.1.3

0.10

R25 Informatiebeveiliging

34.000

0.10

BTH25 Monumentaal schilderwerk

55.000

0.10

BTH25 Inzet Nij Begun middelen

1.341.017

0.10

Casusregie Maatschappelijke opvang

60.415

zie progr. 2.4 / 5

0.10

Storting naar reserve Herinrichting Julianapark-Kerkstraat

1.200.000

overheveling binnen reserves

250.000

zie progr. 2.5

zie progr. 5 (overhead) zie progr. 5 (overhead) zie progr. 5 (overhead)

Stortingen 0.10

Grondverkoop vastgoed

0.10

R25 Verkoop loodsen Lloydsweg

2.007.410

zie progr. 2.5

0.10

R25 Torenstraat 86 Wildervank

124.940

zie progr. 2.5

Overige reserves Reserve Organisatieontwikkeling 0.10

R25 Centrale huisvesting

475.047

0.10

R25 Transitie Grid

570.000

0.10

R25 Tijdelijk personeel Masterplan & Nij Begun

477.244

zie progr. 5 (overhead) zie progr. 5 (overhead) zie progr. 5 (overhead)

Reserve Herinrichting JulianaparkKerkstraat 0.10

Storting vanuit ABR

1.200.000

3.582.350

overheveling binnen reserves

9.878.922

Herinrichting Julianapark-Kerkstraat In de raadsvergadering van 7 juli 2025 is € 1,2 miljoen geoormerkt toegevoegd aan de Algemene Bestemmingsreserve voor reconstructie Julianapark. De geoormerkte middelen voor deze herinrichting (€ 1.200.000,-) in de Algemene Bestemmingsreserve worden in deze Voorjaarsnota overgeheveld naar een (nieuw in te stellen) reserve Herinrichting Julianapark-Kerkstraat. De structurele afschrijvingslasten van de herinrichting (€ 48.000,-) zullen jaarlijks worden gedekt middels een onttrekking aan deze reserve:

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

86 | Pagina

VII. Actualisatie meerjarenbegroting 2027-2030 Voor een toelichting op de wijzigingen verwijzen wij u in enkele gevallen naar de toelichtingen bij de wijzigingen per programma, zoals vermeld in hoofdstuk V. Meerjarenbegroting primitieve begroting, incl. bezuinigingsmaatregelen en overige wijzigingen (bedragen x € 1.000,-) 2027 2028 2029 N/V Primitieve begroting 268 268 240 V 1e wijziging 2026 Mgr. Bekkerschool -221 -221 -221 N Per saldo

Actualisatie Meerjarenbegroting Voorjaarsnota 2026 (bedragen x € 1.000,-) TaakProgr. Omschrijving veld Structurele doorwerking vanuit 2026

2.1 2.3 2.4 2.4 4.1.2 4.2 5

4.2 5 Reserves Reserves

2027 2028 2029 N/V 390

375

525 N

5.2 4.3 6.811 6.812 7.3 6.4 0.4

Lasten: Kleutergymprogramma Turbo Beweegt Casus regie maatschappelijke opvang (MO) Begrotingsbrief beschermd wonen 2027 Begroting HGKM 2027 SOZOG 2027 Opvang Oekrainers Regiobureau tijdelijke uitbreiding

13 1 -100 -166 -46 27 48 72 pm pm pm 377 57 57

N N V N

6.4 0.4 0.10 0.10

Baten: Opvang Oekrainers Regiobureau tijdelijke uitbreiding Onttrekking aan ABR irt Turbo Beweegt Onttrekking aan ABR irt Regie MO

377 57 13 1

V V V V

N N

Totaal aanpassingen vanuit de Voorjaarsnota 2026

317

257

551

Geactualiseerd saldo Meerjarenbegroting Voorjaarsnota 2026

270

210

532

6.811 Begrotingsbrief beschermd wonen De gemeentelijke bijdrage van Veendam in het kader van beschermd wonen is bijgesteld in de begrotingsbrief beschermd wonen. Dit heeft een voordelig effect, van 100.093,- in 2027, dalend naar € 45.841,- in 2029.

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

87 | Pagina

6.812 Begroting Huiselijke Geweld en Kindermishandeling (HGKM) De gemeentelijke bijdrage van Veendam zijn bijgesteld in de begroting HGKM. Dit heeft een nadelig effect, van 26.676,- in 2026, oplopend naar € 71.631,- in 2029.

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

88 | Pagina

VIII. Begrotingsrichtlijnen (meerjaren-) begroting 2027-2030 In de begrotingsrichtlijnen worden de kaders weergegeven waar binnen de begroting en de meerjarenbegroting zullen worden opgesteld. Bij de begroting 2027 houden we rekening met de volgende gegevens: • Inwoners 27.738, capaciteit woningen 13.169; • Stelpost structurele mee- en tegenvallers € 2,30 per inwoner; • Stelpost incidenteel onvoorzien € 36.300; • Vervangingsinvesteringen; • Prijsstijging budgetten op de nullijn; • Tarieven rioolheffing gebaseerd op het geactualiseerde afvalwaterbeleidsplan. Prijsontwikkelingen Budgetten mogen alleen worden verhoogd indien de prijsstijging aantoonbaar (onontkoombaar) is en wordt aangetoond dat het bevriezen van budgetten leidt tot een aantasting van het voorzieningenniveau. Eventueel in de primitieve begroting 2026 verwerkte budgetverhogingen als gevolg van marginale beleidswijzigingen zullen, voorafgaand aan de politieke besluitvorming in de raad, aan het college worden voorgelegd. Het college zal vervolgens beslissen of deze budgetverhogingen worden toegestaan. Investeringen Wanneer er sprake is van investeringen zullen we de aanvragen toetsen binnen de totaliteit van de beschikbare budgetten en afstemmen op de toekomstvisie van de gemeente. Hierin nemen we nadrukkelijk meerdere financieringsvormen mee: koop, huur en lease.

We zullen deze aanvragen toetsen op basis van onderbouwde business cases, om de investering op een voor de gemeente zo duurzaam en economisch voordelig mogelijke wijze te kunnen doen. (Overheveling) Incidentele budgetten Wanneer er sprake is van incidentele werkzaamheden/activiteiten blijven de incidenteel beschikbaar gestelde budgetten beschikbaar totdat de werkzaamheden/activiteiten zijn afgerond. Een (restant)budget kan enkel dan worden meegenomen naar een volgend begrotingsjaar wanneer dit een incidenteel beschikbaar gesteld budget betreft. Wanneer het beschikbaar gestelde budget geen overduidelijk meerjarig bestedingsdoel heeft of wanneer deze meerjarige besteding niet expliciet in het voorstel is opgenomen kan een budget éénmalig naar een volgend begrotingsjaar worden meegenomen. Belastingen/leges De trendmatige stijging van de opbrengst OZB en andere belastingen tot maximaal door rijk toegestane limiet. Gelet op de loongevoelige kosten van de diensten waarvoor leges worden geheven, relateren wij de stijging van de tarieven leges aan de loonontwikkeling zoals aangegeven in de meicirculaire algemene uitkering 2026.

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

89 | Pagina

Peildatum budgetten Bij de raming van de budgetten 2027 wordt rekening gehouden met de vastgestelde wijzigingen door de raad tot en met juni 2026. Meerjarenbegroting 2027 – 2030 1. Constant prijspeil, gecorrigeerd voor een prijsontwikkeling van conform het percentage vermeld in de circulaires van BZK met betrekking tot de algemene uitkering en een raming voor ontwikkeling sec arbeidsvoorwaarden en sociale premies en anciënniteit. 2. Kapitaallasten op basis begroting 2026 (percentage renteomslag); kapitaallasten vervangingsinvesteringen op basis meerjarig vervangingsinvesteringsplan; 3. Constant aantal inwoners per jaar 27.738; 4. Kostendekkende tarieven voor de reiniging en riolering; 5. Handhaving huidige voorzieningenniveau; 6. Belastingtarieven op niveau 2026; 7. Meerjarige vrijval van afschrijving; 8. Structureel onvoorzien cumulatief € 2,30 per inwoner per jaar; 9. Indexering op grond van algemene subsidie verordening; 10. Constant aantal wooneenheden; 11. Indexering (deels) onderhoud kapitaalgoederen; 12. Nieuwe Structurele Ruimte 2027-2030; 13. Kredieten van vervangingsinvesteringen maximaal 2 jaar beschikbaar houden voor vervanging.

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

90 | Pagina

IX. Wensenlijst Onderstaand algemeen uitgangspunt wordt normaliter gehanteerd met betrekking tot nieuwe uitgaven: 'Tijdelijk, tot het moment dat een reëel sluitend meerjaren dekkingsplan door de raad is vastgesteld, alleen nieuwe incidentele/structurele uitgaven (nieuw beleid) te doen die voldoen aan de criteria onuitstelbaar en onvermijdelijk en waarvan de financiële gevolgen volledig in beeld zijn gebracht' Er zijn evenwel diverse voorstellen ter besluitvorming aangeboden waarvan een aantal niet volledig voldoen aan de definitie van onvermijdelijk, maar die toch door het college als zeer wenselijk wordt geacht. Raadsvergadering van 3 november 2025 in relatie tot de wensenlijst Najaarsrapportage 2025 Bij de behandeling van de Begroting 2026 op 3 november 2025 heeft uw raad, middels een unaniem door de raad gesteund amendement, besloten om in de 1e wijziging 2026 kredieten beschikbaar te stellen voor nieuwbouw Mgr. Bekkerschool en kinderdagopvang. De resterende (niet gehonoreerde) “wensen” vanuit de Najaarsrapportage 2025 betreffen: Verbinding DWM-weg met de Bendikstraat Met ons collegebesluit van 19 juli 2016 hebben wij ingestemd met het plan voor de verdere realisering van een verbinding van de DWM-weg met de Bendikstraat en dit met hoge prioriteit op te nemen op de wensenlijst.

Het verbinden van de Industrieweg met de Bendikstraat staat al jaren hoog op het verlanglijstje van de gemeente en is onderdeel van het Meerjarenuitvoeringsprogramma (MUP) 2006-2020 van het in 2006 door de gemeenteraad vastgestelde Mobiliteitsplan. Met het doortrekken van de Industrieweg naar Dalweg 12 en de in dat kader aangelegde DWM-weg is daar reeds een aanzet tot gegeven. De kosten voor de voorbereiding en realisering van het verbinden van de DWM-weg met de Bendikstraat zijn geraamd op ca. € 3 miljoen. Het externe budget (omlabelen van de subsidie) is door de provincie niet toegekend. Er blijft een bedrag te dekken van 3 miljoen. Krediet: € 3.000.000,Kapitaallasten: € 180.000,Verkeersveiligheid schoolomgevingen (fase 3) In de motie tijdens de begrotingsvergadering november 2017 hebt u aangegeven dat aan het uitvoeren van fase 3 prioriteit moet worden gegeven. Het project voor het veiliger maken van de schoolomgevingen is nog niet volledig afgerond. Er resteren nog de maatregelen bij de scholen In de Manne en De Braskörf. De kosten daarvoor zijn geraamd op Krediet: € 90.000 excl. btw Kapitaallasten: € 5.400,Stimulering van de recreatieve en toeristische voorzieningen in Borgerswold. Recreatiegebied Borgerswold is de afgelopen jaren volop in ontwikkeling. Het wint zowel lokaal als regionaal aan naamsbekendheid.

Met het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan worden de mogelijkheden voor toeristisch ondernemers uitgebreid. Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

91 | Pagina

Dit biedt perspectief voor de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van het gebied in de komende jaren. Voornamelijk de in 2017 georganiseerde evenementen en activiteiten hebben sterk bijgedragen aan de naamsbekendheid van Borgerswold. De verwachting is dat deze ontwikkelingen de komende jaren gaan toenemen. Met het beschikbaar stellen van een budget specifiek voor het mogelijk maken van evenementen en het bekostigen van incidentele uitgaven voor marketing en promotie wordt de bekendheid en leefbaarheid van Borgerswold vergroot. De ervaringen uit 2016/2017 met betrekking tot evenementen leren dat met een kleine financiële impuls grote resultaten behaald kunnen worden qua bezoekersaantallen. Het doel van deze activiteiten is het generen van naamsbekendheid van Borgerswold, het realiseren van herhaalbezoeken en aanvullend een bezoek aan het centrum van Veendam uit te lokken. Kort samengevat; het recreatiegebied Borgerswold heeft de potentie om een boven-provinciale trekpleister te worden op gebied van recreatie en toerisme. Structureel: € 20.000,Stimuleringsregeling aanpak leegstand centrum Veendam In de gemeente Veendam, zowel in het centrum als in de omliggende wijken, staan op dit moment meerdere panden leeg. De gemeenteraad van de gemeente Veendam heeft een leegstandverordening vastgesteld.

Het centrum in ruime zin en het kernwinkel- en uitgaansgebied in het bijzonder, is het visitekaartje van Veendam. Leegstand in het centrum is zeer beeldbepalend en vermindert de aantrekkelijkheid voor bezoekers. We willen met alle betrokken partijen komen tot oplossingen voor het verminderen van de leegstand. Het vinden van een passende oplossing voor een pand hangt vaak af van de mogelijkheden die de gemeente kan bieden voor functieverandering van het vastgoed en van ondersteunend en financieel beleid. In veel gevallen zal het niet haalbaar blijken een nieuwe commerciële functie te vinden voor het vastgoed en zal creatief gezocht moeten worden naar oplossingen om het vastgoed met een andere passende functie in te vullen. Instrumenten daarbij zijn het inzetten van woningcontingenten en het inzetten van een stimuleringsregeling. De stimuleringsregeling wordt ingezet voor het transformeren van leegstaand vastgoed naar andere functies, voor verplaatsing van ondernemers naar het centrum en voor de aanpak van gevels en puien. Op basis van een inventarisatie kan naar verwachting met een totaalbudget van € 1.500.000,een substantieel deel van de opgave gefaseerd worden opgepakt. Incidenteel: € 1.500.000,Waarvan reeds beschikbaar gesteld: € 500.000,-.

Subsidieregeling stimulering detailhandel Veendam Op 8 mei 2018 is de Subsidieregeling stimulering detailhandel Veendam 2018 vastgesteld. De raad heeft (via de ingekomen stukken) deze regeling in haar vergadering van 18 juni 2018 voor kennisgeving aangenomen. In de raad van september 2018 is besloten om een subsidieaanvraag in te dienen voor € 100.000,- bij de Provincie Groningen (Retailagenda). In combinatie met de vereiste cofinanciering van € 150.000,is daarmee een budget van € 250.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Subsidieregeling stimulering detailhandel Veendam. De subsidieaanvraag is gehonoreerd. Daarmee

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

92 | Pagina

kon worden gestart met de 1e fase en op 30 januari 2019 is de stimuleringsregeling in werking getreden. Tijdens de uitvoering van de 1e fase kwamen een aantal zaken naar voren. Onder meer dat het wenselijk is om nog duidelijker aan te geven wat wel/niet voor subsidie in aanmerking komt. Daarnaast geldt de winkelverbeteringssubsidie alleen voor leegstaande panden in het kernwinkelgebied. Op grond hiervan heeft het college de Subsidieregeling stimulering detailhandel 2018, gewijzigd 2020 vastgesteld. Daarin is de verduidelijking van de (al geldende) voorwaarden meegenomen. Tevens is regeling verruimd door ook niet-leegstaande panden in het kernwinkelgebied de mogelijkheid te bieden tot het aanvragen van een subsidie. Deze subsidieregeling kan dan ook worden ingezet voor een volgende (2e) fase om te komen tot een compacter kernwinkelgebied centrum Veendam. Incidenteel benodigd bedrag voor de 2e fase: € 500.000,-. Verbetering verkeersveiligheid op fietsroutes Het gros van de maatregelen is/wordt uitgevoerd in het kader van beheer en onderhoud. De maatregel bij de aansluiting Ommelanderwijk-Tonckelweg van de lijst gehaald. Resteert nog de maatregel bij de oversteek Vrijheidsweg-Adriaan Tripweg. Hier is voorzien in de aanleg van een plateau ter plaatse van de kruising. Hiermee wordt de snelheid van het verkeer op de Adriaan Tripweg ter plaatse van de fietsoversteek afgeremd.

De huidige voorrangssituatie wordt gehandhaafd. Voor de uitvoering van deze maatregel is een bedrag benodigd van € 25.000,- excl. BTW. Krediet: € 25.000,Kapitaallasten: € 1.500,-

Voorjaarsnota 2026 Gemeente Veendam

93 | Pagina

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17056212/1